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1、年度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析报告-X2刖S根据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）要求，“每年由矿长组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行了总结分析，并指导下一年度安全风险管控工作”，为保证年度总结分析工作取得成效，XX年XX月XX日，由矿长组织各分管负责人、部室、区队负责人召开了专题会议，对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行了分析，确定管控措施是否得到正确执行，风险控制是否达到预期目标开展了分析讨论，并就下一年度安全风险辨识评估工作进行了布置。通过分析本年度重大安全风险管控均达到预期目标通过对隐患的分析，确定了顶板管控过程中存在的不足，
2、并就下一年度改进措施提出了改进意见。XXX年度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析报告根据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行要求，每年由矿长组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，为确保此项工作顺利开展，XX年XX月XX日，由矿长组织，各分管矿领导、副总工程师和相关部门负责人参加，召开了专题会议，查找了存在的问题，提出了改进措施；根据会议精神，形成本报告。一、会议目的通过对重大安全风险管控措施及管控效果进行安全分析，进一步强化重大风险的管控工作，为下一年度安全风险管控工作提供基础，保障矿井安全生产。二、分析依据根据“安全风险管控不到位形成事故隐患，事
3、故隐患排查治理不到位形成事故”的原则，总结分析工作主要依据日常检查的事故隐患及日常风险管控措施的落实情况及管控效果，此次总结分析工作主要收集了矿井上级领导检查、月度检查、专项检查、每半月检查、带班领导检查的事故隐患台账。三、重大安全风险管控措施落实及效果分析矿井重大安全风险主要为副井罐笼提升、采掘工作面及巷道维修回撤作业地点顶板，本年度矿井严格按照安全生产标准化要求开展重大安全风险管控措施的落实工作，本年度重大安全风险管控措施执行情况如下：（一）副井罐笼提升管控措施1.提升机司机、把钩工、信号工必须持证上岗。2 .按照煤矿安全规程、煤矿在用安全设备检测检验目录、副井提升机管理制度规定运行，定期
4、进行设备、设施及安全保护装置进行检查维护及检测检验；井筒检查维修作业时，必须制定安全技术措施。3 .交接班期间信号工对提升信号与安全门、提升容器、摇台、操车系统闭锁情况进行检查；运行期间发现问题立即停止运行，汇报处理。4 .副井罐笼摘钩作业，必须制定专项安全技术措施，进行负荷验算，严禁超能力提升。5 .发生故障或异常情况致使乘罐人员困于井筒中间，要及时排除故障，采取可靠措施将人员提升至地面。管控措施是否得到正确执行：1 .矿井培训达标办公室负责培训工作，制定有矿井年度培训计划，经日常排查提升机司机、把钩工、信号工均持证上岗。2 .机电管理部负责提升系统连接装置检测工作，能够保证提升及各项装置按
5、规定进行检测。3 .机电车间负责提升系统的日常维护工作，每月制定有专项措施对副井装备进行检查，能够保证提升机日常维护工作的开展。4 .副井下大件期间机电管理部制定有专项技术措施，能够保证作业期间安全。5 .矿井制定有副井提升系统出现异常情况时的应急预案，能够保证异常情况下采取紧急措施。总结：通过查看本年度事故隐患排查情况，发现副井提升系统,存在2条隐患，通过对隐患的进一步统计分析，隐患产生的原因主要为重大安全风险管控措施第2条管控措施执行不到位产生，措施执行过程中出现偏差。其它管控措施能够得到正确执行。（二）综采工作面管控措施1 .按要求编制作业规程。作业规程符合煤矿安全规程和煤矿作业规程编制
6、指南要求。在工作面安装前审批完毕并贯彻学习、考试存档。2 .工作面安装、初次放顶、过地质构造带、过老巷、过钻孔、强制放顶、托伪顶回采、工作面回撤时组织业务会商、开展安全风险辨识，制定专项安全技术措施，并组织贯彻落实。3 .按要求每2个月对作业规程进行1次复审。或根据工作面地质条件变化情况，及时修订作业规程或补充安全技术措施。4 .工作面尾巷回收或煤壁摘矿工钢时，严格按照作业规程要求进行施工。5 .加强乳化泵站维护保养，保证泵站供液稳定可靠。各阀组件性能良好，无失效液压支柱。各液压支柱及时补液，使其初撑力符合作业规程要求，实现动态达标。6 .严格按作业规程要求开展煤层注水工作。7 .加强工作面工
7、程质量动态管理，工程质量符合作业规程要求。8 .综采工作面采煤机割煤、移架及运输设备运转期间，严禁人员进入机道或支架尾梁下作业。9 .工作面防冒顶材料数量符合作业规程要求。10 .综采工作面单班作业人数检修班不得超过30人，生产班不超过20人。管控措施是否得到正确执行：1.综采工作面开工前编制有作业规程，每2个月对作业规程进行修订一次，每班由安全管理人员、安全员对措施落实情况进行检查，能够保证按措施进行施工。2 .综采工作面遇地质构造带时，由总工程师组织开展业务会商,制定专项技术措施，施工人员作业前对技术措施进行贯彻落实到位。3 .工作面两尾巷回收过程中，有班干部现场负责，能够保证严格按照作业
8、规程进行施工。4 .综采工作面安排由专职人员进行液压泵的维护工作，每班对液压泵完好情况进行检查，保证液压泵站完好。5 .割煤机割煤期间，现场有班干部现场指挥，能够保证无人员进入机道或支架尾梁下作业。7 .工作面有跟班队长、班组长等班组管理干部，每班对工程质量的完好情况进行检查，工作面设置有质量验收员，每班对工程质量情况进行验收，能够保证动态达标。8 .工作面进风顺槽显著位置悬挂有限员人数牌板，每班由班干部进行填写，能够保证人员限员符合规定。9 .工作面严格按照作业规程要求，配备有防冒顶材料，并分类摆放整齐。总结：通过查看本年度事故隐患排查情况，综采工作面涉及顶板管理的隐患有115条，通过对隐患
9、的进一步统计分析，隐患产生的原因主要为重大安全风险管控措施第5、7条管控措施执行不到位产生，措施执行过程中出现偏差，工作面工程质量动态管理不到位。其它管控措施能够得到正确执行。（三）采煤工作面顶板管控措施1 .按要求编制作业规程。作业规程符合煤矿安全规程和煤矿作业规程编制指南要求。在工作面安装前审批完毕并贯彻学习、考试存档。2 .工作面安装、初次放顶、过地质构造带、过老巷、过钻孔、强制放顶、托伪顶回采、工作面回撤时组织业务会商，开展安全风险辨识，制定专项安全技术措施，并组织贯彻落实。3 .按要求每2个月对作业规程进行1次复审。或根据工作面地质条件变化情况，及时修订作业规程或补充安全技术措施。4
10、 .工作面尾巷回收或煤壁摘立柱时，严格按照作业规程要求进行施工。5 .加强乳化泵站维护保养，保证泵站供液稳定可靠。各阀组件性能良好，无失效液压支柱。各液压支柱及时补液，使其初撑力符合作业规程要求，实现动态达标。6 .严格按作业规程要求开展煤层注水工作。7 .加强工作面工程质量动态管理工程质量符合作业规程要求。8 .采煤工作面回采过程中，分段作业相邻段必须保持3m以上安全间距。作业过程中杜绝违章行为。9 .采煤工作面采用悬移支架支护顶板时，严禁进行放顶煤作业。当煤层赋存条件发生变化时，及时采取闭帮措施，有效预防流煤、窜阡现象。10 .工作面防冒顶材料数量符合作业规程要求。11 .采煤工作面单班作
11、业人数不得超过25人。管控措施是否得到正确执行：1 .采煤工作面施工前编制有作业规程，作业前施工人员贯彻学习到位，严格按规程进行作业，每两个月对作业规程进行复审，能够保证发生变化时修订到位。2 .采煤工作面遇地质构造带时，由总工程师组织开展业务会商,制定专项技术措施，施工人员作业前对技术措施进行贯彻落实到位。3 .工作面安排有乳化泵司机负责乳化泵的正常运行，能够保证液压系统完好。4 .工作面两尾巷回收过程中，有班干部现场负责，能够保证严格按照作业规程进行施工。5 .工作面有跟班队长、班组长等班组管理干部，每班对工程质量的完好情况进行检查，工作面设置有质量验收员，每班对工程质量情况进行验收，能够
12、保证动态达标。6 .工作面进风顺槽显著位置悬挂有限员人数牌板，每班由班干部进行填写，能够保证人员限员符合规定。7 .工作面严格按照作业规程要求，配备有防冒顶材料，并分类摆放整齐。工作面设置有注水台账，每班对注水进行进行记录。8 .采煤工作面采用悬移支架进行分段作业，每段作业保持3米以上安全间距，移架过程中用挡砰链对采空区煤砰进行封闭，严禁放顶煤作业。总结：通过查看本年度事故隐患排查情况，采煤工作面涉及顶板管理的隐患有74条，通过对隐患的进一步统计分析，隐患产生的原因主要为重大安全风险管控措施第5、7条管控措施执行不到位产生，措施执行过程中出现偏差，工作面工程质量动态管理不到位，初撑力管理不到位
13、。其它管控措施能够得到正确执行。（四）掘进工作面顶板管控措施1 .根据矿井年度生产接续计划制定工作面设计方案，编制作业规程。作业规程符合煤矿安全规程和煤矿作业规程编制指南要求。在工作面开工前审批完毕并贯彻学习、考试存档。2 .开口、贯通、过地质构造带、过老巷等作业时组织业务会商、开展安全风险辨识，制定专项安全技术措施，并组织贯彻落实。3 .按要求每2个月对作业规程进行1次复审；根据工作面地质条件变化情况，及时修订作业规程或补充安全技术措施。4 .施工前，六大系统、安全设施必须准备到位，并经业务部门组织验收合格后方可施工。5 .施工期间煤巷必须按设计要求进行注水，严格执行敲帮问顶”制度，使用前探
14、梁进行超前临时支护，严禁空顶作业。6 .掘进期间各项支护参数必须符合“安全生产标准化和”作业规程”要求。7 .施工期间若发现顶板压力大、顶板离层、听见顶板有响声等冒顶预兆时，跟班队长要立即停止作业，撤出工作面所有人员并向调度室汇报。8 .掘进工作面单班作业人数不得超过12人。管控措施是否得到正确执行：1 .掘进工作面开工前编制有作业规程，并贯彻至每一位职工,经考试合格上岗作业，每两个月对作业规程进行复审，能够保证发生变化时修订到位。2 .工作面遇地质情况发生变化时，由总工程组织开展业务会商,生产技术部指导编制专项技术措施能够保证措施的应用，并保证措施落实到现场。3 .施工前由生产技术部组织各一
15、线管理部室对作业地点进行验收，能够保证防冒顶材料等各项设施安装到位。4 .施工区队作业过程中安全管理人员每班对作业现场安全状况进行排查，能够保证前探梁正确使用，施工现场设置有工程质量检查记录并每班进行验收。5 .作业过程中施工人员能够严格执行敲帮问顶”制度，避免活阡滚落伤人。6 .工作面进风顺槽显著位置悬挂有限员人数牌板，每班由班干部进行填写，能够保证人员限员符合规定。7 .矿井制定有掘进工作面顶板出现异常情况时的应急预案，能够保证异常情况下采取紧急措施，人员安全撤离。总结：通过查看本年度事故隐患排查情况，掘进工作面涉及顶板管理的隐患有14条，通过对隐患的进一步统计分析，隐患产生的原因主要为重
16、大安全风险管控措施第6条管控措施执行不到位产生，措施执行过程中出现偏差，主要为工作面工程质量动态管理不到位。其它管控措施能够得到正确执行。（五）巷道维修顶板管控措施1 .巷道维修前，根据巷道变形情况，确定施工方案，制定安全技术措施，并组织贯彻落实。2 .施工前，防冒顶材料按安全技术措施要求准备充足。压风、供水、液压管路按要求敷设到位，并设置有支管阀门。3 .施工前，按要求开展煤层注水工作，并严格执行“敲帮问顶”制度。4 .每班施工结束后，必须接帮封顶。5 .加强工程质量动态管理，工程质量符合安全技术措施要求。管控措施是否得到正确执行：1 .施工前编制有专项技术措施，并贯彻至每位施工人员，严格按
17、措施进行施工。2 .施工前施工区队对施工作业所必须的材料、设施进行准备，确保准备到位后方可进行施工。3 .作业期间施工区队严格执行煤层注水制度，严格执行“敲帮问顶”制度，施工结束后对作业地点茬口进行封闭。4 .每班由当班负责人对作业地点工程质量进行验收，交接班期间再次对工程质量验收能够保证动态达标。总结：通过查看本年度事故隐患排查情况，巷道维修地点涉及顶板管理的隐患有52条，通过对隐患的进一步统计分析，隐患产生的原因主要为重大安全风险管控措施第5条管控措施执行不到位产生，措施执行过程中出现偏差。其它管控措施能够得到正确执行。（六）巷道回撤顶板管控措施1 .巷道回撤前，根据现场实际情况，制定安全
18、技术措施，并组织贯彻落实。2 .巷道回撤前，防冒顶材料按安全技术措施要求准备充足。压风、供水、液压管路按要求敷设到位，并设置有支管阀门。3 .施工前，严格执行敲帮问顶”制度。4 .巷道回撤期间，保证退路畅通。管控措施是否得到正确执行：1 .回撤作业制定有专项技术措施，施工过程中严格按照措施进行施工。2 .施工前施工区队对施工作业所必须的材料、设施进行准备，确保准备到位后方可进行施工。3 .回撤作业地点打设有篦子、托子，并班班检查单体柱的完好性，能够保证作业地点加固到位，顶板无离层阡石。4 .回撤作业期间工作面采用逐棚回撤的方式进行作业，回撤出的矿工钢及材料每班进行外运，能够保证作业地点后路畅通
19、。总结：通过查看本年度事故隐患排查情况，不涉及巷道回撤隐患，重大安全风险管控措施能够得到正确执行。（七）锚网喷巷道维修顶板管控措施1 .巷道维修前，根据巷道变形情况，确定施工方案，制定安全技术措施，并组织贯彻落实。2 .施工前，防冒顶材料按安全技术措施要求准备充足。压风、供水、液压管路按要求敷设到位，并设置有支管阀门。3 .施工前，严格执行敲帮问顶”制度。4 .加强工程质量动态管理，工程质量符合安全技术措施要求。5 .锚网喷支护巷道维修后，及时安装顶板离层监测仪，进行巷道顶板离层观测。管控措施是否得到正确执行：1 .巷道维修前制定有专项安全技术措施，施工人员贯彻学习到位，严格按照措施进行施工。
20、施工前备足防冒顶材料。2 .施工前作业地点防冒顶材料及各项安全设施安装到位，由安全员每班进行监督落实。3 .施工人员严格执行敲帮问顶”制度，作业前对活砰处理到位。4 .每班由班干部对作业地点工程质量进行验收，对存在的问题及时进行处理。总结：通过查看本年度事故隐患排查情况，不涉及锚喷巷道顶板隐患，重大安全风险能够得到正确执行。四、重大安全风险管控效果分析根据XXX年度重大安全风险管控方案要求，矿井重大安全风险管控目标如下：（一）重大安全风险描述1 .副井提升安全设施失效、钢丝绳断绳、违反劳动纪律可能造成人员伤害。2 .综采工作面安装、初次放顶、回采、周期来压、过地质构造带、过老巷、过钻孔、强制放
21、顶、托伪顶回采、尾巷回收、工作面回撤时，顶板管控不到位，可能导致冒顶事故。3 .采煤工作面安装、初次放顶、回采、周期来压、过地质构造带、过老巷、过钻孔、强制放顶、托伪顶回采、尾巷回收、工作面回撤时，顶板管控不到位，可能导致冒顶事故。4 .掘进工作面开口时，顶板破碎，易发生冒顶事故；掘进期间工作面空顶作业，易发生顶板事故；贯通期间未及时加固，可能发生顶板事故。5 .架棚、砌檀巷道维修过程中，顶板管控不到位，可能导致冒顶事故。6 .锚网喷支护巷道维修过程中，顶板管控不到位，可能导致冒顶事故。7 .巷道回撤期间，顶板管控不到位，可能导致冒顶事故。（二）风险管控预期目标1 .副井绞车正常运行，各项保护
22、装置完好，无发生提升运输事故。2 .综采工作面安装、回采、回撤期间顶板管理到位，支护完好,不发生顶板事故。3 .采煤工作面安装、回采、回撤期间顶板管理到位，支护完好,不发生顶板事故。4 .掘进工作面开口、掘进、贯通期间顶板管理到位，支护完好,不发生顶板事故。5 .巷道维修期间顶板管理到位，支护完好，不发生顶板事故。6 .巷道回撤期间顶板管理到位，不发生顶板事故。（三）管控目标完成情况通过对矿井年度重大安全风险进行分析，并结合矿井生产过程中安全管理情况，经比对重大安全风险管控目标，确定XXX年度矿重大安全风险管控目标完成情况如下：1 .副井提升系统各项装置完好未发生提升运输事故，达到预期管控目标
23、。2 .采掘工作面及巷道维修回撤地点顶板管理到位，未发生顶板事故，达到预期管控目标。五、存在的主要问题及改进措施应用通过对本年度重大安全风险管控措施落实情况进行统计分析，本次共统计分析2768条隐患淇中涉及重大安全风险管控措施执行不到位产生的隐患有258条，其中涉及采煤工作面顶板74条，掘进工作面顶板14条，巷道维修顶板52条，综采工作面顶板115条，副井提升系统隐患3条，通过对隐患的类别进一步分析，主要存在以下共性问题：重大安全风险转化隐患条数1157452副并提升扩修地点顶板踪采工作面顶板采煤工作面顶板掘进工作面顶板(一)采煤工作面顶板方面通过对采煤工作面顶板管控措施执行过程中产生的隐患7
24、4条，通过分析共性问题主要为：1 .采煤工作面工程质量动态管理不到位。原因分析：施工区队人员安全素质欠缺，未严格按照施工标准进行施工，质量验收员把关不严不细，施工区队管理不到位。整改措施：加强施工人员培训教育，逐步提升操作人员安全素质，确保严格按照工程质量施工，从源头上避免隐患的产生。质量验收员严格执行工程质量验收制度，对存在的问题当班处理要及时处理，不能处理的向下一班交待清楚。加强隐患排查力度，对排查的隐患及时进行处理。针对煤层赋存情况，要及时采取针对性措施，确保工程质量管理到位。2 .采煤工作面液压支架初撑力不足。原因分析：班干部巡查不到位对卸压的支柱未及时二次注液。整改措施：加强施工人员
25、培训教育，提升人员按章操作意识,杜绝违章作业现象。工作面要按规定配备备用支柱，发现漏液柱及时进行更换。班干部加强班中巡查力度，对卸压柱及时进行二次补液。3 .采煤工作面出现操作阀、管路、支柱漏液。原因分析：操作阀、管路、支柱内部密封垫磨损出现漏液现象,班干部及三铁工未及时发现进行更换。整改措施：工作面必须备足充足的配件，当发现有漏液现场时及时进行更换。班干部、三铁工加强工作面巡查力度，发现跑、冒、滴、漏现象及时进行处理。改进措施：严格落实班组质量验收制度，每班质量验收员要加强工程质量的验收管理。加强漏液柱的管理，每班安排人员对跑冒滴漏现场进行整改确保符合作业规程要求。加强初撑力的管理，班干部班
26、中要对初撑力情况进行巡查，及时进行二次补液。采煤工作面遇煤层构造带时要制定安全技术措施，加强工作面的工程质量管理。（二）掘进工作面顶板方面通过对掘进工作面顶板管控措施执行过程中产生的隐患14条，通过分析共性问题主要为：1.掘进工作面工程质量管理不到位。原因分析：施工区队质量验收员把关不严，施工人员施工素质不高有待提升。整改措施：加强日常施工区队培训教育工作，逐步提高职工操作水平。班组干部加强工作面工程质量验收，不符相关要求及时进行整改。管理部门加强日常巡查，对存在问题及时要求施工区队进行处理。改进措施：严格落实班组质量验收制度，每班质量验收员要加强工程质量的验收管理。加强工作面遇特殊情况时的工
27、程质量管理。强化工作面矿压观测工作的管理，对于掘进工作面弯曲变形的矿工钢棚要及时进行加固、维护，确保后路畅通。（三）巷道维修顶板方面通过对巷道维修地点顶板管控措施执行过程中产生的隐患52条，通过分析共性问题主要为：1 .存在单体柱失效、单体柱漏液。原因分析：施工人员作业前未对作业地点单体柱加固情况检查到位，施工过程中安全巡查不到位。整改措施：班组干部加强班中巡查力度，对存在的问题及时进行整改。加强班组安全风险管控措施落实及确认工作，对作业过程存在的风险进行辨识，并制定相应的管控措施，作业过程中持续进行管控。作业地点必须留有备用单体柱，确保单体柱漏液时及时进行更换。2 .工程质量管理不到位。原因
28、分析：施工区队质量验收员把关不严，施工人员施工素质不高有待提升。整改措施：加强日常施工区队培训教育工作，逐步提高职工操作水平。班组干部加强工作面工程质量验收，不符相关要求及时进行整改。管理部门加强日常巡查，对存在问题及时要求施工区队进行处理。改进措施：严格落实班组质量验收制度，每班质量验收员要加强工程质量的验收管理。加强工作面班中及交接班期间工程质量验收，对存在的问题及时进行处理。作业地点防冒顶材料中必须有备用单体柱，确保加固到位。（四）综采工作面顶板方面通过对综采工作面顶板管控措施执行过程中产生的隐患115条，通过分析共性问题主要为：1 .综采工作面工程质量动态管理不到位。原因分析：施工区队
29、人员安全素质欠缺，未严格按照施工标准进行施工，质量验收员把关不严不细，施工区队管理不到位。整改措施：加强施工人员培训教育，逐步提升操作人员安全素质，确保严格按照工程质量施工，从源头上避免隐患的产生。质量验收员严格执行工程质量验收制度，对存在的问题当班处理要及时处理，不能处理的向下一班交待清楚。加强隐患排查力度，对排查的隐患及时进行处理。针对煤层赋存情况，要及时采取针对性措施，确保工程质量管理到位。2 .综采工作面液压支架初撑力不足。原因分析：班干部巡查不到位对卸压的支柱未及时二次注液，液压支柱操作阀存在漏液等现象。整改措施：加强施工人员培训教育，提升人员按章操作意识,杜绝违章作业现象。工作面要
30、按规定配备备用支柱，发现漏液柱及时进行更换。班干部加强班中巡查力度，对卸压柱及时进行二次补液。3 .综采工作面出现操作阀、管路、支柱漏液。原因分析：操作阀、管路、支柱内部密封垫磨损出现漏液现象,班干部及三铁工未及时发现进行更换。整改措施：工作面必须备足充足的配件，当发现有漏液现场时及时进行更换。班干部、三铁工加强工作面巡查力度，发现跑、冒、滴、漏现象及时进行处理。改进措施：严格落实班组质量验收制度，每班质量验收员要加强工程质量的验收管理。加强漏液柱的管理，每班安排人员对跑冒滴漏现场进行整改确保符合作业规程要求。加强初撑力的管理，班干部班中要对初撑力情况进行巡查，及时进行二次补液。综采工作面遇煤
31、层构造带时要制定安全技术措施，加强工作面的工程质量管理。（五）副井提升系统方面通过对副井提升管控措施执行过程中产生的隐患3条，通过分析共性问题主要为：1 .副井提升系统安全装置检查维护不到位。原因分析：施工区队及岗位人员对相关保护装置检查规定掌握不熟练，导致记录填写不及时。整改措施：施工区队及岗位人员应加强管理制度及相关规定的学习，掌握维护检查规定。主管业务部门应加强日常的隐患排查工作，做到全面细致的排查，对存在的问题及时进行整改到位。改进措施：应加强副井提升各项保护装置的检查工作。加强岗位人员的培训，提高操作人员的技能水平，操作人员必须熟知副井提升应急措施。（六）下一年度风险管控工作应用通过
32、本次总结分析会议结合年度重大安全风险管控存在的问题及安全生产管理情况，对下一年度安全风险管控工作提出了以下意见，并应用于XX年度风险管控工作，具体内容如下：1.副井罐笼提升下一年度风险管控中，应继续把副井提升系统作为矿井重大安全风险来管控；风险管控应加强副井提升各项保护装置的检查工作,加强岗位人员的培训，提高操作人员的技能水平，操作人员必须熟知副井提升应急措施。2 .采煤工作面顶板下一年度风险管控中，应继续把采煤工作面顶板作为矿井重大安全风险来管控；下年度管控措施中应进一步完善液压系统的管理规定，工程质量方面应加强管理措施的制定，工程质量验收必须符合作业规程的规定。管控措施中添加应急减灾方面的
33、内容。3 .掘进工作面顶板下一年度风险管控中，应继续把掘进工作面顶板作为矿井重大安全风险来管控；针对存在的问题应进一步加强工程质量管理，加强日常的监督检查工作。4 .综采工作面顶板下一年度风险管控中，应继续把综采工作面顶板作为矿井重大安全风险来管控；下年度管控措施中应进一步完善液压系统的管理规定，工程质量方面应加强管理措施的制定，工程质量验收必须符合作业规程的规定。管控措施中添加应急减灾方面的内容。5 .巷道维修、回撤顶板应进一步加强工程质量管理；技术措施中应进一步细化煤层注水、工程动态管理等规定。六、安全管理情况及其它风险管控情况会议过程中矿长对本年度安全管理情况进行了通报，并分系统对分管范
34、围内存在的问题进行了发言，针对管控过程中存在的不足进行了讨论，提出了改进意见具体问题如下：1 .对于风险值取值问题、风险描述不准确问题、风险辨识不全面、管控措施有漏项问题。改进措施：应加强XX年度安全风险辨识评估质量，首先要做好前期工作安排布置，对矿井井上下所有风险点进行划分，责任到部室及责任人。年度安全风险清单的审核工作要进一步优化程序，由部室领导审核、分管负责人审核、矿长召开会议审核，通过三级审核进一步杜绝以上问题的出现。下一年度机电专业应增加刮板输送机、局部通风机风险的辨识评估工作，进一步对胶带输送机管控措施进行完善；技术管理专业中应进一步对巷道维修作业中各种线路的保护确保维修作业的安全
35、管理；地面火灾的管控应完善澡堂的防火管理措施；安全管理中应进一步完善职工健康及心理健康方面的管控，矿区外道路交通应开展辨识评估。2 .对于风险管控工作在区队班组中开展不深入问题。改进措施：XX年度应加强区队、班组的培训力度，以培训教育为抓手，做好矿级、区队级培训，增强职工风险意识，同时管理部门要加强风险管控工作的宣传力度，使职工清楚本岗位存在的风险及矿井各作业地点存在的风险，同时利用隐患排查工作，定期对各区队风险管控记录的填写及应知应会进行检查，逐步提升职工安全素质。3 .风险管控措施的落实不够深入。改进措施：为加强矿井安全保障能力，进一步杜绝安全生产事故，在风险管控工作中应根据风险存在的状态
36、有序开展全面风险管控措施的落实工作，保证风险管控力度，月度安全风险布置工作时要根据风险的分布情况把一般风险、低风险纳入定期的检查中作为常态化工作进行安排，确保各类风险能很好的进行管控。七、会议总结通过会议的开展，矿长组织对XX年度风险管控工作进行了全面总结的同时，对管控过程中存在的问题在下一年度管控工作中进行了安排。要求下一年度安全风险辨识工作应继续把副井罐笼提升、顶板作为矿井重点项目管控，同时对XX年度辨识评估工作进行了分工安排，共分为7个专业组开展辨识评估，矿长要求，年度辨识评估工作要结合此次总结分析会议中提出的问题及改进措施进行开展，确保年度辨识评估辨识全面、管控措施有效；同时要加强提升
37、运输设备的安全管理与辨识评估工作，把安全风险管控工作纳入安全生产责任制，明确各级人员的风险管控职责，形成全员风险管控的格局。下年度风险管控工作要重点做好管控措施的落实工作，提升职工的风险意识，真正把防风险作为区队的管理重点，夯实矿井安全管理基础。附件1:重大安全风险管控措施转化隐患情况附件2:重大安全风险管控措施改进表附件:2XX年度重大安全风险管控措施落实情况和想效果分析表序号重大安全风险风险描述管控措施落实情况管控效果分析改进措施备注1副井提升安全设施失效、钢丝绳断绳、违反劳动纪律造成人员伤害。1 .矿井培训达标办公室负责培训工作，制定有矿井年度培训计划，经日常排查提升机司机、把钩工、信号工均持证上岗。2 .机电管理部负责提升系统连接装置检测工作，能够保证提升及各项装置按规定进行检测。3 .机电车间负责提升系统的日常维护工作，每月制定有专项措施对副井装备进行检查，能够保证提升机日常维护工作的开展4 .副井下大件期间机电管理部制定有专项技术措施，能够保证作业期间安全。5 .矿井制定有副井提升系统出现异常情况时的应急预案，能够保证异常情况下采取紧急措施。副井绞车正常运行，各项保护装置完好，无发生提升运输事故，管控效果符合预期要求1 .应加强副井提升各项保护装置的检查工作。2 .加强岗位人员的培训，提高操作人员的技能水平，操作人员必须熟知副井提升应急措施。
