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1、衡阳县部门整体支出绩效自评报告（20 21年度）部门（单位）名称：衡阳县西渡镇人民政府预算编码：评价方式：部门（单位）自评团中介机构评价口评价机构：部门（单位）评价组团中介机构口报告日期：2022年4月12日酬魄西施人我府衡阳县西渡镇人民政府2021年部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）机构设置情况衡阳县西渡镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。根 据编委核定，西渡镇共有二中心一大队内设机构，分别为政 务服务中心、农业综合服务中心、综合执法大队。全部纳入 2021年部门预算编制范围。（二）人员编制情况人员编制199名，其中：行政编制62名，事业编制137 名；实有在职人员212人，其中
2、：行政及参照公务员管理人 员62人，非参公事业人员150；另有退休人员117人。（三）主要职能职责（1）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行 政。（2）执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、 民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展镇村经 济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、 科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调 整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇 与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目 开发，不断培
3、育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所 有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济 组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷, 打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权 利和其他权利。(4)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设, 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国 家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和 婚姻自由等各
4、项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数 民族的风俗习惯。(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风 易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。(四)绩效目标设定情况在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标L奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡乡经济发展；目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道 路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；目标3： “两卡两折”补贴发放及时率达100%,坚守民生 保障底线；目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发 性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；目标5：灾害防
5、治、安全生产、森林防火实现零发生二 人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升；目标6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。二、一般公共预算支出情况（一）经批复的预、决算情况1 .预算收入情况。2021年年初部门预算安排2716. 28万元，其中，一般公 共预算拨款1150. 94万元，上年结余25万元。2 .支出预算情况。2021年年初部门预算安排2716. 28万元，其中，一般公 共服务1150. 94万元，社会保障和就业528.2万元，医疗卫 生与计划生育89. 2万元，城乡社区支出25万元，农林水813 万元，住房保障134. 94万元。3 .决算收入情况。2021年年初部门
6、预算安排2716. 28万元，其中，一般公 共服务50.94万元，社会保障和就业528.2万元，医疗卫生与计划生育89.2万元，农林水813.7万元，住房保障134. 94 万元。4.决算支出情况。2021年决算总支出5389. 17万元，其中：基本支出 4932.1万元，项目支出457. 06万元。（二）部门预算执行情况1 .基本支出情况。2021年财政拨款基本支出3827. 49万元，其中：人员经 费2367.1万元，主要包括：基本工资928. 76万元、津补贴 455. 26万元、奖金182. 92万元、伙食补助费17. 16万元、 绩效工资115. 15万元、社会保障缴费208万元、医
7、疗保险 108. 22万元、住房公积金156.34万元、其他社会保障缴费 8.21万元、其他工资福利支出250. 34万元等；2 .项目支出情况。我镇2021年项目支出为162. 32万元，包括基础设施建 设153万元和其他资本性支出4万元及办公费5. 32万元。3 .“三公”经费使用和管理情况：2021年“三公”经费 1.89万元，其中：公务接待费0. 19万元，公务用车购置及 运行费用L69万元；因公出国（境）费0万元。4 .资金结转和结余情况。2021年，我镇按照预算编制指导思想，坚持厉行节约和 从严控制经费等一般性支出，坚持依法理财、统筹兼顾，比 较圆满地完成了年度资金周转，年末结余为
8、零。5 .部门整体支出管理与制度建设情况。为保证财政资金支出的安全和规范，按照财政局相关规 定，建立了较为健全的财务管理各项制度，加强了资金监管、 抽查与巡查，严格遵照程序开支，做到账表相符、账实相符， 使账目真实、准确、全面地反映资金的来源和使用情况。三、政府性基金预算支出情况1 .收入情况。2021年决算总收294. 75万元。2 .支出情况。2021年决算总支出294. 75万元，括基础设施建设 287. 75万元和办公费7万元。四、部门整体支出绩效评价情况（一）综合评价结论2021年度，从年初工作计划和年度整体支出情况来看, 一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办 事；二
9、是农村产业结构调整较好，低效常规农作物种植率较 低；三是廉政建设执行率较好。自评得分92分，评价等级 优秀。（二）综合评价情况根据前面2021年度部门整体支出状况的概述和分析， 我镇部门整体支出绩效情况如下：L本年预算配置控制较好，财政供养人员基本控制在预算编制以内，实际在职人员数略大于编制数。2 .预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除专项 预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本部门预算未 进行预算相关事项调整。3 .预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管 理等制度，执行总体较为有效。4 .较好地完成了年度工作任务，各项绩效目标完成度均 在95%以上。5 .举全镇之力振兴乡村
10、经济，深入开展污染防治攻坚战。 今年我乡进行人居环境卫生改革，按照“党委抓总、村级负 责、属地管理”的原则，明确行政村是人居环境卫生的主体 责任，通过改革实现全乡人居环境卫生保洁常态化。坚持把 优化营商环境作为招商引资的前提，努力打造投资洼地，服 务高地，提升投资环境竞争力。切实落实“种地得补贴，不 种地不得补贴”的要求，提高农民种粮积极性。推广植树造 林，开展荒山植绿和复绿行动，建好青山绿水。6 .民生保障再上新台阶，不断增强民生福祉。全面落实 养老保障待遇核查“回头看”工作。组建工作专班，组织领 导各村村干部下沉到每一村、每一户，严格落实“两个全覆 盖”和“五个搞清楚”要求，推进养老保障待
11、遇核查“回头 看”工作。核查中，注重加强政银联动，打通数据堡垒，加 强信息共享，确保数据真实准确。进一步增强农村文化软实 力，加强村级公共文化服务中心、农家书屋的投入与管理， 发展培育基层文化骨干。7 .政府自身建设不断加强。镇政府自觉接受镇人大和群 众监督，继续推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六 项禁令”，坚决反对“四风”实现“一站式”服务；拓展村 级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步提高。五、存在的主要问题不足和问题，主要体现在以下几个方面：L预算编制不够准确。主要是部分资金未纳入年初预算 范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准 确率，预算编制准确率有待进一步提
12、高。8 .财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创 新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做 到专款专用。9 .对绩效评价认识不足。没有建立健全的制度，对制度 的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。六、下一步改进措施针对以上存在的问题，应把握以下重点：1 .准确编制预算。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强 单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的 相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保 障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、 有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严 谨性和可控性。2 .加强财务管理
13、，认真学习政策。一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系, 规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费 用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜 绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。 组织相关人员认真学习会计法、预算法等相关法规、 制度，提高单位领导对学习财务管理政策的重视。3 .履行绩效评价建设建设职能。进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行 生态文明建设职能。组织相关人员进行绩效培训，并在单位 宣传绩效评价的重要性与意识，为绩效评价工作夯实基础。L部门整体支出绩效评价基础数据表4 .部门整体支出绩效自评表衡阳县西渡镇人民政府2022
14、年4月12日附件1-1部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：衡阳县西渡镇人民政府填报时间:2022年4月5日财政供养人员情况编制数年末实际在职人数控制率19921293. 88%经费控制情况当年决算数当年预算数上年决算数一、部门基本支出4932. 1万元2716. 28 万元3919. 72其中：1、压缩一般性支出12. 80%13. 25%10%2、三公经费1. 89万元10. 94万元11. 14万元公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护000公务接待0. 19万元8. 04万元8. 46万元出国（境）经费000二、部门项目支出457. 07万元001、业务工作专项
15、（一个项目一行）2、运行维护专项（一个项目一行）457. 07万元00基础设施建设440. 64万元00其他16. 43万元003、县级专项资金（一个专项一行）政府采购金额厉行节约保障措施一、加强组织领导；二、健全完善规章制度；三、加强资 金监控与督促检查。说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支 出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。填表人：陈德来联系电话：单位负责人签字：附件1-2部门整体支出绩效自评表（2021年度）填报单位（盖章）：填报时间：2022年4月12 0部门资金(万元)全年预算数全年执行数预算执行率分
16、值得分年度资金总额2716.282716. 28100%1010按收入性质分类按支出性质分类一般公共预算拨款3282. 7基本支出1610. 76政府性基金拨款294. 75L人员经费2600. 79纳入管理的非税收入拨款02.公用经费1064. 39拨款0其中：三公经费1.88上年结转544.8项目支出162. 32年度总体目标年初预期（设定）目标全年实际完成情况在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡乡经济发 展；目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管 理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收 合格率达90%；目标3：两卡两折补贴发放及时率达
17、100%,坚守 民生保障底线；目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理 突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾 和纠分；目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现零 发生，人民生活水平不断提高，社会公众满意程 度普遍提升；目标6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村 振兴。在本年度收支预算内，已经完成以下整体目标： 目标1：坚持优化营商环境作为招商引资的前提， 努力打造投资洼地，服务高地，提升投资环境竞 争力；目标2：加大资金投入村级基础设施建设，完善 全乡基础设施合格率在95%以上；目标3：两卡两折补贴发放及时率达100机 目标4：及时妥善处理突发性、群体性事件，调 节和处理好各种利
18、益矛盾和纠分；目标5：常态性抓好灾害防治、安全生产、森林 防火等日常工作，实现危害零发生目标6：加大扶持种植集体经济组织发展。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分产出 指标 （50 分）数量指标重点项目建设工3个2个96落实粮食生产战略村居数16个16个88扶持村级集体经济发展1个1个33质量指标项目验收合格率95%95%55发展双季稻，在去年的基础 上增加10%10%55杜绝返贫现象返贫率0返贫率033时效指标工作完成及时率100%96%98成本指标严格执行预算，成本节约率5%5%55三公经费控制率95%126. 89%30绩 效 指 标效益 指标 （30分）经济效益
19、 指标运输成本下降230%32%33农民增收兰5000元/人5695元/人33村级集体经济增收=4万元/个5. 2万元/个33社会效益 指标村民出行效率、道路、饮水 安全提高230%32%33农户劳动获得感增强，生活 永平提嵩50%. 90%62%、 92%33社会稳定，生产生活安全良好良好33生态效益 指标以新农村建设为重点，推进 生态建设290%96%33开展群众性爱国卫生活动， 美化环境90%96%33可持续影 响指标政府服务职能增强220%20%33坚持统筹城乡发展，稳步发 展战略20%18%32满意度 指标 （10 分）众对度 公知意标 会服满指 社期知社区、村组群众对政府职能 达成满意度90%96%55群众生活满意度较去年有 所提高290%92%55综合评定等级优秀总分10092说明偏差及原因分析改进措施填表人：填表人：陈德来联系电话：单位负责人签字：说明：1.分值设定IOO分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意 度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。2 .综合评价等级分为优秀（S90）.良好（90S280）较差（80S260）、差（S 60）o3 .三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。
