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1、双节期间（国庆节、中秋节）全面安全风险辨识评估报告编制单位：安全科编制日期：2023年月日双节期间（国庆节、中秋节）全面安全风险辨识评估报告会审表序号职务签名序号职务签名1矿长11通风副总2总工程师XXX安全副总3生产矿长13安全科长4安全矿长5防突矿长6机电矿长7生产副总8地测副总9机电副总10防突副总双节期间（国庆节、中秋节）全面安全风险辨识评估报告根据上级文件要求，为深刻吸取近期“821”“924”事故教训，确保矿井安全生产工作持续稳定，由矿长组织各系统负责人、一线科室负责人开展了全面辨识评估工作，制定了相应的管控措施，明确了各项风险管控责任人员，保证各项风险管控到位。一、安全风险辨识评
2、估小组根据矿井双节期间工作安排及计划，为保证双节期间的各项工作有序安全完成，有效管控存在的各类风险，由矿长组织成立了安全风险辨识评估小组，小组成员组成如下。（一）成立专项辨识评估领导组组长：矿长副组长：总工程师生产矿长安全矿长机电矿长防突矿长成员：副总工程师及一线科室、区队负责人（二）领导组职责1 .收集本次辨识评估所需资料，重点工作安排及计划。2 .开展风险辨识识别各系统存在的安全风险制定管控措施实施管控。3 .督促各级管理人员对风险管控措施进行落实。4 .组织将风险辨识评估成果应用于双节期间各项技术措施中。二、安全风险辨识评估方法此次安全风险辨识评估方法采用：经验判断法，经验判断法是一种通
3、过对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断力直观地评价对象危险性和危害性的方法。安全风险评估采用“风险矩阵”法，对辨识出的风险进行定性、定量评价，由风险发生的可能性和后果的乘积确定风险值，根据风险值的大小确定风险等级。其计算公式是：风险值D=PXC,p表示事故发生的可能性，C表示事故可能造成的损失。依据风险结果，将危险源分为重大风险/1级、较大风险/II级、一般风险I11级、低风险/W级四个等级，参见风险矩阵图表。三、安全生产系统情况四、安全风险辨识评估（一）安全风险辨识评估范围矿井目前采掘作业为XXX采区。XXX采区布置有一个综采工作面嘻嘻嘻综采工作面、两个掘
4、进工作面为XX上付巷掘进工作面及XXX底抽巷回风巷掘进工作面，其他地点以巷道维修及标准化治理。本次辨识辨识评估范围为采掘修作业地点、通风设施、密闭、各类设备、瓦斯抽采、作业环境、现场操作、人员精神状态等方面存在的安全风险。（二）安全风险辨识内容通过对各系统开展全面辨识双节期间存在以下风险。1 .未规定携带或吊挂便携式甲烷报警仪，可能存在瓦斯超限作业。2 .风筒维护不到位或末端距工作面距离超过作业规程规定，存在局部瓦斯超限风险。3 .井下风门、风墙构筑质量不合格，有漏风现象；或者风门受到破坏后未能及时维修，可能造成风流出现短路现象。4 .XXX底抽巷回风巷掘进工作面爆破作业期间，未严格按照“一炮
5、三检”和“三人连锁”制度进行爆破作业，可能造成瓦斯爆炸事故。5 .XXX综采工作面回采期间区域防突措施执行不到位可能发生煤与瓦斯突出事故。6 .XXX综采工作面回采期间瓦斯管理不到位，存在瓦斯超限风险。7 .XXX上付巷掘进期间区域综合防突措施执行不到位、区域验证、预测效验过程不严格，可能发生煤与瓦斯突出事故。8 .XXX上付巷掘进期间瓦斯管理不到位，存在瓦斯超限风险。9 .XXX底抽巷回风联巷掘进期间超前探执行不到位误揭煤可能造成煤与瓦斯突出等事故。10 .主通风机突然停电、风机故障造成停风，造成瓦斯局部超限。IL瓦斯监控设备运行不正常或不完好，可能造成瓦斯爆炸事故。XXX.局部通风机不按规
6、定进行安装、检修造成停风事故，引发瓦斯超限。13 .电器设备故障保护失效过流可能造成火灾事故。14 .打钻作业期间人员违章操作可能造成瓦斯超限。15 .抽放管路维护不到位，可能造成抽放管损坏漏气，发生局部瓦斯超限。16 .XXX综采工作面回采期间顶板管理不到位，可能造成顶板冒落。17 .XXX上付巷掘进工作面作业期间临时支护未正确使用或顶板管理不到位可能造成冒顶事故。18 .XXX底抽巷掘进控顶距过大或工程质量管理不到位可能造成顶板事故。19 .XXX综采工作面尾巷回收作业时，顶板管控不到位，导致冒顶事故。20 .架棚巷道维修过程中，顶板管控不到位，导致冒顶事故。21 .锚网喷支护巷道维修过程
7、中，顶板管控不到位，导致冒顶事故。22 .对再用巷道巡查不到位或支护维护不到位，造成顶板冒落。23 .XXX轨道绞车运输操作人员违章操作，连接装置不可靠，信号不灵敏或轨道质量不合格，可能造成翻车及跑车事故。24 .胶带输送机维护管理不到位或保护装置不可靠，造成火灾事故。25 .架空乘人装置操作人员违章操作或设备不完好带病运行、乘坐人员违章乘坐可能造成人员伤害事故。26 .单体柱支护作业使用单体柱作业过程中，因单体柱打设角度不合理，导致升柱过程中出现滑落或弹出伤人。27 .XXX斜巷胶带输送机运输坡度较大，胶带输送机断带或煤砰滚落伤人。28 .煤仓副井口防护设施不完好，作业期间可能造成人员跌落受
8、伤。29 .出现突发异常事件人员撤离时，因组织管理不到位，可能造成人员伤害及次生事故。30 .耙硝机操作人员违规操作或设备带病运行造成人员伤害。31 .地面供电设备及线路老化造成短路、保护装置不起作用引发火灾。32 .采煤机操作人员未按规定进行操作造成人员伤害。33 .井下电器设备及供电线路破损、老化，保护不起作用引起火灾。34 .刮板输送机护罩点杆不齐全，未按规定操作刮板输送机，运行时对人员造成伤害。35 .XXX综采工作面回采期间煤尘管理不到位，浓度达到爆炸浓度遇高温存在煤尘爆炸风险。36 .宿舍楼、办公楼、餐厅、澡堂日常检查管理不到位，人员违规用电、消防设施不完好导致火灾事故。37 .民
9、爆物品储存管理不到位，违章操作引起爆炸。38 .双节期间人员酒后入井存在误操作造成伤害。39 .副井提升时，提升钢丝绳未按规定进行定期检验，钢丝绳出现断丝超标，防坠器及各种安全保护失效，可能发生断绳或坠罐事故。（四）安全风险评估内容通过对矿井各系统存在的安全风险进行辨识，共辨识出39条安全风险，其中重大安全风险6条、较大风险9条，一般风险15条，低风险9条，由参会人员对存在的安全风险进行了评估、赋值，并对风险等级进行了划分，具体如下：安全风险评估表序号风险点险型风类风险描述可能性损失臂风险等级1采掘修作业地点瓦斯未按规定携带或吊挂便携式甲烷报警仪，可能存在瓦斯超限作业。248一般风险2风筒敷设
10、地点瓦斯掘进工作面风筒维护不到位或末端距工作面距离超过作业规程规定，存在局部瓦斯超限风险。248一般风险3通风设施瓦斯井下风门、风墙构筑质量不合格有漏风现象；或者风门受到破坏后未能及时维修，可能造成风流出现短路现象。248一般风险4XXX底抽巷回风联巷爆破掘进工作面爆破作业期间，未严格按照“一炮三检”和“三人连锁”制度进行爆破作业，可能造成瓦斯爆炸。4416较大风险5XXX综采工作面煤与瓦斯突出回采期间区域防突措施执行不到位可能发生煤与瓦斯突出事故。5630重大风险6XXX综采工作面瓦斯回采期间瓦斯管理不到位，存在瓦斯超限风险。5630重大风险7XXX上付巷掘进与斯出煤瓦突掘进期间区域综合防突
11、措施执行不到位、区域验证、预测效验过程不严格，可能发生煤与瓦斯突出事故。5630重大风险8XXX上付巷掘进瓦斯掘进期间瓦斯管理不到位，存在瓦斯超限风险。4416较大风险9XXX底抽巷回风巷与斯出煤瓦突掘进期间超前探执行不到位误揭煤可能造成煤与瓦斯突出等事故。5630重大风险10主通风机通风主通风机突然停电、风机故障造成停风，造成瓦斯局部超限。248一般风险序号风险点险型风类风险描述可能性损失臂风险等级11监控设备瓦斯瓦斯监控设备运行不正常或不完好，可能造成瓦斯爆炸事故。248一般风险XXX局部通风机通风局部通风机不按规定进行安装、检修可能造成工作面停风瓦斯积聚，引发瓦斯事故248一般风险13电
12、器设备火灾电器设备故障保护失效过流可能造成火灾事故。248一般风险14打钻作业瓦斯火灾打钻期间未按照设计施工或作业期间违章作业，可能造成钻孔打设不到位或出现火灾、瓦斯事故。248一般风险15抽放管路瓦斯抽放管路维护不到位，可能造成抽放管损坏漏气，发生局部瓦斯超限。122低风险16XXX综采工作面顶板综采工作面回采期间顶板管理不到位，可能造成顶板冒落。4416较大风险17XXX上付巷掘进顶板作业期间临时支护未正确使用或顶板管理不到位可能造成冒顶事故。4416较大风险18XXX底抽巷掘进顶板作业期间控顶距过大或工程质量管理不到位可能造成顶板事故。4416较大风险19XXX综采工作面顶板XXX综采工
13、作面尾巷回收作业时，顶板管控不到位，导致冒顶事故。4416较大风险20巷道维修地点顶板架棚巷道维修过程中，顶板管控不到位，导致冒顶事故。248一般风险21锚网喷巷道维修顶板锚网喷支护巷道维修过程中，顶板管控不到位，导致冒顶事故。248一般风险序号风险点险型风类风险描述可能性损失臂风险等级22巷道支护顶板对再用巷道巡查不到位或支护维护不到位，造成顶板冒落。122低风险23XXX轨道绞车运输运输操作人员违章操作，连接装置不可靠，信号不灵敏或轨道质量不合格，可能造成翻车及跑车事故4416较大风险24胶带输送机火灾维护管理不到位或保护装置不可靠，造成火灾事故。26XXX较大风险25架空乘人装置运输操作
14、人员违章操作或设备不完好带病运行、乘坐人员违章乘坐可能造成人员伤害事故。34XXX较大风险26单体柱支护作业其他使用单体柱作业过程中，因单体柱打设角度不合理，导致升柱过程中出现滑落或弹出伤人。248一般风险27XXX斜巷胶带输送机运输XXX斜巷胶带输送机运输坡度较大，胶带输送机断带或煤肝滚落伤人248一般风险28煤仓副井口坠落防护设施不完好，作业期间可能造成人员跌落受伤144一般风险29应急作业其他出现突发异常事件人员撤离时，因组织管理不到位，可能造成人员伤害及次生事故。248一般风险30耙超机机械伤害操作人员违规操作或设备带病运行造成人员伤害。248一般风险31地面供电设备及线路火灾线路或设
15、备老化造成短路、保护装置不起作用引发火灾。212低风险32采煤机机械伤害操作人员未按规定进行操作造成人员伤害122低风险序号风险点险型风类风险描述可能性损失臂风险等级33井下电器设备及供电线路火灾设备、设施、线缆破损、老化，保护不起作用引起火灾。122低风险34刮板输送机机械伤害护罩点杆不齐全，未按规定操作刮板输送机，运行时对人员造成伤害。212低风险35XXX综采工作面煤尘爆炸XXX综采工作面回采期间煤尘管理不到位，浓度达到爆炸浓度遇高温存在煤尘爆炸风险。3618重大风险36宿舍楼、办公楼、餐厅、澡堂火灾日常检查管理不到位，人员违规用电、消防设施不完好导致火灾事故。122低风险37民爆物品爆
16、炸储存管理不到位，违章操作引起爆炸122低风险38人员管理其他双节期间人员酒后入井存在误操作造成伤害122低风险39副井提升运输副井提升时，提升钢丝绳未按规定进行定期检验，钢丝绳出现断丝超标，防坠器及各种安全保护失效，可能发生断绳或坠罐事故。3618重大风险五、成果应用根据辨识评估成果辨识评估成果应用于双节期间安全技术措施编制及日常巡查做出指导意见。1 .双节期间各项技术措施编制必须对辨识评估中存在的主要风险及管控措施进行应用，并把相应控制措施编入技术措施中。2 .加强平面重点岗位的管理，做好值班、应急值守工作，加强各岗位的监督检查。3 .根据辨识评估的各类风险，安全管理人员要加强巡查，对发现
17、的隐患及时进行处理。附：1.双节期间全面辨识评估安全风险清单。2.风险矩阵图表。双节期间(国庆节、中秋节)全面安全风险辨识评估清单序号风险点风险描述管控措施业务负责人实施费任人1采掘修作血地点未按规定携带或吊挂便携式甲烷报警仪可能存在瓦斯超限作业。(1)严格按照煤矿安全规程规定，有关人员必须携带便携式瓦斯监测仪。(2)采掘修地点必须悬挂便携式瓦斯监测仪，且必须悬挂在作业点回风侧。(3)发现作业地点有瓦斯升高趋势时必须停止作业进行处理，待瓦斯降到合理范围内方可进行作业。总工程师通风科科长施工区队队长2风筒敷设地点风筒维护不到位或末端距工作面距离超过作业规程规定，可能造成局部瓦斯超限。(1)风筒吊
18、挂必须符合煤矿安全生产标准化管理体系要求。(2)通风科每天对风筒完好情况进行检查，发现问题及时进行处理。(3)风筒距离工作面距离符合作业规程要求，班组长每班进行落实。总工程师通风副总通风科科长施工区队队长3风施通设井下风门、风墙构筑质量不合格，有漏风现象或者风门受到破坏后未能及时维修，可能造成风流出现短路现象。(1)严格按照风门、风墙专项设计要求进行构筑。(2)定期对井下通风设施完好情况进行检查，并做好检查记录。(3)保证控制风流的风门、风墙等通风设施必须可靠，若发现通风设施有不完好的现象时，必须及时采取措施进行处理。总工程师通风副总通风科科长施工区队队长序号风险点风险描述管控措施业务负责人实
19、施责任人4XXX底抽巷回风巷工作面爆破作业期间，未严格按照“一炮三检”和“三人连锁”制度进行爆破作业，引起瓦斯爆炸事故。(1)严格按照编制的爆破作业说明书及安全技术措施进行爆破作业。(2)爆破作业期间，必须严格执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度。(3)在爆破作业过程中，若出现拒爆、残爆等特殊情况时，应在当班班长指导下，及时进行处理完毕。(4)当班安全员负责监督落实好现场火工品的使用。总工程师通风副总通风科科长施工区队队长5XXX综采工作面回采期间区域防突措施执行不到位可能发生煤与瓦斯突出事故。(1)严格按照规定执行区域综合防突措施。(2)工作面区域防突措施效果检验不合格或区域验证不合格的情
20、况下严禁进行回采。(3)工作面区域验证数据真实有效，反映工作面前方瓦斯情况。(4)工作面回采期间及时探明前方出现的地质变化带，并采取相应措施。(5)加强培训，增强井下人员防突意识，达到所有下井职工熟悉突出预兆，正确佩戴个人防护，熟悉避灾路线。(6)所有下井人员严格按照要求出现突出预兆，马上组织人员撤离到安全地点并向调度室汇报。矿长生产副总调度室主任施工区队队长6XXX综采工作面回采期间瓦斯管理不到位可能造成瓦斯超限事故。(1)严格按照规定执行区域综合防突措施。(2)在回采过程中严格执行工作面突出危险性预测，校验指标不超且无异常情况下方可采取安全防护措施的前提下进行作业。(3)工作面出现断层、构
21、造带应停止采掘活动，待探清煤层变化情况后编制专项防突措施，严格按措施执行。(4)加强培训，提高井下人员防突意识，达到所有下井职工熟悉突出预兆，正确佩戴个人防护，熟悉避灾路线。(5)所有下井人员严格按照要求出现突出预兆，马上组织人员撤离到安全地点并向调度室汇报。矿长生产副总调度室主任施工区队队长序号风险点风险描述管控措施业务负责人实施责任人7XXX上付巷掘进掘进期间区域综合防突措施执行不到位、区域验证、预测效验过程不严格，可能发生煤与瓦斯突出事故。(1)严格按照规定执行区域综合防突措施。(2)在掘进过程中严格执行掘进工作面突出危险性预测，校验指标不超且无异常情况下，在采取安全防护措施的前提下进行
22、作业。(3)掘进工作面出现断层、构造带应停止掘进活动，待探清煤层变化情况后编制专项防突措施，并严格按措施执行。(4)加强培训，提高井下人员防突意识，达到所有下井职工熟悉突出预兆，正确佩戴个人防护，熟悉避灾路线。(5)出现突出预兆时，所有下井人员严格按照要求，马上组织人员撤离到安全地点，并向调度室汇报。矿长地测副总地测科科长施工区队队长8XXX上付巷掘进工作面掘进期间因瓦斯防治措施不到位，造成瓦斯积聚或瓦斯超限，引发瓦斯事故。(1)严格按照局部通风设计要求，合理分配风量，确保掘进工作面实际需风量满足需求。(2)加强掘进工作面局部通风管理，严禁无风、微风作业。(3)严格按照煤矿安全规程规定，做好瓦
23、斯检查工作。(4)掘进期间，若遇到地质构造带或者巷道贯通等特殊情况时，必须加强瓦斯检查及其他有毒有害气体检测工作。(5)如果出现局部瓦斯积聚或瓦斯超限时，必须立即停止作业，切断电源，撤出人员，采取措施进行处理，向调度室汇报。总工程师地测副总地测科科长施工区队队长9XXX底抽巷面风巷工作面掘进期间超前探措施执行不到位可能导致误揭煤造成煤与瓦斯突出。(1)严格按照规定执行区域综合防突措施。(2)在掘进过程中严格执行掘进工作面突出危险性预测，校验指标不超且无异常情况下，在采取安全防护措施的前提下进行作业。(3)掘进工作面出现断层、构造带应停止掘进活动，待探清煤层变化情况后编制专项防突措施，并严格按措
24、施执行。(4)加强培训，提高井下人员防突意识，达到所有下井职工熟悉突出预兆，正确佩戴个人防护，熟悉避灾路线。(5)掘进期间，严格按照设计要求进行超前探和煤层间距探，确保超前探钻孔数据真实，避免造成巷道与煤层底板安全距离较小误揭煤层，发生煤与瓦斯突出事故O(6)出钿突出征兆，所有下井人员严格按照要求马上组织人员撤离到安全地点并向调度室汇报。矿长地测副总地测科科长施工区队队长序号风险点风险描述管控措施业务负责人实施责任人10主通风机主通风机突然停电、风机故障造成停风，造成瓦斯局部超限。司机必须经培训考核合格，持证上岗。按照煤矿安全规程、主通风机管理制度、煤矿在用安全设备检测检验目录规定执行，主通风
25、机设计、安装、验收、运行、检修及检测检验符合规定。(3)发生停电、风机故障造成停风时，立即向调度室汇报，根据故障原因切倒线路或切倒主通风机恢复运行。机电矿长机电副总机电队队长11安全监控系统瓦斯超限不能正确报警、断电引起瓦斯事故。(1)监控工必须经培训考核合格持证上岗。(2)按照煤矿安全规程、AQ标准、作业规程规定安装、设置、检修、拆除、调校安全监控设备。(3)加强安全监控系统维护，定期对系统及传感器进行检测检验，确保系统性能稳定。(4)安全监控系统必须24h有监控人员值班，对各项数据进行实时监控。当系统显示数据超限或故障时，立即向调度值班人员汇报，采取相应措施进行处置并做好记录。总工程师通风
26、副总通风科科长监控负责人XXX局部通风机局部通风机不按规定进行安装、检修可能造成工作面停风瓦斯积聚，引发瓦斯事故(1)局部通风机由指定人员负责管理。(2)按照煤矿安全规程、作业规程规定，局部通风机的安装、验收、运行必须符合规定要求，否则严禁进行开工。(3)每15天至少进行一次风电闭锁和甲烷电闭锁试验，每天进行一次正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验，试验期间不得影响局部通风试验记录要存档备查。(4)局部通风机或控制设备(开关或闭锁断电控制器)、设施维修影响设备运行时，必须制定安全技术措施，撤出影响范围内所有人员。(5)局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁和甲烷电闭锁，保证当正常工作
27、的局部通风机停止运转或者停风后能切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。(6)加强日常巡查，发现问题及时进行处理，保证设备运行正常，各项设施完好，灵敏可靠。总工程师通风副总通风科科长机电队队长序号风险点风险描述管控措施业务负责人实施责任人13电器设备电器设备故障、保护失效过流可能造成火灾事故(1)电器设备过流、漏电、接地保护齐全可靠。(2)定期进行各种保护实验，确保正常运行。(3)加强作业区域内各类线路管理。(4)确保各类消防设施设置齐全、可靠。机电矿长机电副总机电队队长14打钻作业打钻期间未按照设计施工或作业期间违章作业，可能造成钻孔打设不到位或出现火灾、瓦斯事故。(1)钻孔施工期间必须
28、使用防喷装置。(2)钻机下风侧悬挂瓦斯传感器及报警仪，瓦斯超限停止作业，撤出人员。(3)施工地点保持充足风量。(4)钻机必须连接风水三通，正常供水、供风，钻机处配备灭火器、黄泥。(5)钻机下风侧悬挂一氧化碳传感器及报警仪，瓦斯超限停止作业，撤出人员。(6)发现孔内有高温点或涌出一氧化碳必须关风送水。(7)严格按照抽采钻孔的控制范围进行设计钻孔。(8)加强对钻孔施工得控制，严格按设计进行施工。(9)对钻孔及时进行测斜并上图分析，检查钻孔的控制范围，根据分析结果须补孔时必须及时补孔。防突矿长防突副总打钻队队长15抽放管路抽放管路维护不到位，可能造成抽放管损坏漏气，发生局部瓦斯超限(1)加强对抽放管
29、路日常的巡查，发现问题及时督促相关区队进行整改。(2)维修等作业期间，必须对抽放管路防护到位，防止抽放管路损坏，造成瓦惭涌出O3)扇化施工质量管理，抽放管路必须采用卡箍进行吊挂，法兰处连接严密。(4)严禁在抽放管路与电缆同侧吊挂，严禁将电器设备吊挂在抽放管路上。防突矿长防突副总打钻队队长施工区队队长序号风险点风险描述管控措施业务负责人实施责任人16XXX综采工作面综采工作面回采期间顶板管理不到位，可能造成顶板冒落。(1)加强工作面工程质量管理，确保工作面“三直、二平、一净、二畅通(2)加强上、下端头顶板控制，备齐备用支护材料，及时增设抬棚。(3)工作面支架严禁出现歪斜和咬架、挤架现象。(4)工
30、作面支架排成一条直线，其中立柱偏差不超过50mm(5)工作面支架中心距符合规定，误差不超过10Omm。(6)每班对工作面支架压力表进行观测，确保支架压力符合规程要求，发现欠压情况及时进行调架；(7)严格按照作业规程采煤作业循环顺序进行作业，发现顶板破碎地段及时调整作业循环顺序。(8)加强顶板征兆及避灾路线培训，发现异常及时采取措施。生产矿长生产副总施工区队队长17XXX上付巷掘进作业期间临时支护未正确使用或顶板管理不到位可能造成冒顶事故。(1)严格按照安全技术措施要求进行施工顶板情况出现变化或地质情况变化时及时编制专项技术措施。(2)严格执行敲帮问顶制度及时处理顶板活砰。(3)正确使用临时支护
31、，保证控顶距符合作业规程要求。(4)作业地点防冒顶材料准备充足。(5)加强煤层注水保证注水质量，提高煤层粘结性。(6)工作面上坡掘进期间腰线以上打设防冒顶篦子，防止断面上部煤岩受重力影响造成片帮冒顶。生产矿长生产副总施工区队队长18XXX底抽巷回风巷掘进控顶距过大或工程质量管理不到位可能造成顶板事故。(1)每班作业前必须进行安全确认，对离层砰石处理到位后，方可进行作业。(2)严格执行敲帮问顶制度及时处理顶板活砰。(3)严格控顶距管理，严禁空顶作业。(4)加强地质资料收集，发现地质情况发生变化时及时调整支护形式，确保作业期间安全。(5)加强工作面工程质量管理，严格按照设计要求进行施工，每班施工区
32、队对工程质量进行验收，发现不合格工程及时进行维修。生产矿长生产副总施工区队队序号风险点风险描述管控措施业务负责人实施责任人19XXX综采工作面工作面周期来压尾巷回收时，顶板管控不到位，导致冒顶事故(1)时刻掌握综采工作面周期来压步距离，周期压力期间加强工作面初撑力及工程质量管理。(2)尾巷回收期间，现场后路畅通。作业人员遇紧急情况时，能够及时撤至安全地点。(3)工作面尾巷闭帮单体柱接顶严实，间距不超过50Omm,单体柱无漏液等现彖。O(4)工作面尾巷回收时，相邻两侧端头支架与过渡支架不得开展移架、升柱等o生产矿长生产副总施工区队队长20巷道维修地点架棚巷道维修过程中，顶板管控不到位，导致冒顶事
33、故。(1)巷道维修前，根据巷道变形情况，确定施工方案，制定安全技术措施，并姐织贯彻落实O()施工前:防冒顶材料按安全技术措施要求准备充足。(3)施工前，按要求开展煤层注水工作，并严格执行“敲帮问顶”制度。(4)每班施工结束后，必须接帮封顶。(5)加强工程质量动态管理，工程质量符合安全技术措施要求，施工期间必须保证前后退路畅通。生产矿长生产副总施工区队队长21锚网喷巷道维修地蛀锚网喷支护巷道维修过程中，顶板管控不到位，导致冒顶事故。(1)巷道维修前，根据巷道变形情况，确定施工方案，制定安全技术措施，并组织贯彻落实O()施工前:防冒顶材料按安全技术措施要求准备充足。(3)施工前，严格执行“敲帮问顶
34、”制度。(4)加强工程质量动态管理，工程质量符合安全技术措施要求。(5)锚网喷支护巷道维修后，加强日常顶板离层观测。生产矿长生产副总施工区队队:22巷道支护对再用巷道巡查不到位或支护维护不到位，造成顶板冒落。(1)加强日常顶板巡查发现问题及时督促施工单位进行整改落实。(2)对烂帮烂顶地点及时安排人员进行打设。(3)对巷道变形严重地段及时制定维修计划进行维修。生产矿长生产副总施工区队队长序号风险点风险描述管控措施业务负责人实施责任人23XXX轨道绞车运输操作人员违章操作，连接装置不可靠，信号不灵敏或轨道质量不合格，可能造成翻车及跑车事故(1)运输设备司机必须经过专业培训合格，持证上岗。(2)斜巷
35、装卸车时，确保防跑车装置和挡车装置有效处于闭锁状态。(3)设备运行前，按规定对运输设备、钢丝绳、运输线路及安全设施进行检查确保设备设施完好，对相关保护装置进行试验，确保灵敏可靠。(4)运输前矿车之间连接装置必须连接可靠，连接销进行闭锁，正确使用安全绳。(5)车辆运行期间司机必须精神集中、听清信号，时刻观察钢丝绳运行状态，发现异常及时进行处理。(6)严禁超能力进行运输。机电矿长机电副总运输队队长24胶带输送机维护管理不到位或保护装置不可靠，造成火灾事故。(1)司机必须持证上岗，开机前做好现场安全确认。(2)设备的设计、安装、验收、运行符合煤矿安全规程规定；严禁不合格的阻燃胶带和包胶滚筒入井。(3
36、)严格执行胶带输送机管理制度，确保安全保护、防护装置齐全有效，按规定进行检查试验；加强设备维修保养，杜绝皮带跑偏、磨损运行。(4)加强巡查，发现死辑、坏辐及时进行更换，及时清理机头机尾、机架下积煤，各转动部位严禁积煤。(5)定期对现场防灭火设施进行检查，确保满足需要。机电矿长机电副总机电队队长25架空乘人装置操作人员违章操作或设备不完好带病运行、乘坐人员违章乘坐可能造成人员伤害事故。(1)运输设备司机必须经过专业培训合格，持证上岗。(2)必须保证架空乘人装置各项保护装置安装齐全，确保灵敏可靠，每班进行检查试验。(3)乘坐人员严禁携带超长、超重材料，操作人员做好现场监督。(4)设备运行前对运输线
37、路进行巡查，发现问题及时进行处理，不具备安全运行条件的，严禁运行。机电矿长机电副总机电队队长序号风险点风险描述管控措施业务负责人实施责任人26单体柱支护作业使用单体柱作业过程中，因单体柱打设角度不合理，导致升柱过程中出现滑落或弹出伤人。(1)使用单体柱前，先对其外观、性能及注液枪完好情况进行安全确认，确保完好后方可使用。(2)使用单体柱打设点柱时，合理选择单体柱打设角度确保支柱迎山有力。(3)使用单体柱过程中根据作业地点底板岩性，确认单体柱下方是否垫设鞋板。(4)使用单体柱回收矿工钢棚时，对单体柱捆设防倒设施，预防升柱过程中发生柱倒伤人。(5)单体柱必须捆绑防倒链，施工区队班班进行落实。生产矿
38、长生产副总施工区队队长27XXX采区斜巷胶带输送机XXX采区胶带巷运输坡度较大，胶带输送机断带或煤阡滚落伤人。(1)司机必须经过培训考试合格，持证上岗，开机前做好现场安全确认。(2)斜巷机道内巷道维修时，必须制定安全技术措施，加装防滚箍设施，现场急停信号装置齐全有效。(3)输送机司机每班要检查胶带接头及表面有无破损、开裂等问题，发现问题及时汇报进行处理。(4)输送机防跑偏、撕裂等保护设施完好可靠，上运时必须装设防逆转装置和制动装置。机电矿长机电副总机电队队长28溜煤眼、煤仓各溜煤眼、煤仓口防护设施不完好，作业期间可能造成人员跌落受伤。(1)每班作业前岗位人员必须对作业地点安全设施完好情况进行检
39、查，发现问题后，要及时汇报协助解决，严禁独自进行作业。(2)仓口必须由可靠的防护栏，严禁出现松动损坏等现象，防护栏高度满足使角要求O(3)向秦私自拆除防护设施进行作业。机电矿长机电副总施工区队队长序号风险点风险描述管控措施业务负责人实施责任人29应急作业值班制度落实不严格或出现突发异常事件人员撤离时，因组织管理不到位，可能造成人员伤害及次生事故。(1)严格落实双节期间值班规定，发生紧急情况时值班领导及矿领导在调度室进行协调指挥，对撤人有关事项进行部署，有序开展撤人工作，根据灾害严重程度，调节好职工情绪，避免在撤离过程中造成次生事故。(2)各施工地点负责人接到撤人指令后，有序安排职工进行撤离，未
40、经同意严禁在作业地点逗留。(3)撤离过程中各作业地点负责人要最后一个撤离，协调好各项事项，稳定职工情绪，切实做到安全迅速的撤离作业地点。(4)升井时，把钩工维护好秩序，严禁出现挤罐现象，井下带班领导做好撤人工作的全面协调，确保人员全部升井后，方可升井。生产矿长生产副总施工区队队长30耙喳机操作人员违规操作或设备带病运行造成人员伤害。(1)使用耙硝机作业时必须保证所有人员撤离作业地点，且在安全地点。(2)耙喳机各项保护设施齐全可靠，满足安全作业条件。(3)加强钢丝绳及连接装置的检查，防止作业期间突然断裂甩伤人员。机电矿长机电副总开一队队长31地面供电设备及线路线路或设备老化造成短路、保护装置不起
41、作用引发火灾。(1)线路维修、拆装作业人员必须经培训考核合格，持证上岗，作业前进行现场安全确认。(2)完善地面供电系统各类保护装置，机电车间对地面各地点线路、设备进行定期检查，并对设备保护进行测试，用电高峰期加大检查频次。(3)定期组织对地面用电情况进行检查，发现私自违规用电按相关制度进行处0(4)各地点灭火设施配备充足。机电矿长机电副总施工区队队长32采煤机操作人员未按规定进行操作造成人员后害。(1)司机必须经培训考核合格，持证上岗，运行期间严禁人眼在煤墙侧逗留。(2)按照规定，每天对设备保护装置及安全设施进行一次全面检查；加强设备设施的维护保养。(3)更换截齿和滚筒时，采煤机上下3m范围内
42、，必须护帮护顶，禁止操作液压支架。(4)采煤机停止工作或者检修时，必须切断采煤机前级供电开关电源并断开其隔离开关，断开采煤机隔离开关，打开截割部离合器。(5)割煤期间无关人员严禁在滚筒5米范围内停留，防止砰石飞溅伤人。机电矿长机电副总综采队队长序号风险点风险描述管控措施业务负责人实施责任人33井下电器设备及供电线路设备、设施、线缆破损、老化，保护不起作用引起火灾。(1)井下必须使用合格的矿用阻燃电缆，定期巡查电缆线路，严防外力破坏损伤电缆、电缆老化。(2)严格按照供电设计安装设备及电缆，设置过流、漏电保护装置，并进行试验。(3)杜绝设备过负荷运行，及时对设备进行检修。机电矿长机电副总机电队队长
43、34刮板输送机护罩点杆不齐全，未按规定操作刮板输送机，运行时对人员造成伤害。(1)司机必须经过培训考试合格，持证上岗，开机前做好现场安全确认。(2)机头机尾护罩、点杆齐全，刮板输送机信号灵敏可靠。(3)严格按照刮板输送机操作规程进行操作，严禁使用刮板输送机违规运输设备。机电矿长机电副总施工区队队长35XXX综采工作面回采期间煤尘管理不到位，浓度达到爆炸浓度遇高温存在煤尘爆炸风险。(1)采煤工作面必须坚持实施煤体注水工艺。(2)采煤工作面煤层注水，必须严格要求把关，不能流于形式，按规定要求进行操作，保证注水效果。(3)采煤工作面无注水地段不准生产，必须坚持下洒水，减少煤尘飞扬。(4)采煤工作面以及溜子头处，降水设施必须齐全、灵敏、可靠。(5)采煤工作面在采舍帮煤时，尽量低拉放煤，减小产尘量。必须坚持每班冲刷，杜绝煤尘堆积。矿长总工程师通风副总综采队队长36宿舍楼、办公楼、餐厅、澡堂日常检查管理不到位，人员违规作业、消防设施不完好导致火灾事故。(1)楼道走廊内严禁堆放杂物，必须时刻保证疏散通道畅通。(2)正确使用用电设备，严禁使用大功率设备。(3)保证防灭火设施完好，避灾标识牌齐全，不完好时及时进行更换
