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1、某某内部质量审核表检查表N.O:Ol0期：受审部门：文控要素检查内容具体检查方法YES/NG备注范围1.手册覆盖范围2.手册有无删减，删减是否合理4.11.确定本部门在质量管理体系中的过程顺序质量管理2.质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的体系过程3.有无编制有关文件，确定过程有效操纵4.采取什么样的措施对过程进行监视与分析，从而进行改善5.外发产品质的操纵4.21.本厂有什么文件？他们之间的相互关系文件要求2.这些文件制定及审批、核准之间的权限是如何的？3.有无相应文件一览表4.2.21.质方针、目标质量手册2.职责与权限表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:
2、02日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3.产品实现流程4.有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？5.为保证程序顺利执行，应有什么作业指导书？其审批是否按正常权限？6.我们公司的管代是谁？为什么要委任管代？7.质量手册是否受控？4.2.31.表格的目的是什么，目前所用的表格有什么？文件操纵2.我们目前有四阶文件，请问内部文件是如何操纵它？是否都按此要求？3.你是否明白工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？4.我们四阶文件是否全部受控5.文件类型与状态标示保持清晰，易于识别6o文件储存是否建档受审部门：文控检查文件编号:表格编号：QR-55统益塑胶
3、有限公司检查表N.O:030期：受审部门：文控检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.有否印章证明此文件受控8o收回作废文件如何管制9.假如有文件更换时应该如何处理10.文件修改有否记录11.外来文件是否有操纵，是否通过有关人员审核12.图纸如何管理13.外发检验报告是否管理（电镀、原料供应商）14.申请文件的过程是如何的15.文件操纵流程图是如何的4.2.41.记录标识、表格形式、编号方式有无统一2.质体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确操纵表格编号：QR-55统益
4、塑胶有限公司检查表N.O:04日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注6.有无规定记录储存期限7.记录形式是否符合体系运作过程受审部门：文控检查文件编号:统益塑胶有限公司检查表N.O:05要素检查内容具体检查方法YES/NG备注6.11.是否提供所需资源资源提供2.关健过程与岗位费源是否充足6.21.各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位能力选人人力资源2.是否从教育、培训、技能去考核员工？6.2.21.新进员工有无培训，培训过程如何？培训2.对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？3.有无培训考核结果4.第一次培训不合格是否应予不录用？5.企业是否重视培训？6,公司特岗人员是否
5、有培训？是否有培训记录及上岗核准7.有无系统培训计划？8.培训计划是否有实施？9.培训资源是否充足？日期:受审部门：人事检查文件编号:表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:06日期一检查文件编号:受审部门：人事要素检查内容具体检查方法YES/NG备注10.有无人力资源评估？11.现职员工有无培训？12.试产或者打样时有无对新产品进行技能培训？13.转岗人员有无培训（培训记录）？14.评审有无跟踪及归档？15.培训效果有无一个具体衡标准？6.41.有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？环境2.有什么重要环境（人、物）？3.有无制作安全手册对员工进行安全教育培训4.工作场所卫生、清洁、
6、通风、光照情况是否良好5.工作场所5S6.工作场所有无安全标志、危险标志等设施8.2.21.是否建立实施保持内部审核程序内审2.根据规定时间段是否编制审核计划3.编制检查表是否根据审核准则（标准要求、体系文件）表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:07日期：受审部门：人事检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.审核小组是否按体系需要成立，其具体职能5.审核有无按流程作业，有无有关记录6.审核不合格项是否填写内审不合格报告7.不合格项有无得到纠正（有无制定与实施预防与纠正措施）8.有无内审报告9.有无末次会议，有无会议记录10.工作文件是否齐全、范围正确并得到整理储
7、存表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:08日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41.记录标识、表格形式、编号方式有无统一受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:2.质体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确操纵6.有无规定记录储存期限7.记录形式是否符合体系运作过程6.31.设备管理有无流程图？设施2.设备有无编号登记（资料）,有无设备登记一览表？3.设备验收时附件及说明有无存档？4.设备验收时功能测试有否记录？5.设备上有无设备卡6.设备上是否挂作业指导书？作
8、业员是否按指导书作业？7.设备是否定期保养？有否记录？表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:09日期：受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？9.设备不能正常运转时，不否挂牌标示？10.设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？11.设备维修是否有记录？12.生产所有工夹具是否有效管理？6.41.有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？环境2.有什么重要环境（人、物）？3.有无制作安全手册对员工进行安全教育培训4.工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好5.工作场所S6.工作场所有无安全标志、危险标志等
9、设施7.11.产品质量的特性、目标要求是否清晰，在什么文件中有表达产品实现2.有无工艺流程，什么过程需要验证策划3.验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清晰表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:10日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.产品实现过程有无策划（有无流程）7.5.11.是否制定各产品的作业指导书生产流程2.产品是否有指导书及操纵文件受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:3.是否按规定使用与保护设备（日常点检表）4.有否生产需要的监视与测量装置？（有无验收，有无超过使用期）5.有无建立生产过程失控改善措施，如何应付不合格品的产出6.对工序更换有无通过评审7.
10、有无规定交付实施过程条件、方式？有无产品交付记录8.如何保证重要工序是按质量计划实施，如何去重点操纵（电镀、铳槽、倒角等）7.5.21.生产与测量设备准确度与精密度如何保证？过程确认2.设备设定有无具体化、文字化（车床转速）表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:11日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3.对操作人员技能、资格有否培训，有无考核，是否合格胜任4.有无证实设备能满足产品要求受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:5.原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认6,请试述所在部门流程7.订单是如何同意（生产通知单）8.物控根据什么做生产安排根据（生产排程、车间负荷
11、）9.超领如何作业10.报废如何作业11.跟催生产进度根据是什么（生产排程出货排程12.生产所需物料、工夹具有无安排领取或者自做表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:12日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注13.生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全7.5.31.是否使用适当方法防止产品混淆、混用标识与可2.产品标识与状态标识责任人受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:追溯性3.原材料、半成品、成品的产品标识如何进行标示4.原材料、半成品、成品状态标示是如何标示进行5.如何进行追溯，追溯是否有效7.5.51.是否有对生产物料进行核算产品防护2.产品标识是否符合要求，危险品
12、是否有标示7.61.仪器是否指定专人使用监视与测2.所有监视与测置设备是否均由工程部查收装置操纵3.所有量具是否有表示具准确性与状态的标识8.2.31.过程监视与测的范围有什么过程监视2.未满足要求是否采取纠正措施与测量3.关于产品实现过程采取什么方法进行监控记录表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:13日期：受审部门：纸板/纸箱检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.31.有无不合格品操纵程序不合格品操纵2.首检不合格品如何操纵表格编号QR-55统益塑胶有限公司检查表N.Os14日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41.记录标识、表格形式、编号
13、方式有无统一记录操纵2.质体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确操纵6.有无规定记录储存期限受审部门：业务检查文件编号:7.记录形式是否符合体系运作过程5.21.为什么要以顾客为中心，这种理念如何表达以顾客为中心2.如何去动员全员参与，调动积极性，实现顾客满意目标3.如何明白顾客要求，假如顾客有不满，如何处理4.对产品安全、环境保护的法律法规要求的措施如何落实5.顾客的要求如何被确定表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:15日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.2
14、1.顾客要求是否确定与充分懂得（性能、可靠性、样品、交付产品有关交付期等）要求确定2.用途必要要求有什么3.产品法律、法规要求是否清晰4.附加要求是否形成文件7.2.21.顾客要求的形式（口头、合同）如何同意、确定、评审受审部门：业务检查文件编号:产品有关评审2.常规、非常规产品如何界定、如何评审、方式是否有效3.顾客提出产品要求更换时是否进行重新评审，企业更换产品时是否得到客户认可？4.产品要求更换时，是否有确定变更过程、更换文件及传递，对已实现产品是否给顾客妥善解决表格编号：MF-QF-O36（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.Os16日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注5.评
15、审内容包含哪四个方面，重点是什么？附加要求顾客是否同意6.合同改动有无重新评审7.2.31.在什么时候与顾客进行沟通2.与顾客汹沟涌一些什么3.如何与顾客沟通7.5.21.订单是如何同意（生产通知单）7.5.41.公司顾客财产有什么？有否进行识别与保护？2.样品使用、保管有否落实？受审部门：业务检查文件编号:8.2.11.有什么获得顾客满意信息渠道？有什么方法进行满意度测量顾客满意2.在顾客不满意问题点与关键因素上是否设置测与监控点，并确定其方法？3.有无顾客满意度操纵流程，其职能部门相互关系如何表格编号：MF-QF-O36（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O:17日期一要素检查内容具体检
16、查方法YES/NG备注4.是否对顾客投诉重点有跟踪改善、纠正预防措施？5.对顾客满意度未达标是否要求8.2.41.特殊放行是否有得到授权人员或者顾客批准？受审部门：业务检查文件编号:表格编号：MF-QF-O36（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.Os18日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41.记录标识、表格形式、编号方式有无统一记录操纵2.质体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确操纵6.有无规定记录储存期限7.记录形式是否符合体系运作过程7.5.31.是否使用适当方
17、法防止产品混淆、混用标识与可2.产品标识与状态标识责任人追溯性3.原材料、半成品、成品的产品标识如何进行标示4.如何进行追溯，追溯是否有效受审部门：货仓检查文件编号:7.5.41.公司顾客财产有什么？有否进行识别与保护？顾客财产2.当发现顾客提供原材料不良时，如何进行处理？表格编号：MF-QF-O36（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O：19日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3.仓库如何对公司顾客财产进行管理（标识、建账、保管）7.5.51.运输工具负荷后无标识产品防护2.是否有对生产物料进行核算3.产品标识是否符合要求，危险品是否有标示8.31.有无不合格品操纵程序不合格品
18、操纵2.进料不合格品如何操纵受审部门：货仓检查文件编号:表格编号：MF-QF-O36（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.Os20日期：受审部门：物控检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41.记录标识、表格形式、编号方式有无统一记录操纵2.质量体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确操纵6.有无规定记录储存期限7.记录形式是否符合体系运作过程7.4.11.简述采购流程（原材料）2.有否对同类型供应商进行评价、选择、有无评定及选择标准3.有无合格供应商名单并经批准4
19、.物控部根据什么来核对供应商交货状况？5.如何才算一份有效采购单6.对从生产线上退回来的原材料应该如何处理7.外发加工流程图是如何？表格编号：MF-QF-O36（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O:21日期：受审部门：物控检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.当交期交量变理时如何处理？（变更单）9.有无对供应商进行级、删减，是如何做，做得如何10.有无对供应商进行评审，目前公司合格供应商是如何确定的？7.5.21.订单是如何同意（生产通知单）过程确认2.物控根据什么做生产安排根据（生产排程、车间负荷）3.超领如何作业4.原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认5,
20、请试述所在部门流程6.跟催生产进度根据是什么（生产排程出货排程7.生产所需物料、工夹具有无安排领取或者自做8.生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全7.5.4L公司顾客财产有什么？有否进行识别与保护？顾客财产2.当发现顾客提供原材料不良时，如何进行处理？表格编号：MFQF-036（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O:22日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.31.有无不合格品操纵程序不合格品操纵2.进料不合格品如何操纵受审部门：物控检查文件编号:表格编号：MF-QF-O36（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.Os23日期：受审部门：品管部检查文件编号:要素检查内容检查记录
21、YES/NG备注4.2.41.记录标识、表格形式、编号方式有无统一记录操纵2.质体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确操纵6.有无规定记录储存期限7.记录形式是否符合体系运作过程7.11.产品质量的特性、目标要求是否清晰,在什么文件中有表达？产品实现2.有无工艺流程，什么过程需要验证策划3.验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清晰？4.产品实现过程有无策划（有无流程）7.4.31.产品验证方式有无规定采购产品2.试说流程验证3.检验OK后如何处理进料日报表格编号：MF-QF-O36
22、（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O:24日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.不合格品如何处理（品质特殊处理单）5.如何进行特采6.有无标示区分原物料状态7.5.1L有无建立生产过程失控改善措施？如何应付不合格品的产出？生产流程2.工序更换有无通过评审？3.如何保证重要工序是按质计划实施？如何去重点操纵电镀、铳槽、倒角等？7.5.3L产品标识与状态标识责任人标识与可追溯2.原材料、半成品、成品状态标示是如何进行的？7.5.41.当发现顾客提供原材料不良时，如何进行处理？顾客财产2.样品使用、保管有无落实？7.6L测量装置的精度是否有操纵？监视与测2.仪器是否指定专人使用？受审
23、部门：品管检查文件编号:表格编号：MF-QF-O36（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O:25日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3.仪器有无校验，有无超过校验周期，有无合格标示4.所有监视与测设备是否均由工程部查收5.有无规定仪器检验周期，内检仪器有无记录表6.外检仪器是否记录，外检仪器是否有检定中心确认的认可证书7.所有量具是否有表示量具准确性与状态的标识8.不存在国际或者国家标准时，是否制定校准与验证文件9.有无申请报废监视与测设备的规范？8.2.31.过程监视与测量的范围有什么过程监视2.未满足要求是否采取纠正措施与测量3.关于产品实现过程采取什么方法进行监控记录8.2
24、.41.监视与测是否为产品特性产品监测2.是否有证明产品符合标准与证据存在受审部门：品管检查文件编号:表格编号：MF-QF-O36（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O:26要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3,放行产品人员是否通过考核后授权4.产品监测记录是否符合要求5.特殊放行是否得到授权人员或者顾客批准8.31.有无不合格品操纵程序不合格品2.进料不合格品如何操纵操纵3.首检不合格品如何操纵4.巡回检验不合格品如何操纵日期:受审部门：品管部检查文件编号:表格编号：MF-QF-O36（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.Os27日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.
25、41.记录标识、表格形式、编号方式有无统一记录操纵2.质体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确操纵6.有无规定记录储存期限7.记录形式是否符合体系运作过程6.31.设备管理有无流程图？设施2.设备有无编号登记（资料）,有无设备登记一览表？3.设备验收时附件及说明有无存档？4.设备验收时功能测试有否记录？5.设备上有无设备卡6.设备上是否挂作业指导书？作业员是否按指导书作业？检查文件编号:受审部门：机修表格编号：MF-QF-O36（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O:28日期：要素检查
26、内容具体检查方法YES/NG备注7.设备是否定期保养？有否记录？8,各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？9.设备不能正常运转时，不否挂牌标示？10.设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？11.设备维修是否有记录？12.生产所有工夹具是否有效管理？7.11.产品质量的特性、目标要求是否清晰，在什么文件中有表达产品实现2.有无工艺流程，什么过程需要验证策划3.验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清晰4.产品实现过程有无策划（有无流程）7.5.1L工序更换有无通过评审？生产流程2.如何保证重要工序是按质置计划实施？如何去重点操纵电镀、铳槽、倒角等？受审部门:机修检查文件编号:表格编号：MF-QF-O36（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O:29日期一受审部门：机修要素检查文件编号:检查内容具体检查方法YES/NG备注7.61.测装置的精度是否有操纵？监视与测量2.仪器是否指定专人使用？3.所有监视与测设备是否均由工程部查收？4.不存在国际或者国家标准时，是否制定校准与验证文件？5.有无申请报废监视与测量设备的规范？8.2.41.监视与测是否为产品特性？产品监测2.是否有证明产品符合标准与证据存在？表格编号：MF-QF-O36（A/0版）
