青冈县柞岗镇中学校.docx

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1、青冈县柞岗镇中学校2020年度部门决算目录第一部分青冈县柞岗镇中学校概况1一、部门（单位）职责1二、机构设置1三、人员构成2第二部分青冈县柞岗镇中学校2020年度部门决算公开报表2一、收入支出决算总表2二、收入决算表2三、支出决算表3四、财政拨款收入支出决算总表3五、一般公共预算财政拨款支出决算表3六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表3第三部分 青岗镇柞岗镇中学校2020年度部门决算情况说明4一、关于收入支出总体情况说明4二、关于财政拨款收入支出总体情况说明5三、

2、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明5四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明6五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明7六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明8七、关于机关运行经费情况说明9八、关于政府采购支出情况说明11九、关于国有资产占有使用情况说明11十、预算绩效情况说明11第四部分名词解释14第五部分附录15第一部分 青冈县柞岗镇中学校概况一、部门职责实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。二、机构设置青冈县柞岗镇中学校单位内设机构3个，包括教务处、政 教处、总务处。三、人员构成2020年末青冈县柞岗镇中学实有人数HO人，其中：事业 人员88人、退休人员2

3、2人。与2019年度决算相比，年末实有 人数减少2人，其中，事业人员减少5人（转出2人）、退休 人员增加3人。第二部分青冈县柞岗镇中学校2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开Ol表部门：黑龙江省绥化市青冈县柞岗乡中学校 2020年度金额单位：万元收入项 目行次金额项目；再次1心次，2-、一船公共通篁财的愣数收入1：,154.5C一、一般公共服务支出,32二.我有惶基金甘莞财政技款收入21. 50二、外交支出,33三.再专交本金营方夏财政拨款收）3，34四、上级补助收入4四、公共安全支出1 35五、事也收入5五、物育支出1 36929. 33六、经营收入6六、科学技

4、术支出1 37七、的屋单位上缴收入7七、文化旅蒋体苜与传媒支出,38Jl、箕他收入8八、社会保障和就业支出,3991.259F1He7,4051.0810-、节能环保支出 4111一一、城乡社仅支出；4212Bg场圈筋,4313!HE4414USnjI髀潦每W国叶E取却15十五、商业服苦业等支出4616十六、金融支出,4717ff18rnm三口魏匿修我LE玉双 sa19+九、住医保障支出5033. 7420M3S忑野狗珏型5121FmF室里 5222小洲短演恚鱼也水23Kn智诉帮,541.5024-5525一十五、倍势付息支出 5626二十六、抗若特别国儒安排的多出-57本年收入合计271,

5、156.00本年支出合计,581, 106.90使用非财政援款结余28结余分配1 59年初结转和结余2996.78年末结转和结余,60145.8830,61总计311, 252. 7E虫H,621,252. 78年：本表反映部门本年度的点取支和年末结转结余情点 本套报装全额单位转换时可能存在崖数横至。收入决算表收入决算表项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补 助收入事也收 入经营收 入附属单位 上缴收入其他收 入功能分类 科目编码科目名称检次1234,567台计1, 156.001, 156.00205教育支出978.42978.4220502普通教育978.42978.422050203初中

6、教育978.42978.42208社会保障和就让支出91.2591.2520805行政事业单位养老支出91.2591.252080505机关事Ih单位基本募走保险缴费支出91.2591.25210卫生健康支出51.0851.0821011行政事北单位医疗51.0851.082101102,事业单位医疗51.0851.08221住居保障支出33. 7433.7422102住房改革支出33. 7433. 742210201住房公积金33.7433. 74229其他支出1.501.5022960彩票公益金安排的支出1.501.502296004用于教育事北的彩票公益金支出1.501.50部门：黑龙江

7、省绥化市青冈县柞岗乡中学校2020年度注：本裹反映部门本年度取簿的各项收入情况。公开02表 金额单位：万元三、支出决算表支出决算表公开03表a龙江省绥化市青冈县柞岗乡中学校2020年度金辕里位：万元日功依分武 科目旧码科目名称备年支比合计M本支出项目支出上也上期支出住u支出行附属单位补助支 出烂次I234S6a计1, 108. 901,039. 7467. 16I205G 口支出929.33863.6765.66=20502fifllH929.33863.6765. 662050203初中敦宣929. 33863.6766.66208社会保附和被韭支出91. 2591.2520805fjH*I

8、t单位籍老支出91.2691.262080505机关事如*位“本鼻息每晚上费支出91.2591.25210更生健康支出51. 0851. 0821011行政事北单位医疗51.0851.082101102事让务收医疗51.0851.08221住另件I支士33. 7433. 7422102住宿改革支出33. 7433. 742210201住回公枳金33.7433.74229箕他支出1.501.6022960彩M公=金安样的支出1.501.502296004用于敦m的彩票公钻金支出1.501.50注：本焦反R部门本第I?各项支出fls财政拨款收入支出决算总表99 I*公开04表(n . h_T 3J

9、. . 1-?52. r:三表皮政部门本H良一般公其谓次蓿、讪用性三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开0碌金袤单位：万元一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：Jl龙江省簸化市青园县作岗乡中学校W.和113：口1 R 回:二二 於 JClQ JO 302 加工门 30皿4 3。三5 30五6 30三口7 3。/3 302 C 9 30213 Snii .Ql工二施蛇;二Q? _-12IZjO 9-n。UI二二： 三.7 ；居二;二 二二 IL d.31 521d-/11，L 7 .1工i ,二 3二 J：.二 J 二二 .二二 二:二 “在二 8；/02IE 加21匕 尹21? :口 21W

10、 “224二正五 3送亍 ；口222 三口229 ；.02 31ROI2 101 75 ；1C 21 首 i655 甚 二; 二;二二 r?SoflS四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表M算代码:231035公开07泉附注说明：本单位无“三公经费”五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08矛部门：黑龙江省绥化市吉冈县柞岗乡中学校2020年度金被里位：万元峰S本年支出功I靶分矣 科目博H科目名林年初结枯和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结情和结余烂次123456台计1.501.501.50229其他

11、支出1.501.501.5022960彩票公总金安铸的支出1.501.501.502296004用于物日事北的彩星公益金支出1.501.501.50六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表下门：黑:2020年度公开09表金额单位：万元1 目本年支出功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123年计附注说明：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出第三部分 青冈县柞岗镇中学校2020年度部门决算情况说明一、关于收入支出总体情况说明（一）总体情况。我单位2020年部门决算收支总额1252. 8 万元，其中：本年收入1156万元，年初结转和结余96. 8万元

12、； 本年支出1106. 9万元，年末结转和结余145.9万元。（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总 额减少42.9万元，下降3.5%,主要原因是由于人员经费减少； 支出总额减少174.3万元，下降13.6%,主要原因是由于人员 经费支出减少；年末结转和结余增加51.4万元，增长54.3%, 主要原因是由于有人员经费本年末未支出。金额单位：万元项目2020年度决算同比增减额同比+、-%增减变化原因本年收入合计1156-42.93.5人员经费减少1.财政拨款收入1156-42.93.5人员经费支出减少2.上级补助收入3.事业收入4.经营收入5.附属单位上缴收入6.其他收入金额单

13、位：万元项目2020年度决算同比增减额同比+、-%增减变化原因本年支出合计1106.9-174.313.6人员经费支出减少1.基本支出1039.7-121.310.4人员经费支出减少2.项目支出67.2-5344公用经费支出减少3.上缴上级支出4.经营支出5.对附属单位补助支出二、关于财政拨款收入支出总体情况说明（一）总体情况。青冈县柞岗镇中学2020年度财政拨款收 入1156万元，年初财政拨款结转和结余96.8万元；本年支出 1106.9万元，年末财政拨款结转和结余145.9万元。（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加（减少） 42.9万元，下降3.5%；财政拨款支出减少174.3万

14、元，下降 13.6%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加5L4 万元，增长54.3%。（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加113万元， 增长10.8%；财政拨款支出增加65.4万元，增长6.2%。三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。青冈县柞岗镇中学校2020年度一般公共 预算财政拨款收入1156万元，年初一般公共预算财政拨款结转 和结余96.8万元；本年支出1106.9万元，年末一般公共预算财 政拨款结转和结余145.9万元。（-）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少42.9万元，下降3.5%,主要原因是人员经费减少；一般 公共预

15、算财政拨款支出减少174.3万元，下降13.6%,主要原 因人员经费支出减少。（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加113万元，增长10.8%,变化的主要原因是人员经费增加; 一般公共预算财政拨款支出增加65.4万元，增长6.2%,变化 的主要原因是人员经费支出增加。（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年 度财政拨款基本支出1039.7万元，其中：人员经费1039.7万元, 主要包括基本工资558.4万元、津贴补贴262.9万元、职工基本 医疗保险缴费51.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.3 万元、住房公积金33.7万元、其他工资福利支出4.3万

16、元、退 休费25.3万元、生活补助12.7万元；公用经费67.2万元，主 要包括办公费13.8万元印刷费3.12万元、手续费0.8万元、 水费4.2万元、电费7.5万元、邮电费0.7万元、取暖费28.75 万元、差旅费0.3万元、维修费2.4万元、培训费0.5万元、劳 务费5.4万元。四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。青冈县柞岗镇中学校2020年度政府性 基金预算财政拨款收入L5万元，年初政府性基金预算财政拨 款结转和结余0万元；本年支出L5万元，年末政府性基金预 算财政拨款结转和结余0万元。（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少1.5万元，

17、下降50%,主要原因是政府性基金预算财政 拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出减少1.5万元，下降 50%,主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加（减少）0万元，增长（下降）0%,本年无变化；政府 性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降） 0%,本年无变化。五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明青冈县柞岗镇中学校本年国有资本经营预算财政拨款收 支为0万元”，与上年相比无变化。六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明2020年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 总额为0万元，与2019年度决算相比

18、无变化；与2020年度预 算相比无变化。（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比无 变化；与2020年度预算相比无变化。因公出国（境）团组数0个，与上年相比无变化；因公出 国（境）人数。人，与上年相比无变化。（二）公务用车购置及运行费0万元。1 .公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比无变化； 与2020年度预算相比无变化。2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比无变 化；与2020年度预算相比无变化。公务用车购置数0辆，与上年相比无变化；保有量0辆， 与上年相比无变化。（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比无变化; 与2020年度预算相比无变化。全年国内

19、公务接待的批次为0次，比上年相比无变化；接 待人数。人，比上年相比无变化。七、关于机关运行经费情况说明本部门2020年度机关运行经费支出。万元，与2019年决算数 相比无变化。与2020年度预算数相比无变化。八、关于政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购 货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0%。九、有资产占有使用情况说明关于国截至2020年度12月31日，我单位共有车辆0辆，其中， 副省级以上领导干部用车0辆、主要

20、领导干部用车0辆、机要通 信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备。台（套），单价100万元以上专用设备。台 （套）。2020年年末，青冈县柞岗镇中学校资产总额529.54万元，其中，流动资产65. 66万元，固定资产463. 88万元，主要包括房 屋建筑物212.47万元，车辆O台，价值O万元，其他固定资产 251. 41万元。与上年相比增加46. 23万元，主要原因是有新购入 固定资产。十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作要求，我校对2020年度部门预算整 体

21、支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资 金20.1万元；占一般公共预算项目支出总额的29.9%。组织对 2020秋贫困寄宿生补助1个项目开展了项目（专项）支出部门评 价，涉及一般公共预算支出20.1万元。（二）部门预算整体支出自评结果我校对2020年经费支出开展了绩效自评，项目（专项）支 出全年预算数合计1106.9万元，执行数合计1106.9万元，完成预 算的100%,平均得分97分。具体情况为：L“2020年经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为1106.9万元， 执行数为106.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

22、 况：高质量完成本次绩效工作。发现的主要问题及原因：资金 支付不及时。下一步改进措施：及时支付资金，以保证和促进 学校正常教育教学的发展。（三）项目（专项）支出绩效自评结果我校对2020秋贫困寄宿生补助1个项目（专项）支出开展了 绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计201万元，执行 数合计20万元，完成预算的100%,平均得分97分。具体情况 为：1. “2020秋贫困寄宿生补助”项目（专项）支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。 全年预算数为20.1万元，执行数为20.1万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：高质量完成本次绩效工作。发现的 主

23、要问题及原因：有的家长提供的卡号与要求不相符，影响 了贫困住宿生资金按时足额发放。下一步改进措施：由班主 任亲自做好家长培训工作，讲清要求，争取一次性准确发放。（四）项目（专项）支出部门评价结果我校对2020秋贫困寄宿生补助1个项目（专项）支出开展了 绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计20.1万元，执行 数合计201万元，完成预算的100%,平均得分97分。具体情况 为：“2020秋贫困寄宿生补助”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全 年预算数为20.1万元，执行数为20.1万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：高质量完成本次

24、绩效工作。发现的主 要问题及原因：有的家长提供的卡号与要求不相符，影响了贫 困住宿生资金按时足额发放。下一步改进措施：由班主任亲自做好家长培训工作，讲清要求，争取一次性准确发放。 上述各项绩效评价表详见附录。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算 资金。二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 等以外的收入。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。七

25、、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。八、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合 理开支的住宿费、交通费、用餐费等。十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等方面的支出。第五部分附录L部门预算整体支出绩效自评表柞岗中学部门预算整体支出绩效自评表（202呼度）部门名称青冈县柞岗镇中学校下属单位个数II填报

26、人及I15045531249年度总体目标年初设定目标全年完成情况1106. 9万元合理安排和使用资金，使资金能及时有效的发挥最大效能，提高了资金的使用 效率,促进基础教育发展。分解目标自评一级指标权重二级指标年度指标值全年完成值设定分值实际得分未完成原因和产出指标50数量指标1106.091106.91515质量指标99%100%1515时效指标IOCfli100%109成本指标1106. 911071010效益指标40经济效益指标98100%1010社会效益指标98100%109生态效益指标98100%1010可持续影响指98%100%1010满意度才旨标10服务讨象满意98%100%109

27、总分10097部门满意度绩效97未完成原因整改措施说明请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发展的问题及其所花，及的金额，如没有请填无。注，此表只得各一及预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。2.项目（专项）支出绩效自评表柞岗中学项目（专项）支出绩效自评表（202阵度）项目（专项）名称柞岗诵中学校寄官生补助经费部门预算项目填1 若4R21而幅C1填报人及电话15045531249省级主管部门实施单位青冈县柞南循中学校项目半金万元全年蜜算数（A）全年执行数（B）分值执行军 （R/A得分年度奥金总额：20.1万元.20 1IOOX10其中：中央补助省级资金其他资金年度总体目 标手硼目标实际完成情

28、况合理安排和使用半金；实施初中义务教育，促进基础敦育发展。奥金得到合理的安搏和使用；保质保里的完成了义务教育。一缴酶二级指标三纵指标年度指标 佑全年 一出布皴 一由设定分值颊得分未完成原因产出指标SO分数量指标弘务教伟和学生数696IS务其xoo1515员量指标较学质量之分生1001001001515时效指标里学H作时效密100100100109或上指标经费使用这标率100%1001001010效益指标30分金布效差指标经费便尾的经方效型10010010088社会效叁指标拣妥社会彭冉力反对学校濡艺支10010010087生态效至指标载学堤件:标生100*10010077可持家影啊指望持学校的正

29、常教学铁子逗手善育教学可100%100100%77潸意度指标赛务对象清音社会东长学生灯学校满意堂100xooIOMXO9;沙及奈莫调胫.项目取滔以及多及以第执吁圣、得分等情况在工史以文字变剪）总得分97说明海要说明各级审计和财政监督检查中发解问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。注：也表须对照2020庠度顼目庚金专顼设定的绩效目标填列3.省级项目（专项）支出部门评价得分表省级项目（专项）支出部门评价得分表项目名称,一皴指标 股分值二战JS标及分使三圾播标及分四IR舞标及分僮指标解抵评侯标今傅分决策例如：袋效 目梅（分数 flftiI续效目标含理性 （分跋0行嫉K）修效目糅与矣目关林工作内存是 否具有相关性（分欺自行谀K）过程W:资金 看理（分效 6行投K ）资金使用金规糙 （分致自行般K）麦金拨付是否具有充整的审批程 序和手馁（分轨自行设置）产出例如：产名 ft*（分数 Q 4fM 关蟀究或奉（分 敛6行设置项目关第的实际产出数与计州产 出政的比率（分数自行设置）效益项目效拉（分敢自行H*：实篦效幺 （分散自行坡K）杜金效益 （分跋自行饺K）附注说明：本单位无省级项目