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1、XXXX项目质量实施计划二O一七年六月二十八日1工程概况12总则12.1 质量目标12.2 质量计划说明13组织机构与职责33.1 组织机构33.2 岗位职责34文件和资料的控制64.1 与质量有关的文件和资料64.2 文件和资料的批准和发布74.3 文件和资料的标识印章74.4 文件和资料的更改74.5 文件和资料的作废、回收及销毁84.6 记录要求85合同及合同修订的控制85.1 合同修订的评审85.2 对设计变更和工程洽商的管理85.3 合同文件的管理85.4 记录要求96工程分包的控制96.1 工程分包策划96.2 分包商的预先评价96.3 分包商的选择106.4 分包合同106.5
2、分包商进场的验证106.6 记录要求107业主指定分包的控制107.1 合同文件的约定107.2 业主指定分包商的管理118物资的控制118.1 物资计划管理118.2 物资采购管理128.3 供应商管理138.4 物资现场管理148.5 剩余、废旧物资管理148.6 物资账、证管理168.7 检查管理169标识的控制179.1 物资的标识179.2 施工过程的标识179.3 检验和试验状态标识189.4 记录要求1810监视和测量装置的控制1810.1 管理1810.2 检定1910.3 记录要求1911施工过程的控制1911.1 确定过程及细部做法1911.2 关键过程控制2511.3 特
3、殊过程的控制2611.4 记录要求2712质量通病及防治措施2712.1 钢筋工程2712.2 模板工程2812.3 混凝土工程2812.4 砌体工程2912.5 墙体抹灰工程3012.6 电气安装工程3012.7 暖通工程3212.8 给排水工程3212.9 楼地面工程3312.10 屋面工程3413过程的监视和测量3413.1 过程监视测量的对象3413.2 过程监视和测量的实施3513.3 记录要求3514产品的监视和测量3514.1 总则3514.2 进货检验和试验3514.3 过程检验和试验3514.4 最终检验和试验3614.5 记录要求3715产品防护的控制3715.1 搬运37
4、15.2 贮存3815.3 产品防护和交付（成品保护）3916纠正和预防措施4016.1 总则4016.2 制定并实施纠正措施4116.3 预防措施4116.4 记录要求4117不合格品的控制4117.1 不合格品的标识、记录和隔离4117.2 不合格品的评审4217.3 不合格品的处置4217.4 记录要求4318质量记录的控制4318.1 质量记录的范围4318.2 质量记录的收集4318.3 质量记录的标识、编目4318.4 质量记录的归档与贮存4419培训4419.1 培训计划4419.2 特殊岗位人员能力的控制4419.3 记录要求4420顾客满意4420.1 竣工保修4420.2
5、工程回访4520.3 业主投诉4520.4 记录要求4521数据分析4521.1 数据分析的基础4521.2 常用的数据分析方法4621.3 数据分析活动4622样板展示区4622.1 钢筋工程4622.2 模板工程4622.3 混凝土工程46附图：项目部组织机构图11工程概况本工程为XXXX项目，由业和办公楼。项目用地位于以东。本工程包括1栋办公楼分为A、B两座（一层为商业，29层为办公）及地下室（2层）,地上九层，建筑高度为41.2m。地下一层为停车库、设备服务用房及局部二等人员掩蔽所，地下二层为停车库、设备服务用房及局部二等人员掩蔽所，临战根据平战转换施工技术要求进行转换，作为战时人防。
6、本工程总用地面积4108.53r112,总建筑面积17656.43m其中地上总建筑面积12721.44r112,地下建筑面积4934.99m2;建筑密度60.25%；容积率3.1。本工程主体结构设计使用年限为50年，按7度抗震设防，地下部分结构体系为剪力墙结构，上部结构体系为框架结构。工程建设概况表序号项目内容1工程名称XXXX2建设单位3勘测单位4设计单位5监理单位6施工单位中XXXXXX局有限公司7建筑面积17656.43m28合同工期450日历天9计划工期450日历天10质量要求合格2总则2.1 质量目标（1）达到国家施工验收规范合格标准，一次验收合格率100%。2.2 质量计划说明2.
7、2.1 主要内容和适用范围为确保XXXX项目的各项管理达到管理目标的要求，项目部按公司要求建立项目质量管理体系。本质量计划即是该质量管理体系的实施性文件，它对本项目的管理目标、各主要岗位的质量职责和各过程活动的控制作出了比较明确的规定。2.2.2 编制依据(1)国家现行验收规范；(2)建筑工程施工质量评价标准GB/T50375-2006；(3) XXXX项目设计图纸；(4) XXXX项目施工组织设计；(5) 国务院建设工程质量管理条例；(6) 广东省建设工程技术资料整编手册；(7) 其他依据。2.2.3 工程验收准则本工程执行国家现行施工质量验收标准、规范以及规程如下：(1)工程建设标准强制性
8、条文(2013版)；(2)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)；(3)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)；(4)建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)；(5)建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)；(6)种植屋面建筑构造(14J206)；(7)砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)；(8)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015)；(9)建筑幕墙工程质量验收规程(DGJ32-124-2011)；(10)屋面工程质量验收规范(GB50207-2012)；(11)建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-
9、2010)；(12)建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)；(13)地下工程防水技术规范(GB50108-2008)；(14)地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011)；(15)钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012)；(16)钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2010)；(17)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)；(18)广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条；(19)建筑工程施工质量评价标准(GB/T50375-2006)；（20）建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）；（21）混凝土结构施工图平面
10、整体表示法制图规则和构造详图（16GlOl-1,16GlOl-2、16G101-3）o2.2.4 质量计划管理（1）质量计划由项目经理组织项目各职能部门编制，分公司技术质量部经理审核，分公司总工程师批准；（2）项目技术质量部负责人李维负责质量计划编制的指导。质量计划由项目部负责管理，包括打印、受控发放、修订、换版、作废处理和归档等；（3）质量计划的发放范围：分公司领导、技术质量部、项目经理、项目技术负责人（总工程师）、项目各部门；（4）质量计划的修订由项目经理丁梦组织进行，并执行原审批程序。在新版本颁发的同时收回旧版本，当需要将旧版本留做资料时，须经分公司技术质量部同意并在封皮上加盖“作废”标
11、识。3组织机构与职责3.1 组织机构项目组织机构见附图一。3.2 岗位职责（1）项目经理1）负责组织项目质量体系的建立和运行，确保项目管理目标的实现；2）建立和调整项目组织机构，规定各管理岗位的管理职责和权限；3）审核施工组织设计，组织编制并确认项目质量创优策划与质量计划；4）批准项目的物资申请计划；5）组织对质量事故的评审，批准对质量事故的处置方案；6）监督检查各岗位的管理职责的落实情况及效果；7）组织与业主的沟通及业主满意调查工作；8）组织项目的内部管理评审活动，策划并组织实施项目的质量改进活动。（2）项目生产经理1）协助项目经理主管施工组织及管理，包括工程进度、质量、成本和安全文明施工等
12、；组织编制项目施工生产计划;2）参与编制项目质量创优策划与质量计划，参与编制项目施工组织设计；3）批准对特殊过程的确认及再确认的结果；4）组织对不合格品的评审，参与对质量事故的评审；5）审核项目的物资申请计划；6）组织项目的过程监视和测量工作；7）批准项目的纠正、预防措施；8）组织工程交付工作。（3）项目技术负责人1）组织确定与工程质量有关的技术要求，明确本工程的施工工艺标准及验收准则；2）参与编制施工组织设计；3）组织编制项目一般施工技术方案和保证工程质量的技术措施，重要的施工技术方案负责上报分公司总工程师审批；4）参与编制项目质量创优策划与质量计划；5）参与图纸会审，参与设计交底，组织与设
13、计/监理方就技术问题的沟通；参与质量事故及不合格品的评审；6）协助项目经理组织质量事故的调查处理，提出质量返修加固处理方案，经上级有关部门同意后，组织实施；组织验证质量事故处置结果的符合性；参与过程监视和测量；组织项目的数据分析工作；组织工程竣工技术资料的审核、编制及报审工作。（4）项目合约商务经理1）负责项目的合同管理工作；2）组织合同修订的评审；3）参与对分包商的评价、选择工作；4）参与对业主合同的评审，审核分包合同和采购合同；5）组织对进场分包商的验证工作；6）组织对分包商的年度评估工作；7）组织或参与与业主的沟通工作，及时将业主对工程的要求传递至各相关部门和人员。（5）项目质量主任1）
14、组织或参加工序专检及隐蔽验收检查；2）对施工全过程实施过程监视和测量，并做出记录；3）负责对特殊过程的预先鉴定与连续监控；4）参加对物资进场的验证工作；5）参加对质量事故和不合格品的评审，组织对不合格品处置后的验证；6）收集与质量有关的各项数据，定期进行数据分析，向项目经理/技术负责人提出改进质量管理的意见或建议；7）对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证；8）参加阶段性及竣工交付的质量验收工作。（6）项目安全主任1）制订项目安全管理制度，并组织实施；2）组织编制项目职业健康安全管理计划与环境管理计划，并组织实施；3）组织项目的安全与文明施工的检查；4）对不合格问题发出整改通知，并监督整改实施；
15、5）编制设备维修保养计划，并组织落实；6）保存设备维修保养记录、重要设备的验收及运转记录；7）负责安全事故的调查、分析、提出处理意见；8）建立项目特殊岗位人员名录，并保存资格证明文件（复印件）；9）组织对特殊岗位人员的培训工作；10）建立项目职业健康安全工作的各项管理记录；11）组织对项目作业层的安全技术交底。（7）材料设备部经理1）组织编制项目物资申请计划；2）建立项目物资采购台账；3）在项目经理授权范围内，组织零星物资采购工作，包括评价、选择及再评价供方，编制项目物资采购计划，并保存记录；4）组织物资进场验证，保存验证记录；5）组织对供应商的年度评估工作；6）负责物资标识、贮存、发放及回收
16、管理。（8）技术工程师1）参与施工组织设计编制；2）编制专业技术方案；3）编制作业指导书，对作业层进行技术交底；4）参加对工程不合格品的评审，编制处置方案，参与对质量事故与不合格品处置后的验证；5）参与对进场物资的验证；6）组织阶段性的工程质量验收工作；7）针对不合格品，制定纠正、预防措施；8）收集工程技术资料和质量记录；9）建立项目施工机械设备、计量器具设备台账（包括所有分包单位）；10）组织对计量器具设备的定期检定，保存检定记录/合格证。（9）责任工程师1）负责生产管理与协调；2）负责工序交接检验；3）对施工工艺、成品保护进行交底，并进行技术指导；4）及时安排整改返工；5）参与材料的验收并
17、督促取样送检；6）做好施工日志。（10）资料工程师1）负责收集、编目、登记、发放、回收技术标准及施工质量验收规范等技术法规性文件;2）负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档；3）负责工程竣工技术资料的收集、汇总、整理和归档。4文件和资料的控制4.1与质量有关的文件和资料（1）本计划要求所控制的文件、资料是指本项目质量体系建立与实施中形成的以及与工程质量有关的文件资料；（2）文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均应纳入程序，并按规定管理；（3）与本项目质量体系要求和控制工程质量有关的文件和资料包括：1）项目文件，包括：项目策划报告、质量计划、与质量有关的规章、制度和行
18、政文件、施工组织设计、施工方案等；2）标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等；3）合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等；4）图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等；5）外来文件，包括业主来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件；6）外发信函，就有关工程质量问题的外发信函；7）质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。4.2 文件和资料的批准和发布（1）文件和资料在发布前，发文单位必须请有关人员对文件和资料的内容、适用性和发放范围进行审批。审批人员在确定文件和资料
19、的发放范围时，应注意使用质量体系运行有关的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。（2）文件和资料的发布单位负责定期编制并发放本单位的受控文件清单，以便所有使用这些文件的单位能查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。（3）所有文件和资料的收文和发放均由资料员负责收发与登记。4.3 文件和资料的标识印章（1）质量计划、规章制度、项目策划报告、标准类文件等在发放时，发放单位应在文件和资料上加盖“受控”印章予以标识，并注明受控编号和发放日期；（2）外来文件，收文单位应注明收文编号和收文日期；（3）对保留的作废文件和资料，由发文单位在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。4.4
20、文件和资料的更改（1）文件和资料的更改由文件的原起草单位负责，其审批由该文件的原审批单位进行；（2）当指定其他单位审批时，该单位应获得原审批所依据的背景资料；（3）文件更改时，与之相关的文件必须同时更改；（4）文件和资料需要更改时，更改单位应及时向使用单位发出文件更改通知；（5）文件和资料的更改方法：1）换页：即对文件经过一定手改次数后，应换页；2）换版：即文件经多次更改，或经大幅度修改后应进行换版，原版文件作废；3）手改：文件持有人按更改通知的要求，在更改部位划去原有文字，在相应一边写上更改后文字。手改只能进行划改，不允许压改。4.5文件和资料的作废、回收及销毁（1）作废文件由发出部门及时收
21、回，防止误用；（2）对作废文件，由原发出部门及时进行销毁；（3）对因需要保留的作废文件，由责任部门加盖“作废”印章予以标识。4.6记录要求（1）收文记录；（2）图纸收发记录；（3）发文记录;（4）文件审批记录。5合同及合同修订的控制5.1 合同修订的评审合同的修订包括合同条款更改、设计变更、工程洽商。重大的修订（如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等），由项目经理/商务经理组织，以会议评审的方式进行，评审中应充分考虑：（1）更改的技术可行性；（2）更改后对成本的影响；（3）更改后对工程质量、工期的影响；（4）更改后对材料供应、施工设备及其它施工条件的影响等。
22、5.2 对设计变更和工程洽商的管理负责办理变更、工程洽商和签证的人员应及时将相关记录传递给项目商务经理、项目生产经理、项目总工程师和相关单位。5.3 合同文件的管理（1）合同签订后，分公司市场营销部负责向项目部和有关部门进行合同交底，将执行合同中有关的重要事项和容易产生歧义的地方予以明确，以保证合同顺利执行。（2）对履约中的理解不一致，一般性问题由项目商务经理牵头同业主磋商解决，重大问题项目商务经理应向项目经理及分公司市场营销部汇报，由项目经理会同分公司市场营销部与业主协商解决。5.4记录要求有关合同修订及评审记录，由分公司市场营销部存档。并需保存：（1）合同评审记录；（2）合同交底记录；（3
23、）设计变更及工程洽商记录。6工程分包的控制6.1 工程分包策划根据项目策划，对本项目使用的主要分包商进行划分如下：（1）业主指定的分包商；（2）分公司审定的分包商；（3）项目选定的分包商。6.2 分包商的预先评价对于被选择的分包商，由合约商务部配合分公司市场营销部对所有向本项目提供承建制工程分包或提供劳务的分包商进行评价，以保证选用的分包商具有满足分包合同要求的能力。（1）分包商资格预审合约商务部负责组织对分包商的资格预审，编制并发放分包商名单资格预审表。合约商务部负责审查分包商填写的分包商资格预审表及其所提供的相关资料（如企业简介、营业执照复印件、资质证书复印件、业绩报告等）。（2）分包商考
24、察1）对重要分包工程，除对分包商进行资格预审外，在选择前还应对其进行考察。考察由合约商务部牵头，负责该分包工程的责任工程师参加，必要时可邀请其它有关部门的人员参加。2）对分包商考察的主要内容为资格预审未包括的项目，如：对分包商已完成或在施工过程的考察，分包商提供的样板房或样板间的考察，对分包商质量保证能力的审核，对分包商支付能力和提供保函能力的调查等。分包商的资格预审/考察结果，是判定分包商可否入选的重要依据。6.3 分包商的选择（1）本项目的分包商选择采用招标的方式。（2）对分包商的选择，原则上至少邀请3家分包商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标（但事先应获取分公司总经理的批准）。（3
25、）分包商选择的全部记录资料由分公司合约商务部负责保存。6.4 分包合同（1）分包合同的内容，应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在分包合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。（2）分公司合约商务部组织项目部及负责该分部分项工程的责任工程师等有关部门人员参加分包合同的签订，并负责拟定分包合同文本，将文本交有关部门会审后，再报分公司总经理或其委托授权人批准。（3）分公司合约商务部按照批准的合同文本与分包商签署正式合同文本。6.5 分包商进场的验证由项目部责任工程师按分包合同的规定验证分包商所承诺的资源配置及应完成的工作是否兑现，并填
26、写和保存分包商进场验证记录。6.6 记录要求（1）分包商能力评价表；（2）分包商价格评价及选择审批记录；（3）分包商年度评价记录；（4）分包商进场验证记录。7业主指定分包的控制7.1 合同文件的约定（1）业主已将部分工程另作分包，分公司合约商务部已同业主洽商并在合同中明确了本项目部的协调管理及负责组织提供全部工程技术资料的责任，并规定了相应权利。（2）业主与其选择的分包商签定合同的，分公司合约商务部负责与业主洽商并以书面的形式确定公司对该分包工程的责任及对该分包商的管理权限，明确该分包商在权利义务方面无特殊性，以保证项目的统一管理和工程质量。7.2 业主指定分包商的管理（1）生产经理/项目责任
27、工程师负责对业主指定分包商施工中的协调、管理工作，质量负责人/质量工程师负责对其施工质量进行过程检查和交付验收。（2）质量检查人员发现工程不合格时，除立即向分包商指出并予以记录外，并及时以书面形式报告业主，随后按业主的意见监督其处置，并记录处置结果。（3）分包工程完工后，由分包商将整理好的相关工程竣工技术资料交项目责任工程师，并负责审核后提交至项目资料工程师。8物资的控制8.1 物资计划管理8.1.1 物资需求计划（1）项目部应在成立30日内，根据工程设计文件、施工组织设计、专项施工方案等要求、物资进场时间及采购要求编制项目物资需求总计划。（2）项目开工后，项目部应根据工程进度计划，编制年度（
28、或节点）、月度（或专项）物资项目物资需求计划表；C类物资可提临时需求计划。项目物资需求计划表的编制流程及程序内容见公司项目管理手册实施细则。（3）年度（或节点）物资需求计划主要体现A、B类物资，月度（或专项）物资需求计划应包含所有A、B、C类物资。（4）项目部须在施工设备及周转料具进场前40日内，编制项目租赁需求计划表。项目租赁需求计划表的编制流程及程序内容见公司项目管理手册实施细则。8.1.2 物资采购计划（1）项目部依据物资需求计划及物资采购管理文件要求，按照批量采购的原则，充分考虑采购周期、市场情况及施工进度计划，编制项目物资采购计划表，经项目商务经理及项目经理审核后1日内提交公司材料设
29、备部。项目物资采购计划表编制流程及程序内容见公司项目管理手册实施细则的规定。（2）采购物资（A、B类物资）应对照需求计划编制总采购计划及年度（或节点）、月度（或专项）采购计划，统招统定、分批进场的物资还应按批次编制采购计划；C类物资应对照需求计划编制月度及临时采购计划。（3）项目部须在施工设备及周转料具进场前30日内，编制项目租赁计划表。经项目经理审核后1日内提交给公司材料设备部。项目租赁计划表的编制流程及程序内容见公司项目管理手册实施细则。8.2 物资采购管理8.2.1 物资采购管理体系及职责1.1.1 成立由总经理为组长，物资采购分管领导、商务经理为副组长，工程部、财务部、技术质量部、合约
30、商务部、材料设备部、安全环境部等部门负责人为成员的采购小组。公司采购小组负责物资采购规划、采购事项的重大决策、招标采购的招标评标定标等工作。公司材料设备部是物资采购的归口部门。1.1.2 采购依据公司的集中采购物资名录实行分级管理，所有A、B类及单项采购额超过二十万元的C类物资由公司集中采购，C类物资可由项目部采购。1.1.3 采购方式公司物资采购应视技术复杂程度、市场竞争情况、采购金额大小等因素选择以下采购方式：招标采购（公开招标、邀请招标）、协议采购、询价谈判采购。（1）招标采购大批量重要工程物资（如钢筋、预拌混凝土、水泥、门窗构件等）的采购、施工设备的租赁应采用招标采购。招标采购一般采用
31、邀请招标采购方式。C类物资定点采购及单项采购预计十万元以上二十万以下的采购，项目部应执行邀请招标流程及程序。项目部通过招标方式确定的供应商，须报公司核准。招标采购邀请的供应商数量不得少于三家；开标、评标应有半数以上且不少于3人的采购小组成员同时参加，并须有纪检监察部门的监督。（2）协议采购（工程局已签订战略框架采购协议的采购方式）用局战略框架协议或股份公司联采框架协议与供应商签订采购执行合同时，采购价格不得高于框架协议的约定。（3）询价谈判采购（直接邀请供应商就物资采购事宜进行谈判的方式）询价谈判采购主要适用于以下情况：1）因市场竞争有限，不符合招标条件的；2）招标后没有供应商投标或者没有合格
32、标的，或者重新招标未能成立的；3）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；4）采用招标所需时间不能满足用户或工程紧急需要的；5）单一来源的物资采购（如业主指定供应的材料等）；6）采购金额在二十万元以下的零星采购；6）公司采购小组认定的其他情形。除单一来源采购等特殊情况外，邀请的供应商应不低于三家。1.1.4 签订采购合同物资采购合同的签订和管理按公司有关合同管理的规定执行。1.1.5 物资采购结算管理（1）物资采购结算原则以真实交易为基础，不得虚假结算；以采购合同为依据，无合同不结算；分级审核（审批），恪守内部程序；过程期间结算，结束最终结算。（2）公司集中采购结算管理分批进场物
33、资应按批或按月进行期间结算，供应结束应有最终结算；一次性进场的物资,只执行最终结算。期间结算和最终结算均按上面规定的流程和程序执行。1.1.6 采购过程的监督公司及项目部的采购，应接受监督；公司物资采购分管领导、项目经理在日常管理中应对本部门的物资采购过程进行监督，监督内容包括但不限于：（1）采购过程是否按公司有关规定执行；（2）业主和项目对采购产品的性能、价格及服务是否满意；（3）对监督发现的问题及时采取纠正措施。8.3供应商管理8.3.1 供应商管理规定公司材料设备部为物资供应商、设备（租赁）供应商的主管部门，负责供应商名册管理、供应商资格预审、供应商考察与评价等工作。项目材料设备部负责供
34、应商日常管理工作，包括供应商推荐、供应商评价等。8.3.2 供应商名册管理物资供应商管理依据合格供应商名册和不合格（黑名单）供应商名册实施动态管理，每半年进行更新并发布；名册更新应建立在供应商考评基础之上；凡两年未合作的在册合格供应商，自动失去合格供应商资格。6.3.3新进供应商管理新进供应商须经过采购部门的资格审查，重要物资供应商还应进行考察，考察小组应由超过半数的采购小组成员组成。（1）新进供应商资格审查公司材料设备部对新进物资供应商须进行以下方面的审查后方能准入。1）法律主体资格，即营业执照、税务登记证、组织机构代码证，所有证件须在有效期内并经政府主管部门年审核2）行业资格，具备国家有关
35、部门、行业或股份公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及生产许可、经营许可等资格；3）从业记录，在国际、国内有关部门或行业的监督检查中没有不良记录；与股份公司、工程局没有不良合作记录；4）供应能力，从注册资料及业绩资料核查是否有满足采购要求的供应能力。（2）新进供应商考察重要物资的新进供应商或公司采购小组认为须进行考察的新进供应商，在通过资格审查后，由公司材料设备部组织考察小组进行实地考察，考察小组须有采购小组半数以上成员参加，考察完成后由考察小组出具考察报告。考察的主要内容有：1）基本情况：企业规模、经营场所、市场销售业绩、信誉等；2）生产（供应）能力：厂房（仓储）面积、制造装备、物流
36、等；3）技术质量保证能力：体系认证、强制认证、生产原料来源、生产工艺标准、产品检测手段等；4）售后服务能力：产品保修、维修响应、培训及技术支持、备件服务、第三方评价等。8.4 物资现场管理现场物资验收、仓储、运输、发放、使用等管理按局材料管理制度和项目管理办法的规定及公司项目管理手册实施细则执行。8.5 剩余、废旧物资管理8.5.1 剩余物资管理项目剩余物资的调配是指项目剩余且有继续使用价值的三材、周转材料、电线电缆、配电箱、工具式防护栏杆、施工电梯门等物资在公司范围内再次合理配置和有偿转让。项目部在整体工程完工后的一月内对剩余物资进行盘点，编制剩余物资明细表；因项目缓建、停建造成物资积压需调
37、节时，项目经理部应在停工报告批准后一周内进行盘点，编制剩余物资明细表。明细表经项目经理签字确认后报送公司材料设备部。公司材料设备部根据剩余物资明细表，对其他项目的物资需求计划作出平衡，并协调项目间的物资调剂工作。剩余物资的调剂，由材料设备部参照同类材料的市场价并视材料的新旧程度拟定参考价,由调入单位和调出单位协商定价。项目间物资调剂，须办理物资调拨单，调出单位以物资调拨单作为出库凭证，调入单位以物资调拨单作为入库凭证。8.5.2 废旧物资管理项目废旧物资的管理目标，应在项目管理目标责任书里明确。废旧物资的认定应由项目部物资工程师组织责任工程师、技术工程师联合认定，填写废旧物资认定单，报项目经理
38、批准。项目部应在施工现场设专门的废料池以堆放废旧物资。废料池的设置应满足文明施工及安全环境方面的要求。不同种类的废旧物资应分开堆放，并做明显标识。处理回收价值较大的废旧物资（如金属材料、电缆），应由项目部商务经理组织三家以上的符合资质的购买人进行价格竞标，项目材料设备部、工程部、生产经理参与评标，项目经理批准竞标结果。项目部处理废旧物资时，须提前3个工作日向公司材料设备部提出废旧物资处理申请表，并附上废旧物资认定单、废旧物资处理竞标记录；由公司材料设备部负责办理审核审批手续并反馈至项目部。废旧物资的计量：（1）废旧物资处理时，原则上按以下方式计量：金属材料过磅计重，木材尺量计方，其他材料按进场
39、时的计量方式计量。（2）废旧物资的计量过程须有项目材料设备部、工程部、项目保安等至少2人以上全程参与，并共同签字确认计量结果。（3）装载废旧物资的车辆进出现场，门卫（或保安）应有完整的记录，出门时凭物资部门开具的出门单放行车辆。废旧物资的处理结算：（1）处理前，中标购买人应按预估总价（竞标时应明确）预缴押金给财务资金部。（2）废旧物资计量完后，由项目材料设备部开具废旧物资处理结算单，项目商务经理确认；购买人凭结算单到财务资金部结清资金。（3）结算完毕，项目材料设备部填写处理台账；废旧物资处理收入冲抵项目实际成本。8.6 物资账、证管理8.6.1 材料报表科目设置报表科目分为：主要原材料、低值易
40、耗品和周转材料。主要原材料含钢材、木材、水泥、预拌混凝土、地材、建材、装饰材料、水电材料、五金材料、化工材料等；低值易耗品含工具、劳保、电动工具等；周转材料含板房、脚手架料等。明细台账科目分为：钢筋、型材、板材材、成品板、水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、外加剂、砂、碎石、砖、砌块、水泥制品、石膏制品、木构件、门窗、吊顶材料、陶瓷砖、石材、建筑涂料、给水材料、排水材料、电线电缆、电器设备、小五金、消防器材、安全网、油漆、油料、化学产品、小工具、劳保、电动工具、钢管、扣件、活动板房、活动围档等。8.6.2账目登记账簿、报表、凭证可采用手工或电子方式登记；所有的账、证须采用统一、固定的格式。手工记账时，
41、应用黑色水笔书写，不能用铅笔、圆珠笔。红色水笔只能在划线、更正和冲账时使用。电子记账时，文字颜色同前规定。账簿应逐行、逐页连续登记，每页应有“本页小计”，月末、季末、应有“本月合计”、“本季合计凭证登记应连续编号，内容齐全，签字完整，不准涂改、刮擦和挖补。账簿登记错误时应用红线更正；追溯调整账目或物资退库时，应用红字冲抵。8.6.3 账、证管理材料设备部和项目部应指定专人负责物资账、证管理，做到账、证的完整性、真实性、系统性。项目部每月应于25日前将物资月度收、发、存汇总表及物资明细台账报送公司材料设备部，季末（或节点考核）、年末还应报送季度汇总表、季末（节点）盘点表、年度汇总表、年末盘点表，
42、物资报表经材料设备部审核后方能转送财务资金部。物资验收、结算、入出库等原始单据，应按月及时整理归档，成册装订，严禁丢失，工程完工后移交公司档案室，并造册登记。账证保管员离岗时，应办理移交手续，部门负责人应在移交手续上签字确认。8.7 检查管理公司材料设备部依据工程局关于物资管理的管理制度及公司的管理规定，对项目部的物资管理工作实施定期及不定期检查。定期检查是涵盖各业务环节的全面检查，采用检查评分表的形式；定期检查至少每季度一次。检查的实施：定期或不定期检查可联合或协同其他部门共同举行；所有检查都要留下记录。对检查出的轻微问题，检查人应进行指导，立即进行整改；问题较严重的，应开具整改通知单，限期
43、整改，并跟踪验证。（2）不定期检查不定期检查，可以是专项检查，也可采用不定内容的抽查。9标识的控制9.1 物资的标识（1）材料设备部在向供应商订货时.，除要求供应商提供物资进货单据、材质证明、合格证外，还应要求供应商对物资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚；（2）物资进场时，材料设备部/材料工程师负责办理验证手续，建立进货记录和物资台账。台账中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。领用时应有领料凭证；（3）进入贮存场地内的物资均应分类码放，并设置标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地以及检验试验状态等；（4）对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料
44、等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并实行先进先出的原则；（5）对现场加工好的钢筋半成品，项目钢筋责任工程师负责要求钢筋加工班组按不同的结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上；（6）对生产厂家出厂已在物资包装（含捆扎）上悬挂的标牌及其它标识，由材料工程师监督妥善保管；（7）标牌设置在物资存储场地通道附近的明显位置上，标牌要清晰醒目。入库物资的标签应悬挂在料架上方。9.2 施工过程的标识（1）施工过程的标识主要是过程记录来实现的，如质量管理体系文件要求的过程控制记录及工程所在省市建设主管部门规定的质量记录（如广东省建筑工程施工技术资料管理规程（DBJ14
45、-023-2004）；（2）施工过程中需进行检验和试验的工序，以检验和试验报告作为工序的标识。检验和试验报告中应表明工序名称、施工部位、送检及报告日期、试验结果等；（3）测量工程师应按不同的施工阶段、不同的要求，作出现场测量标志、测量成果图和成果记录；（4）工程竣工后由项目经理/项目副经理组织与业主办理交工验收手续，责任工程师/技术工程师按规定填写规定的记录，经有关各方签字后作为工程最终结果的标识。9.3 检验和试验状态标识（1）物资和施工过程在检验和试验后，应对其检验和试验状态进行标识，以表明其经检验和试验后合格与否。（2）检验和试验状态分为未检验、已检验合格、己检验不合格和已检验待确定四种状态。（3）负责标识的单位应保护好标识，发现标识不清或无标识的情况，应立即处理、补做。（4）物资的检验和试验状态1）试验工程师负责对物资进行检验和试验，材料工程师负责对进场物资的检验和试验状态进行标识；2）对分包商采购的物资，负责管理该分包商的责任工程师负责指导与监督其按本程序规定对物资的检验和试验状态进行标识；（5）过程的检验和试验状态
