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1、全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程项目可行性研究汇报项目申报单位:项目申报时间:目录第一章：总论一、项目提纲二、项目的必要性、可行性及技术先进性和经济合理性三、存在的问题和提议第二章：项目背景及必要性一、项目建设背景二、项目产业化经营发展现实状况三、项目提议日勺必要性及目的意义第三章：建设条件一、项目概况二、项目实行的有利条件第四章：建设单位基本状况一、建设单位概况二、研发能力三、企业财务状况第五章：市场分析与销售方案一、市场分析二、销售方略与营销模式三、销售队伍和销售网络建设第六章：项目建设方案一、建设任务和规模二、生产技术方案三、项目建设原则和详细建设内容四、项目实行进度安排第七章：投资
2、估算和资金筹措方案一、项目建设投资估算二、资金来源与筹措三、费用原则及价格根据四、项目总投资第八章：财务评价一、财务评价根据二、销售收入和销售税金及附加三、总成本费用分析四、盈利能力分析五、项目盈亏平衡分析六财务评价结论第九章：环境影响评价一、环境影响二、环境保护与治理措施三、环境部门意见第十章：节能减排第十一章：项目组织与管理一、组织机构与职能划分二、项目经营管理模式三、经营管理措施四、劳动保护与安全卫生第十二章：可行性研究结论与建设一、可行性研究结论二、存在的问题与建设第一章总论一、项目提纲1、项目名称：全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程2、建设性质：新建3、项目建设单位：唐海县兴海水产
3、品养殖有限企业法人代表：张相敏所有制形式：民营4、建设地点：河北省唐山市唐海县5、建设规模：高原则工厂化养殖车间四座，年可生产多种海产品10万斤。6、建设期限：2023年1月到2023年7月7、建设内容：全封闭工厂化养殖车间2500平米，60。C热水井一眼8、项目申报单位：9项目投资规模及资金构成：本项目总投资165万元，所有资金所有自筹10、项目筹措：本项目所需日勺资金由企业自筹，该企业为民营股份制企业。11、重要技术经济指标：本项目完毕后，年可生产海参8000斤，中国对虾苗1亿尾，梭子蟹苗300斤。海参按每斤90计算，产值可到达72万元，中国对虾苗种按每万尾150元计算产值150万元，按利
4、润40%计算，年实现利润88万元。二、项目的必要性、可行性及技术先进性和经济合理性。1、本项目建设对增进当地养殖农业构造调整、实现农业增产，农民增收，拉动当地农村经济建设具有关键性作用。通过该项目实行可充足发挥本县海水养殖优势，并将其建设成为当地日勺龙头企业。使其成为养殖户与市场联络的桥梁和纽带。2、项目建设具有如下优势条件。当地位于曹妃甸生态城建设福祉近邻，水质清新，潮汐规则，综合指标符合发展工厂化养殖的需要。交通便利，距离曹妃甸港口15公里，与沿海高速入口距离两公里。信息发达，北距唐海县城十公里，电力设施先进，来源于华北电网的水利发电。技术实力雄厚，该项目以市水产技术推广站为技术依托，常年
5、聘任省市水产专家亲临企业指导工作。运用国家863计划，对既有工厂化养殖系统进行更新换代，实现全封闭循环水高效养殖，减少损耗，增长效益。3、项目经济合理性及环境影响：项目实行后，意在通过对养殖系统时更新换代，养殖生物与生态环境之间互相作用、互相制约、互相影响日勺机理与过程的研究，养殖自身污染过程及污染物质日勺控制、清洁与降解技术的研究，以及运用物理、化学、生物、微生物等措施对养殖水质的调整，实现养殖主体的多元化（鱼、虾、蟹、贝、藻、参、海蜚等），使之形成一种互惠共生、能量循环运用、稳定的良性复合生态循环系统，从而到达水体空间的充足运用，增进生物和非生物环境间日勺互相转化，加速工厂化养殖生态系统的
6、能量流动和物质循环，有效日勺改善水域生态环境，控制病害发生，提高工厂化养殖生产力，扭转目前海水池塘养殖低效能运行的被动局面。4、论证结论：项目的实行将带动渤海湾地区渔业产业构造的调整，提高水产养殖业的科技含量，提高养殖“绿色产品”的普及率，增强水产品在国际市场中的竞争地位，以此推进和加速渤海湾地区海水养殖业日勺健康可持续发展。群众迫切需要科学的生态高效养殖系统和养殖模式，其养殖积极性为开展全封闭循环水生态化养殖技术研究提供了有利条件。企业立项立足本县产业优势，从农业增效，农民增收的实际出发，以科技为根据，面向市场，通过高效能生态养殖生产符合现代人类健康的规定，具有深远的现实意义和社会意义。三、
7、存在问题与提议该企业自筹资金已经所有到位，存在的重要问题是需要当地政府予以足够的支持。第二章项目背景及必要性一、项目背景目前工厂化养殖存在的重要问题是：产业规模大，配套原则低，部分养殖单位缺乏水质净化处理设施、设备，采用开放式养殖模式，能源消耗大，生产成本高，防止、控制病害的能力差，单位水体产量、效益低，产业发展具有一定隐患。为全面贯彻农业部有关“水产增长方式转变行动实行方案”增进全县工厂化养殖持续、稳定日勺发展。今年初，我司拟在目前高原则养殖车间的基础上新建全封闭式工厂化循环水养殖试点区。通过试点区建设的示范作用，辐射、带动全县工厂化循环水养殖系统的配套建设，逐渐实现全县工厂化“封闭式、循环
8、水、集约化、无公害”健康养殖。二、项目产业化经营发展现实状况工厂化封闭式循环水养殖系统重要分为2个配套环节。一是水净化、处理配套环节。二是养殖用水循环再运用配套环节。工厂化循环水养殖技术虽然在国外已经获得成功且应用效果明显，但由于我国采用这项技术起步晚，经验局限性，因此，目前仍处在试验阶段。为此,我们在工厂化循环水养殖试点区建设中，计划分为“突出重点”、“试验示范”、“完善提高”、“推广应用”等4个环节实行。即，在既有高原则养殖场建设区水质净化处理设施设备的基础上重点配套“水循环再运用设施、设备”，后备养殖建设区重点配套完善水质净化处理设施、设备。通过既有中心养殖场建设区的试点试验，总结经验，
9、探索技术，逐渐扩大区内循环水配套规模。在全面学习、借鉴国、内外工厂化循环水养殖系统先进经验及技术的基础上，结合当地工厂化养殖实际，委托黄海水产研究所对当地工厂化循环水养殖试点区配套系统进行总体设计、安装及调试。三、项目提议的必要性及目的意义河北省唐海县工厂化养殖原则化示范区日勺建设将深入增进唐海县工厂化水产养殖的生产原则化，品种名优化，布局科学化，管理规范化，效益最大化，通过工厂化养殖示范，增强渔民和养殖单位对新品种、新技术日勺认识，加紧工厂化养殖和池塘生态品种日勺更新换代，到达经济效益和社会效益双丰收。第三章建设条件一、项目概况唐海县是河北省水产重点县，也是河北省海水养殖重点县。1979年发
10、展对虾养殖，1996年发展滩贝养殖，2023年发展工厂化养殖。2023年全县水产品养殖总产量18623吨，总产值17055万元。其中，工厂化养殖面积、总产、单产、效益均居全省前列。重要目日勺是通过建设该项目，可以建立健全全封闭循环水处理配套体系，完善开发、推广养殖新品种新技术的产业功能，从优本优育入手，通过改善配套设施，改良新品种培育环境，繁育优质苗种，迅速提高产业原则，辐射带动当地乃至周围地区逐渐实现海水无公害健康养殖，提高海水养殖业的市场拥有率和国际竞争力。环境条件符合GB/T18407.4农产品安全质量无公害水产品产地环境规定,水源充足，进排水畅通，电力设施完善。附近无生活污染和工业废水
11、排放，交通以便。水源水质应符合GB11607时规定，海水水质到达NY5052规定,淡水水质到达NY5051规定。生产厂址建设地点选择：新建厂房位于我司内部，进排水畅通，周围无工业污染源，且水电气路资源非常健全。通过反复论证，完全符合现代化高原则工厂化养殖规定。二、项目实行日勺有利条件工厂化养殖是海水养殖的必然趋势，也是集约化，科技化、信息化养殖的发展方向，农业部、省市等地多次制定鼓励政策，积极引导工厂化养殖良性发展，符合农业产业构造调整的产业精神。农民可以从中获取更大的经济收益。本项目统一组织、统一规划、统一实行、统一管理，按照不一样的养殖品种实行不一样经营管理机制。按照企业经营与管理模式，固
12、定人员，明确职责，核定指标，效益挂钩，充足激发调动技术及管理人员的积极性Q本项目意在通过运用微生物一植物复合修复和封闭式内循环综合水质调控技术，建立立体、生态、高效的养殖模式，提高养殖水产品品质，进而变化工厂化养殖长期以来养殖模式不合理、养殖效益低下、资源挥霍的局面，到达海水工厂化养殖健康可持续发展。本项目可以大幅度提高海水工厂化养殖经济效益，平均每平方米效益可达千元以上，并且减少养殖污染排放，减少污染治理成本，改善养殖环境,提高水产品质量，优化养殖品种构造，节省水资源；此外，该项目使用性强、辐射面广，可极大地推进海水养殖可持续发展。第四章建设单位基本状况一、项目概况我企业是一家以繁育、养殖、
13、加工为主的民营企业，是当地区最早发展工厂化养殖日勺单位之一。企业地处河北省重点渔业区唐海县三农场，占地面积IOoO亩，2023年12月开始筹建，企业固定资产2100万元。既有工厂化养殖车间100oO平米，池塘养殖面积800亩。我司运用老式驯养和创新培育相结合的手段，全面实现技术提高，示范提速，服务提高的产业特点。减少自身污染，优化生态环境，使老式产业提高为工业水平，保持海水养殖可持续性发展。二、研发能力既有员工148人，其中本科以上学历7人，中级工程师以上职称15人。我司拥既有海参养殖车间，南美白对虾养殖车间，河豚越冬车间，中国对虾繁育车间，鲜储冷冻车间共五座。1500米60。C热水井一眼，1
14、200米42。C热水井一眼，一级沉淀池两个，1000米高位沉淀池一座。企业投产后，年可生产海参20万斤，中国对虾苗3亿尾，南美白对虾幼体五十亿粒，梭子蟹苗1800斤，一龄两龄河豚40万尾。估计生产总值3839万元，利润636万元。三、企业财务状况我司是新建企业，所有由个人出资兴建，无负债，无银行贷款。第五章市场分析与销售方案一、市场分析工厂化养殖以国内外名优品种为主，整年各个周期均可上市，市场价格稳定，居高不下，国内外客商均来场订货洽谈，很难满足市场需求。二、销售方略与销售模式运用老式渠道和现代营销模式建立适合工厂化养殖的特殊销售模式，实现错季上市，针对消费者整合资源，丰富和发展品种资源，周年
15、供应。三、销售队伍和销售网络建设我司成立以来，一直把培育大供应商、大批发商、大经纪人、大采购商四支队伍作为增进市场繁华的重要手段来抓。一是建立了完善的经营交易服务体系，实行了微机网络结算服务，配置无公害检测中心、大型电子信息屏等现代化设施，提供信息、交易、结算、装卸、运送等完善日勺“一条龙”服务。二是积极构筑诚信经营体系。开展“铸造诚信市场，文明服务连商家”活动，建立了经营客户信息、信誉档案数据库，提高了经营业户的综合素质和市场信誉度。三是着力培育市场监督体系。聘任了9名食品卫生监督员，设置了4部举报，接受群众和社会监督。第六章项目建设方案一、建设任务和规模新建全封闭式循环水工厂化养殖车间25
16、00平米，砂滤池一座，沉淀池一座，60。C热水井一眼。养殖池：正方形高度为1.5米之间。水泥池容积为40m3o二、生产技术方案(1)建立了以饲料和环境为主的养殖模式，饲料搭配科学合理,养殖环境先进环境保护。(2)提纯复壮趋于科学性、先进性。(3)实行强化水质调控、微生态修复技术，形成合适的养殖体系，为苗种生产过程中发明最合适的养殖、生态环境、防治细菌定植。(4)实行品种分隔养殖与繁育，设专门管理人员，对生产用品实行隔离使用，保证苗种的纯度。(5)建立种质资源库，确定最佳养殖模式，制定有关养殖技术规范。三、项目建设原则和详细建设项目池壁顶面高于室内地面1%池底向排水孔以1%2%的坡度倾斜，池底设
17、排水孔，直径为IOem。每个水泥池都须通有进排水口、充气设备。进水设施重要包括蓄水池，砂滤池，沉淀池，泵房，进水管道，阀门，过滤网等。有条件时可配置对应的水处理设备。蓄水池：指土质蓄水沉淀池，蓄水时间一般在用水前1015天将土沉淀池蓄满水每100O?水体水泥池配置容量23万?时土蓄水沉淀池。砂滤池：每水体养殖池可配置600113砂滤池。进水泵按1000?水体选用直径4寸日勺，2023f选用6寸日勺泵。进水管道均选用直径12Omm日勺PVC管，进水口选用直径40mmEF阀门，排水设施重要包括排水沟，排水管道等。排水管道选用直径160mm的PVC管，排水沟应当保证排水畅通，没有杂物阻塞。充气设施重
18、要包括罗茨鼓风机，充气管道，调气阀，沉石、散气石等。鼓风机的风压为49.03kpa,充气量为总水体的2%/分钟。充气主管道为PVC管，入池支管为直径5mm的软质塑料管，沉石压住入池管头，散气石装在下垂池底支管日勺末端。散气石：45-60#,每2-3痛池底一般设置1枚。增温设施增温设施重要包括锅炉及配套的钢质送、回水管和阀门等。每100o立方米水体配置蒸发量为11.5th的锅炉。重要保证水在供电设施供电设施包括220/38OV供电线路，配电装置和自备电机组。每100o立方米水体配置发电功率为150KW发电机组12台。第七章投资估算和资金筹措方案名称阐明投资（万元）1、平整场地土方2万平方米，每方
19、4元82、土建投资每平米土建工程造价300元合计2500平米753、沙滤池占地5亩44、沉淀池1000立方米35、锅炉房和配电室总建设面积达150平米46、高温井1眼每小时出水量60立方米温度53度40B配套设备1、供电设备重要包括电缆、发电机等32、控温充气设备包括锅炉、鼓风机等43、水质处理设备生物过滤等204、水体流通设备PVC管件2E其他费用重要包括工程勘测、图纸设计、招投标1F不可预见费用1总计165第八章财务评价一、财务评价根据项目财务估算按国家政策法规、有关取费法规、财务制度规定、税收政策及有关优惠政策进行，财务评估根据国家计委和建设部颁发建设项目经济评估措施和参数规定的原则和措
20、施进行。考虑到市场发展趋势，该项目的投入物、产出物的相对价格不会有太大的变化，且价格变化同步影响投入和产出两个方面，故财务评价中投入物和产出物的价格均采用2023年市场价为基价。本项目建设期2年，经营期23年，财务评价测算期为23年，次年生产负荷100%。二、销售收入和销售税金及附加年可产优质海参8000斤，运用繁育车间育苗一亿尾，梭子蟹1400三、总成本费用分析（一）原材料费及辅料费35万元，其中:1、种源：计28万元。2、药物：计4万元。3、饵料：计3万元。（二）燃料、运送及动力费计38万元其中：1、电费：年总耗电量30万千瓦时，每瓦时0.7元，计21万元（包括水费）。2、煤：年用煤量10
21、0吨，每吨400元，计4万元。3、运送：3万元（包括燃油2万元、运保费1万元）。4、工具：10万元。（三）工资及福利费19.5万元工资：15人，年人均工资LO万元，计15万元。福利保险金：按工资额30%,计4.5万元。（四）维护费用维护费用分维修费和折旧费。维修费包括所有固定资产的大、中、小修理费用，每年3万元。折旧费：固定资产采用平均年限法计算，计算时先扣除残值48万元，折旧期取23年，每年折旧费3万元。（五）其他费用销售费用1万元。四、盈利能力分析按正常年份，项目完毕后，每年销售可创产值180万元，扣除经营成本104.5万元，固定资产折旧3万元，年利润为72.5万元。五、项目盈亏平衡点分析
22、以生产能力运用率表达日勺盈亏平衡点(BEP)其计算公式为：曲年固定总成本/(年产品销售收入一年可变总成本-年销售税金及附加)100%=66.7525=12.7%计算成果表明，该项目只要到达设计能力的12.7%即保饱。由此可见，该项目风险较小。投资利税率是指项目到达设计生产能力后日勺一种正常年份的年利润总额与项目总投资的比率，它是考察项目单位投资盈利能力的静态指标。投资利润率=(年利润总额/项目总投资)1OO%=(72.5230)100%=31.5%财务净现值伊匕558.88万元财务内部收益率FIRRg8.56%投资收回期P尸3.60年六、财务评价结论投入生产3.6年可收回成本。第九章环境保护一
23、、基本状况。该企业既有工厂化养殖面积1.5万平米，养殖品种到达十几种品种，所有运用无公害养殖手段。该企业水产品产地范围内未发现能对环境质量导致影响日勺污染源，目前产地自然生态环境良好，合适发展无公害水产品生产。二、环境条件。1、地理位置。该企业所申报项目地点位于唐海县三农场，是唐山重点渔业区。该地海水水质良好，进排水畅通，滩涂平坦，风浪较少，海水肥沃，生物群落繁多。该产地非常适应苗种的繁育和工厂化养殖。2、水质条件。该企业养殖用水为一般海水，养殖区域内无工业污染及医疗机构污水进入。我们对附近用水进行了检测检查，该水质清新，符合无公害食品海水养殖用水水质（NY5052-2023原则）。3、生态环
24、境。我们对养殖区域内进行了严格的调查，该区域内鱼虾蟹贝物产丰富，是良好的天然产卵场，有多种其他海域的生物都回游到这里产卵。这里已经持续数年没有发生过重大日勺生态事故和重大病害。三、保证措施。为了提高苗种的成活率，充足运用得天独厚的自然优势，发展以工厂化养殖为主的养殖项目，对当地海水经济的提高具有十分重大和深远的影响和意义。并且在完善技术水平的同步，增强水质、用药、饲料、管理等有关环节的配合工作，保证苗种体质强健，做到全程无公害繁育。四、最终结论。通过专家门对该产地环境日勺实地考察，仔细论证，我们认为该地选址合理，各项指标均符合中华人民共和国农业行业执行原则，是繁育生产的理想场所。因此，我们认为
25、，该产地完全适合此项目的实行和建设。第十章节能减排全封闭内循环工厂化养殖模式一种操作简朴、节省能源、成本低廉、附加值高，对海洋生态环境无污染的节能减排海水综合运用措施,泵吸海水经多级组合网滤、螯合絮凝、沉淀除浊、微滤、超滤及纳滤,滤过物为净化海水，贮存于净化海水池中，泵吸进封闭式养殖池，继续运用，节省海水资源。第十一章项目组织和管理一、组织机构与职能划分项目领导小组和技术指导小组将根据详细品种的日勺详细养殖状况，确定不一样日勺实行方案和技术方案。在贯彻期间，项目领导小组将常常深入基层，到详细的实行单位检查指导，听取汇报，掌握项目的进展状况，及时处理出现的问题，使项目研究和推广工作得以全面贯彻。
26、技术指导小组根据各项目区的详细状况，制定详细的技术实行方案，并负责贯彻实行。各项目区单位领导和重要技术负责人层层把关，保证项目实行方案贯彻一直。调动项目区科技人员和养殖户的积极性，推进项目成果的示范与推广。二、项目经营管理模式项目实行过程中，项目领导小组和技术指导小组针对项目科技成果组织技术培训班，聘任国内既有理论知识又有实践经验的专家、专家同课题组参与人员进行讲课，培训技术骨干；结合渔业生产特点，养殖车间内部举行科技发展大讨论，积极讨论生产中碰到的问题和难题。并组织课题组人员编写水产技术科普宣传资料，印发给广大养殖户。真正把项目区实用技术送到广大群众手中，为项目的顺利实行提供有力的技术保障。
27、三、经营管理措施在项目实行过程中，为完毕项目预定的各项经济技术指标，项目组全体组员将深入生产第一线，以科学严谨的态度认真看待每一项工作。在技术指导和服务中，采用合理、合适的技术措施，统一技术方案，建立健全技术操作规程。对工程原则、放苗时间、苗种规格、放苗量以及养殖管理、水质检测、病害防治、饲喂方式、饲料质量和养殖模式等都进行详细日勺规定，保障项目的顺利实行。四、劳动保护与安全卫生在项目日勺实行过程中，围绕科研、推广的主线，努力寻求各项目推广和产业化发展新模式，使整个项目推广工作平衡发展。结合详细状况，采用“因地制宜，分类指导”的做法Q项目组将定期召开项目执行安全状况汇报会和无公害养殖交流会，及
28、时总结、互相交流，共同提高。一是育苗和放苗结束后，进行阶段总结，提出下一步管理措施。二是秋季收获后，进行整年养殖总结，检查养殖效果。严格控制养殖过程中渔药的使用，大力倡导中草药和生物制剂在生产中运用。国家明令严禁的药物坚决不用，从而提高养殖用水的再运用率。第十二章可行性研究结论与提议一、可行性研究结论本项目的提出，符合国家渔业“十一”五规划有关“渔业增产、渔民增收、大力发展资源节省型、环境友好型渔业，构建渔业发展和资源环境的友好关系，实现渔业可持续发展”的有关规定，符合各地社会经济发展规划及渔业发展规划，因此在政策上可行。该项目建成后，可直接拉动当地养殖户集约化发展，增长农民养殖信心，运用先进的生产模式，先进的处理水设备，对农业经济的飞速发展奠定坚实的基础。二、存在的问题和提议目前全封闭式内循环水养殖技术在河北还是一项空白，需要当地养殖户需要勇气和决心去科技攻关，更需要政府扶植和鼓励，我们相信在政府的关怀下，本项目会在当地获得良好的开端，并以此为契机,开创和打造当地区特色浓郁的新型海水集约化养殖新模式。唐海县兴海水产品养殖有限企业2012-3-2
