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1、重庆市荣昌区棠香小学2021年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）职能职责。L贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划 和协调管理。2 .负责全校教职工职成评定、各类绩效考核、教职工思想执政治教育工作。3 .负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师 继续教育工作。4 .负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。5 .负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。（二）单位构成。2021年本单位部门预算单位共1个：重庆市荣昌区棠香小学；上级同意设置单位内设机构4个: 总
2、务处、教务处、德育处、办公室。二、部门收支总体情况（一）收入预算：2021年年初预算数5666.79万元，其中：一般公共预算拨款5666. 79万元, 政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年减少237.37万元，主要原因是2021年减少了黄金坡小学二次装 修及设备购置项目经费及消防管网更换等项目经费。（二）支出预算：2021年年初预算数5666.79万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支 出4268. 59万元，社会保障和就业支出702. 76万元，卫生健康支出270. 87万元，住房保障支出424. 57
3、 万元。支出较去年减少237.37万元，主要原因是2021年减少了黄金坡小学二次装修及设备购置项目 经费及消防管网更换等项目经费。三、部门预算情况说明2021年一般公共预算财政拨款收入5666. 79万元，一般公共预算财政拨款支出5666. 79万元， 比2020年减少237.37万元。其中：基本支出5573. 53万元，比2020年增加227. 65万元，主要原因 是学生生均公用经费提标、教职工绩效工资、社会保障缴费、住房公积金增加等，主要用于学校办公、 保障在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项 目支出93.26万元，比2020年减少465.0
4、2万元，主要原因是2021年减少了黄金坡小学二次装修及 设备购置项目经费及消防管网更换等项目经费。重庆市荣昌区棠香小学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、“三公”经费情况说明2021年“三公”经费预算4万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元， 比2020年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费4万元，比2020年减少1万元， 主要原因是响应上级号召，减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，主 要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费。万元，比2020年减少0万元；主要原因是本单位无 相应支出。五、其他重要事项的情况说明1、
5、我单位不在机关运行经费统计范围之内。2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额53. 68万元：政府采购货物预算53. 68万 元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购53. 68 万元：政府采购货物预算53. 68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨 款93. 26万元。4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务 用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车
6、0辆、 执勤执法用车0辆。六、专业性名词解释（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、
7、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（部门预算公开联系人：颜克勇 联系方式：）附表：1.重庆市荣昌区棠香小学财政拨款收支总表2 .重庆市荣昌区棠香小学一般公共预算财政拨款支出预算表3 .重庆市荣昌区棠香小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表4 .重庆市荣昌区棠香小学一般公共预算“三公”经费支出表5 .重庆市荣昌区棠香小学政府性基金预算支出表6 .重庆市荣昌区棠香小学部门收支总表7 .重庆市
8、荣昌区棠香小学部门收入总表8 .重庆市荣昌区棠香小学部门支出总表9 .重庆市荣昌区棠香小学政府采购预算明细表10 .重庆市荣昌区棠香小学国有资本经营收支预算表11 .重庆市荣昌区棠香小学2021年部门（单位）预算整体绩效目标表表一12 .重庆市荣昌区棠香小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）13 .重庆市荣昌区棠香小学2021年区级一般性项目绩效目标表（-级项目）重庆市荣昌区棠香小学财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入5,666.79一、本年支出5,666.795,666.79一般公共预
9、算拨款5,666.79教育支出4,268.594,268.59政府性基金预算拨款社会保障和就业支出702.77702.77国有资本经营预算拨款收入卫生健康支出270.87270.87住房保障支出424.56424.56二、上年结转上年结转一般公共预算拨款上年结转政府性基金预算拨款上年结转国有资本经营预算拨款上年结转收入总计5,666.79支出合计5,666.795,666.79表二重庆市荣昌区棠香小学一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2021年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计5,666.795,573.5393.26205教育支出4,268.594,175.34
10、93.2620502普通教育4,268.594,175.3493.26小学教育4,268.594,175.3493.26208社会保障和就业支出702.77702.7720805行政事业单位养老支出702.77702.77机关事业单位基本养老保险缴费支出360.94360.94机关事业单位职业年金缴费支出180.47180.47其他行政事业单位养老支出161.36161.36210卫生健康支出270.87270.8721011行政事业单位医疗270.87270.87事业单位医疗191.75191.75其他行政事业单位医疗支出79.1279.12221住房保障支出424.56424.562210
11、2住房改革支出424.56424.56住房公积金424.56424.56表三重庆市荣昌区棠香小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目2021年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计5,573.535,073.53500.00301工资福利支出4,909.214,909.2130101基本工资1,217.951,217.9530102津贴补贴46.2846.2830107绩效工资2,360.772,360.7730108机关事业单位基本养老保险缴费360.94360.9430109职业年金缴费180.47180.4730110职工基本医疗保险缴费191.75191.
12、7530112其他社会保障缴费81.2181.2130113住房公积金424.56424.5630114医疗费45.2845.28302商品和服务支出460.00460.0030201办公费86.3286.3230202印刷费2.002.0030205水费15.0015.0030206电费15.0015.0030207邮电费1.001.0030209物业管理费3.003.0030211差旅费20.0020.0030213维修（护）费60.0060.0030216培训费36.9236.9230217公务接待费4.004.0030226劳务费50.0050.0030228工会经费87.0787.0
13、730229福利费67.6867.6830299其他商品和服务支出12.0112.01303对个人和家庭的补助164.33164.3330305生活补助2.942.9430307医疗费补助13.4013.4030309奖励金0.700.7030399其他对个人和家庭的补助147.28147.28310资本性支出40.0040.0031002办公设备购置40.0040.00表四重庆市荣昌区棠香小学一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2021年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费40.000.000.000.004表五重庆市荣昌区棠香小学政府
14、性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计205教育支出20502普通教育小学教育208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位养老支出210卫生健康支出21011行政事业单位医疗事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出221住房保障支出22102住房改革支出住房公积金（备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。）表六重庆市荣昌区棠香小学部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数财力安排5,666.79教育支出4,268.59非税收入安排社会保障和就业
15、支出702.77预算外资金（专户核拨）卫生健康支出270.87纳入预算管理的政府性基金收入住房保障支出424.56国有资本经营收入转移支付收入事业收入（不含预算外资金）事业单位经营收入其他各项收入本年收入总计5,666.79本年支出合计5,666.79用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转结余收入总计5,666.79支出合计5,666.79表七重庆市荣昌区棠香小学部门收入总表单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收入预算合计5,666
16、.795,666.79205教育支出4,268.594.268.5920502普通教育4,268.594,268.59小学教育4,268.594,268.59208社会保障和就业支出702.77702.7720805行政事业单位养老支出702.77702.77机关事业单位基本养老保险缴费支出360.94360.94机关事业单位职业年180.47180.47金缴费支出其他行政事业单位养老支出161.36161.36210卫生健康支出270.87270.8721011行政事业单位医疗270.87270.87事业单位医疗191.75191.75其他行政事业单位医疗支出79.1279.12221住房保
17、障支出424.56424.5622102住房改革支出424.56424.56住房公积金424.56424.56表八重庆市荣昌区棠香小学部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支事业单位经对下级单位补助支出出营支出合计5,666.795,573.5393.26205教育支出4,268.594,175.3493.2620502普通教育4,268.594,175.3493.26小学教育4,268.594,175.3493.26208社会保障和就业支出702.77702.7720805行政事业单位养老支出702.77702.77机关事业单位基本养老保险缴费支出360.9436
18、0.94机关事业单位职业年金缴费支出180.47180.47其他行政事业单位养老支出161.36161.36210卫生健康支出270.87270.8721011行政事业单位医疗270.87270.87事业单位医疗191.75191.75其他行政事业单位医疗支出79.1279.12221住房保障支出424.56424.5622102住房改革支出424.56424.56住房公积金424.56424.56表九重庆市荣昌区棠香小学政府采购预算明细表单位：万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差
19、额非教育收费收入预算教育收费收入预算总计：53.680.0053.680.000.000.000.000.000.000.00货物类53.6853.680.000.000.000.000.00服务类工程类表十重庆市荣昌区棠香小学国有资本经营收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目合计国有资本经营预算拨款一、本年收入一、本年支出国有资本经营预算拨款教育支出社会保障和就业支出卫生健康支出住房保障支出二、上年结转上年结转国有资本经营预算拨款上年结转上年结转上年结转收入总计支出合计（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）表十一重庆市荣昌区棠香小学2021年部门（单位）预算整体绩效目标表
20、部门（单位名称）重庆市荣昌区棠香小学支出预算总量（万元）5666. 79其中：部门预算支出 （万元）5666. 79当年整体绩效目标提升学校办学水平.不断改善办学条件.保障义务教育小学阶段学生学习就读.小学生均公用标注不低干800元/ 生.年。在校家庭经济困难学生资助全覆盖。绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值小学牛牛均公用经责标准40元/生.年800家庭经济困难学牛济助覆盖率40%100师生满意度20%98表十二T重庆市荣昌区棠香小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）专项资金名称中小学卫生经费业务主管部门重庆市荣昌区教育委员会当年预算金额7.19项目分类重点项目概况1
21、.全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，按照每年15元/生标准；立项依据1 ,重庆市教育委员会 重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于经一步规范中小学生健康体检工作的通知（渝教体卫艺发201716号）；2,重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工资规范（2017版）（渝卫2017 105号）；项目当年绩效目标每年大约为9万学生做健康体检,1.8万初一和高二学生做结核病筛查，及时发现时很体出现异常的学生病使学生得到及时治疗，防止传染扩散绩效指标指标类型指标名称计量单位指标值产出体检覆盖率%100重庆市荣昌区棠香小学编制单位：单位：万元效益体
22、检优良率%40.08满意度师生满意度%95联系人颜克勇联系电话：表十二2重庆市荣昌区棠香小学2021年区级直点专项资金绩效目标表（一级项目）编制单位：重庆市荣昌区棠香小学单位：万元专项资金名称防冲撞设施设备购置业务主管部门重庆市荣昌区教育委员会当年预算金额10.68项目分类重点项目概况2021年拟对黄金坡小学安装升降柱等防冲撞设施，共需全自动升降柱8根，半自动升降柱16根，控制器1台，参照2020年建设的价格，全自动升降柱 每根约IIOOo元，半自动升降柱每根约800元，控制器每台约4000元，人工材料每所学校约2000元。共需经费106800元。立项依据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小
23、学幼儿园安全工作的通知（渝府办发（2018） 160号）（二）学校校门及周边50米区域内，根据治安、交通环 境实际情况，因地制宜设置家长等候区域，等候区域不允许停放社会车辆，应设置隔寓栏、隔黑墩、减速带或升降柱等硬质防冲撞设施，确保师生出入安 全，秩序井然。项目当年绩效目标确保师生出入安全，秩序井然绩效指标指标类型指标名称计量单位指标值产出防冲撞柱根24效益重点学校覆盖率%100满意度师生满意度%95联系人：颜克勇联系电话：表十二-3重庆市荣昌区棠香小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）单位：万元编制单位： 重庆市荣昌区棠香小学专项资金名称校园保安经费业务主管部门重庆市荣昌区教育
24、委员会当年预算金额63.89项目分类重点项目概况全区2020年现有各类学校近300所，保安520名（公办344名），2021年黄金坡小学计划招生1600人，需新配保安6名；棠香小学现有保安10名，2020年保安人员工资标准为3327.85元，按照公办学校财政全额支付的原则，所需校园保安经费638947.2元.立项依据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发（2018） 160号）项目当年绩效目标加强人防建设，保证学生安全绩效指标指标类型指标名称计量单位指标值产出校园保安日均巡查次5效益校园保安的培训上岗覆盖率%100满意度师生满意度%95联系人：颜克勇联系电话：表
25、十二-4重庆市荣昌区棠香小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）编制单位：重庆市荣昌区棠香小学单位：万元专项资金名称全科实习及学前免师实习补助业务主管部门重庆市荣昌区教育委员会当年预算金额1.5项目分类重点项目概况2021年定向荣昌的小学全科实习生2名、顶岗实习一学期（5个月），1500元/月/人。立项依据市教委关于加强农村小学全科教师培养管理的通知（渝教师（2013） 22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发（2013） 101号）项目当年绩效目标为我区优质的全科教师提供生活保障，解决后顾之忧。联系人：颜克勇绩效指标指标类
26、型指标名称计量单位指标值产出全科实习及学前免师人数个2效益全科实习及学前免师实习补助标准元/月.人1500满意度政策知晓率%100联系电话：表十二-5重庆市荣昌区棠香小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）编制单位：重庆市荣昌区棠香小学单位：万元专项资金名称中小学学科工作室及领雁工程业务主管部门重庆市荣昌区教育委员会当年预算金额10项目分类重点项目概况舞蹈工作室5万元，教研工作坊5万元立项依据重庆市荣昌区教育委员会关于组建区级农村学校特色课程工作室的通知（荣教政发2017 112号）项目当年绩效目标通过学科工作室建设，逐步打造具有区域引领性、示范性的课堂，培养一批具有区域影响力的优秀教师队伍。努力让学科工作室成为“科研基地，名师摇篮”。开展农村学校特色课程建设，逐步引领“一校一品”建成。绩效指标指标类型指标名称计量单位指标值产出区级领雁工程项目开展率%100效益惠及学校所数所1满意度师生满意度%95联系人：颜克勇联系电话：表十三重庆市荣昌区棠香小学2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）编制单位:重庆市荣昌区棠香小学单位：万元专项资金名称业务主管部门当年预算金额项目分类项目概况立项依据项目当年绩效目标绩效指标指标类型指标名称计量单位指标值（说明：本单位无该项收支，故此表无数据。）
