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1、备品备件管理方案目录一、备品备件人员职责3二、物资计划的编制与审核3三、现场库房入库管理4四、物资发放管理5五、物资平衡管理8六、物资报废管理8七、借用管理8八、维修管理8九、日常管理8十、防火管理9十一、防水防潮9十二、防盗管理10为提高故障排除解决效率，建立完善的备品备件库，并制订相应的管理体系、建立合理通畅的备品备件发放及回收渠道，提高备品备件的有效支持能力，向项目提供较为全面的设备更换服务，大幅度缩短设备更换时间，能够在很短的时间内获得所需的设备，设立备品备件库保证备品备件送达时间在规定时间内。一、备品备件人员职责相关人员职责：1 .经理为具体项目物资管理工作的总负责人，对所属项目物资
2、计划的合理性、准确性、管理考核等工作全面负责。2 .技术负责人负责组织所属项目工程物资需求计划的编制、审核、申报；负责物资使用核算、平衡、清退等管理工作；负责组织现场库房库存物资例行盘点工作；定期组织相关人员对工程物资使用情况分析；负责组织各类物资报表的编制、审核和上报管理工作。3 .材料员负责项目物资需求计划的具体编制、上报工作；负责项目物资使用数据的复核；负责编制、上报项目各类物资报表；负责项目物资使用台账的建立及管理；负责项目各类物资资料的收集、整理、分类、归档工作；参与物资使用情况分析和现场库房库存物资例行盘点。4 .库房管理员负责现场库房物资的收、支、存管理，建立库存物资管理台账，做
3、好日清月结和定期盘库等工作；负责核实领料人权限、身份信息；负责项目物资到货验收工作。二、物资计划的编制与审核1 .物资需求计划的编制。材料员根据运维服务的需求填写“物资需求计划”及“分部工程（段落、点位）物资使用明细”（格式见附件1）。2 .物资需求计划经业务管理部门专业项目主管复核后，流转到相关单位或部门组织工程物资供应。3 .自购物资由物资管理部门根据物资采购相关管理办法办理物资采购事宜，并将采购信息及时通知相关单位和库房提前做好物资入库准备。物资需求计划单项目名称：编号：使用单位：日期：序号物资名称规格型号单位预计价格需求数量需求地点需求时间提供方式审批数量小计金额合计金额：计划：审核单
4、位：批准部门：三、现场库房入库管理验货接收物资到达后，由现场库房管理员和供货方（或其委托的货运方）对物资进行清点、接货签收。清点接收主要检查数量、箱号、标识信息、箱体完整性以及物资相关信息与“物资发货清单”和“到货通知书”是否一致。入库办理物资检验合格后，现场库房管理员填写“物资检验、入库单”完成物资入库。“物资检验、入库单”原件一式两份，相关库房和供货厂家各执一份。物资检验、入库单合同名称：合同编号：交货单位：订单号：交货地点：入库类型：（采购/退料）交货清单序号物资名称规格型号规格及描述单位数量验货情况材料检验情况:1 .外观、数量：2 .开箱检验情况:3 .送检情况：验收结论：交货单位：
5、接收单位：交货人（签字）：接收人（签字）：计划核对。现场库房管理员办理完收货入库手续后，将签收单报送材料员核对到货物资与计划是否相符。四、物资发放管理运维物资使用申请：维护人员根据派发的维护任务工单、现有剩余材料量编制“运维物资领用申请表”，并提交工程审核。运维物资领用申请表申领单位（施工队）：日期：运输方式：序号物资名称型号规格单位申请数量批准数量备注申领单位（盖章）：材料员：申领人（签字）：技术负责,3物资使用申请的审核：材料员核对相关数据、查询库存物资是否满足需求。材料员审核通过后交技术负责人批准，技术负责人主要核对材料需求与工程量、工程进度是否一致。工程物资申领：材料员根据审批通过的“
6、运维物资领用申请表”制作“运维物资发料通知单”和“运维物料领料通知单”分别转送库房管理员和领料人员，由现场库房负责发放管理。运维物资发料通知单工程名称：项目编号：发料部门：领用单位：发料人：领用人：运输方式：联系电话：领用人身份证号码：发料清单序号物资名称型号规格单位发料数量备注材料员：技术负责人：运维物资领料通知单工程名称：项目编号：发料部门:领用单位:联系电话：领用日期：领用物资清单序号物资名称规格型号单位数量备注领料单位（盖章）：技术负责人：领用人（签字）：材料员：发料人:领用人:领料人员持“运维物料领料通知单”到现场库房办理领料手续。库房管理员发货前必须核对领料人身份证明与发货通知单、
7、领料通知单是否一致，物资名称、型号、计量单位、数量等关键信息是否相符，领料通知单签字盖章手续是否完整，信息不一致、手续不齐全禁止发放。库房管理员留存领料人“运维物料领料通知单”，并根据出库物资制作“运维物资出库单”，分别由发料人、领料人签字完善相关手续，“运维物资出库单”一式三份，领料人一份、现场库房保留一份、返材料员一份。运维物资出库单日期：提货方式：编号：使用单位：存放地点：安装地点：项目名称：分部工程：工程编号：序号物资名称物资编码规格型号单位数量价额备注申领数实发数单价金额承运单位：发料人：领料人：承运人：五、物资平衡管理根据运维服务情况，做好物资各阶段的平衡，并结合物资出入库及库存台
8、账，做好物资计划及退料工作。按实际需求对核算后的使用量进行统计，填报“物资平衡表”，根据阶段性物资平衡情况指导后续物资计划申领卡控。在制定物资计划、审批领用申请时应充分考虑消耗其库存量，减少余料积压、降低退料风险。核查收发料台账和盘库报告、核对库存实物，及时发现并预防物资挪用、随意丢弃物资等现象的发生。实际使用量及时完成退料，未及时退料的队伍不再派发新物料六、物资报废管理根据“退料通知单”在一周内完成全部退料，并完善退料手续。库房管理员根据“退料通知单”，核实退库物资品名、规格、型号、数量和质量，合格后办理入库手续，并将入库单上传材料员建账。七、借用管理原则上不允许借用该项目备品备件，如遇特殊
9、情况，需向管理部门书面同意，然后经由项目经理确认后，按照出库流程予以借用名义出库，并备注好归还时间及负责人；借用返回时，进行入库流程；并做好台账管理八、维修管理备有足够备品备件、维修所需仪器仪表，当发生应急维修时，直接更新设备，保证最短的设备维修时间，提高维修效率，对于不能修复的则予以返厂维修并记录返厂维修设备型号、具体问题、预计返修时间等九、日常管理现场库房按项目建立物资收发台账，将相关票据按项目、时间、领料单位进行分类归档，每月25日前完成当月物资盘库并将盘库报告、台账及票据扫描件发存档。每月对运维收发料台账（附相应的单据照片）、盘库记录、使用记录（物资平衡表）进行统计、分析，编制物资管理
10、分析报告，交各单位审核后上报工程业务管理部门。每月对管内运维项目的物资管的工作进行检查，对发现的问题及时进行整改。每季度对工程类物资进行清查，核实相关台账、票据是否齐全、一致，相关手续是否完整，帐物是否一致，并对违规人员严肃处理。主管工程师每季度对物资管理情况进行检查，对制度的执行情况、相关记录的完整性和真实性进行核查，结合“物资管理分析报告”对物资管理进行评估，在运维分析会上进行通报。十、防火管理1 .严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。2 .仓库配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款5
11、0元。3 .仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。仓库发生火灾时，仓库管理员都不需要向领导请示，必须自己携带灭火器参加灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库并仔细检查。灭火器如需补充药液或维修，应立即向仓库主管报告。仓库主管还必须主动检查和维护灭火器。违反规定的，每人每次罚款50元。4 .仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库,建立“管理责任制定义仓库和灭火器的负责人,和每个月的第15天进行例行检查,检查灭火器的药物是否过期,无效,并检查灭火器是否受损,可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴检验记录表，记录责任人姓名，仓库主
12、管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告项目经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。5 .仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识，并提供防火知识培训新店主，以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何扑灭了火,如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。6 .仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。7 .发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及其他领导报告，必要时呼叫消防队十一、防水防潮1.仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。2 .每天下班前核实仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。3 .如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。4 .成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。5 .严禁将液体及潮湿物品带入仓库。十二、防盗管理1.仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款IoO元。
