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1、部门整体支出绩效评价自评报告一、部门概况(-)基本情况L单位基本情况张掖市档案馆为参照公务员法管理的事业单位,核定事业编 制19名,其中馆长1名,副馆长2名,内设秘书科、业务指导 科、档案管理科、编纂研究科、档案信息科5个科室。现在职 19人,退休21人。2.单位职能职责(1)负责全市档案工作的宏观管理,组织贯彻、实施国家、 省、市档案工作法律、法规和规章;(2)、对党政机关、人民团体、企事业单位的档案工作进行 业务指导和监督检查;(3)、拟定档案事业和各类档案工作发展计划、规划、目标 管理制度;(4)、负责档案行政执法的监督检查、行政案件的查处,执 法人员的培训和档案事业的统计工作;(5)、
2、负责党政机关、人民团体、企事业单位重要档案的收集、整理、鉴定工作;(6)、负责现行档案的著录标引和照片档案的积累事理;负责馆藏历史档案的整理、编目、鉴定工作;(7)、负责历史档案的著录标引和开放前审查工作,对破损 历史档案进行托裱、加固、修复、抢救;(8)、负责馆藏档案资料的保管、提供利用和统计分析工作; 负责档案史料的编纂及有关课题的研究;(9)、负责档案学会的组织建设、学术研究和论文材料的审 定、交流、评奖工作。(二)年度重点工作1 .广泛开展档案法治宣传教育。加强对档案法甘肃省 档案条例等法律法规的学习教育,积极开展形式多样的普法宣 传、警示教育和平安建设活动;制定并全面落实档案法制宣传
3、教 育“七五”规划和平安建设任务要求,深入开展平安建设,档案 法治环境不断优化。2 .切实加强档案行政执法检查。市县区共开展档案行政执法 检查5次,检查单位182个,通过现场查看、指出不足、下发通 报、督促整改等,使档案工作法治化、规范化水平明显提升。3 .服务中心大局,全力推进全市重点工作跟踪建档工作。积 极研究做好涉改部门档案处置工作,指导做好档案处置工作,大 部分单位已完成档案处置工作。民乐县精准扶贫档案试点单位档 案整理归档工作顺利通过省局验收。先后指导完成3项重大工程 项目的业务指导和档案专项验收工作,完成立卷3000余卷盒; 举办全市、县区、档案中介机构档案工作人员培训班3期270
4、人 次。4 .加强指导检查,依法治档能力和档案规范化程度进一步提 升。43个单位完成“当年清”工作,指导完成全市各类经济开 发区、高新技术开发区、非公经济、电商等新领域、新阶层及文 明村镇、美丽乡村等32个档案工作示范点规范化建档工作,指 导创建档案工作规范化管理省二级单位9个,省三级15个。5 .全面收集整理,着力推进档案资源体系建设。2019年, 全市共接收各类档案9058卷盒,接收纸质档案的数字化副本 6850卷盒。共征集历史档案35件,地方特色档案25件,名人 档案8件,馆藏进一步丰富。坚持做好到期档案鉴定、清查工作, 健全完善了清查台账,馆务建设进一步加强。6 .夯实基层基础,着力推
5、进档案馆室建设。持续抓好综合档 案馆建设,建成全省一流市档案馆新馆,全馆干部职工历经3个 月艰苦不懈的努力,完成新馆搬迁、信息化建设、安防设施配备、 案卷清查、排列上架等工作,新馆的建成投入使用,从根本上彻 底改变了我市档案管护条件落后的现状。止2019年底,5个县 区已全部搬入新馆;乡镇、村、社区、机关单位等基层档案基础 条件显著改善。7 .抢抓工作进度,着力推进档案数字化信息化进程。结合市 档案馆新馆建设,高标准规划完成信息化一期项目建设,建成高 标准电子信息系统机房,配置了全新网络服务设施。2019年全 市共完成馆藏档案数字化扫描、去污挂接122万幅,为数字档案 馆建设奠定了基础。8 .
6、立足地方特色,着力推进档案开发利用体系建设。大力推 进张掖人物张掖机构张掖抗日战争档案选编张掖档案 全宗指南等重点书目编研工作。会同市宣传、发改等部门,全 面做好“壮丽七十年、奋斗新时代”张掖市庆祝新中国成立70 周年成就展布展、接待、讲解工作。新建了红西路军历史资料展 厅,共展出各类珍贵档案等800多件张册。精心组织开展“69” 国际档案日等档案系列宣传活动,档案影响力不断扩大。2019 年共向社会各方面提供利用档案5390人(次),档案资料19817 卷(盒)。9 .完善制度机制,着力抓好档案安全保密体系建设。全面落 实档案安全及保密工作责任制,通过层层签订档案安全管理专项 目标责任书,进
7、一步健全完善了纵向到边的安全保密责任体系。 深入开展档案安全保密风险隐患排查整治工作,明确任务,靠实 责任,狠抓落实,深入一线对安全保密隐患排查工作进行督促检 查,切实堵塞安全漏洞,确保档案实体及档案信息绝对安全。10 .积极做好精准扶贫脱贫工作。常态化组织帮扶干部深入 民乐县姚寨村,开展政策宣讲、入户走访、蹲点调研、送温暖献 爱心活动,积极协调争取帮扶资金,建成村级文化广场1个、北 山小广场1个,并配套完成绿化美化,协助村“两委”化解各类 矛盾纠纷12起,9户建档立卡贫困户全部实现脱贫,帮扶工作 上级部门的充分肯定和广大群众的一致好评。(三)整体收支情况上年结转24877元,本年度单位收入8
8、,632,805.94元,其 中:财政拨款8,502,321. 64元,上级补助收入130,000. 00元, 利息收入484.30元。本年支出8, 537,254. 19元,按经济科目类 分,工资福利支出2,321,799. 22元,商品和服务支出 1,207,135.97元,对个人家庭补助8169. 00元,基本建设支出 5000,000. 00 元。二、整体支出管理及使用情况(一)基本支出2019年基本支出3057090. 39元,按经济科目类分,工资福 利支出2,321,799.22元,商品和服务支出726972. 17元,对个 人家庭补助8319. 00元,预算执行率100%。(二)
9、“三公”经费决算说明“三公”经费2019年预算1. 5万元,决算0. 14元,预算执行率10%o(三)支出管理情况2019年支出8,537,254. 19元,其中人员经费2330118. 22 元,日常公用经费726972. 17元,项目支出5480163. 8元。年末 结转 120428. 75 元。(四)资产管理情况2019年末流动资产124171.81元,固定资产净值4378854.62 元,负债1841995.5元,年末资产合计4745786.11元。本单位资 产采购、管理、核销等均按政府采购和资产管理相关规定执行。三、整体支出绩效情况2019年我馆自觉服从服务于全市经济社会发展大局,
10、面对 机构改革的形势和任务,切实担负起档案行政管理和档案馆服务 双重职能,精心研究部署,强化措施推进,不断强化管理,积极 履职,开拓创新,扎实工作,部门整体管理水平得到提升。根据 部门整体支出绩效目标评价指标,本单位自评为较好。部门投入目标:单位确定专门相关科室和专人负责绩效管理 工作,各项规章制度健全,人员编制配备符合规定,政府采购符 合规定要求,各项经费支出合理、合规,三公经费较上年下降, 基本支出、项目支出预算执行率100%。部门履职目标:档案资源体系建设、档案利用服务、档案指 导工作、档案安全体系建设、档案人才队伍建设等各方面的工作 都圆满完成。部门效果目标:2019年度各项工作都全面
11、完成,达到了预 期的效果,未收到投诉,群众满意度好。影响力目标:突发事件处理制度健全,档案管理规范。四、存在的问题因档案馆搬迁至新馆大楼,公用经费按人员核定,加之业务 工作越来越精细,因此按人员核定的公用经费无法保障大楼的正 常运行和业务工作的正常开展。财务人员专业知识学习不深,政策掌握不准。五、下一步改进工作的措施L财务资金管理规范。继续严格执行财务预算制度,收支全 部纳入预算,预决算按要求在政府网站公示,资金收支合理、合 规、合法。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量 压缩其它的费用支出,保障大楼的正常运行和业务工作的正常开 展。2.要求财务人员要根据工作需要,统筹安排工作时间,
12、学习会 计专业知识与技能、财政政策法规,同时安排财务人员积极参加市 财政局举办的各类培训。张掖市档案馆2020年6月9日项目支出绩效评价自评报告一、项目基本情况(-)项目概况。张掖市档案馆建设项目于2017年7月21日经张掖市发展和 改革委员会批复实施。项目估算总投资4048. 53万元,总建筑面 积12472. 8平方米。经市长办公会议决定,张掖市档案馆项目建 设由张掖市城市投资发展集团有限公司代建,张掖市档案局与张 掖市城市投资发展集团有限公司签订了委托代建协议。(二)项目绩效目标。项目总体目标是建成面积12472. 8平方米的张掖市档案馆。 2019年阶段性目标为完成换热站供电系统接入、
13、完成试压供水 工作和热力管网接入、完成密集架安装调试、档案搬迁、办公室 设施设备搬迁,全面正常运行,满足档案安全保管和公务服务需 求。二、项目资金情况项目估算投资4048. 53万元,2017、2018、2019年财政共 拨档案馆建设项目资金4200万元,全部拨付给代建企业张掖市 城市投资发展集团有限公司。三、绩效目标完成情况分析L采取的措施。为确定项目的顺利实施,市档案馆成立了项目建设领导小 组,确定一名分管领导为该项目的负责人。项目由市城投公司代 建,市档案馆与城投公司签定协议,明确责任。供水供电搬迁等 项目均成立具体负责人和验收小组。2 .项目产出分析。张掖市档案馆建设项目于2018年年
14、底建成,并交付使用。 2019年按年度计划完成了换热站供电系统接入、试压供水工作 和热力管网接入、密集架安装调式、档案资料搬迁、办公室设施 设备搬迁,并全面正常运行。3 .项目效益分析。新建成的档案馆大楼满足档案安全保管和公共服务的需要。 运行一年来,社会公众和服务对象满意度都很好。四、自评结论在张掖市丹霞东路市民政局老年福利服务中心面侧建成面 积12472. 8平方米的张掖市档案馆,占地6. 9亩。相关配套设备 达标,已正常运行。项目立项、实施、资金使用等均按相关规定 执行。按照项目支出绩效评价指标,本单位自评为较好。五、下一步工作计划与项目代建单位加强联系协调,尽快完成项目决算。张掖市档案馆2020年6月9日