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1、某电器物资管理文件及供应商调查管理规范QG/JU-2007供应商调查管理规范2007-03-28公布2007-03-28实施四川长虹电器股份有限公司物资部公布供应商调查管理规范QG/JU-2007拟制：审核：会签：批准：供应商调查管理规范范围本规范规定了泛虹系统供应商管理过程中对供应商资讯的调查管理内容及规范。本规范适用于泛长系统外购物资的供应商调查管理。规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或者修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期
2、的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19001质量管理体系要求定义3.1SRMSRM是SUPPlierRelationManageinent英文简称，中文名称之供应商关系管理。4管理职责4.1 物资部物资部负责主导供应商调查资讯的收集、整理、建立及保护公司的SRM（SupplierRelationManagement供应商关系管理）数据库。物资部负责对供应商的优化管理提供供应商资讯数据的分析报告。4.2 泛虹子公司或者模拟子公司（下列简称子公司）负责协组供应商资讯的收集、整理及保护。5.管理内容5.1 供应商资讯调查的内容1）供应商的质量能力；2）供应商的绿色制造及环保体系能力；3）供
3、应商的财务状况；4）供应商的成本分析；5）供应商的生产、工艺及技术能力；6）供应商的物流组织能力（地理位置、运输方式、交货期、物流服务）；7）供应商的人力资源状况。5.2 供应商资讯收集渠道1）长虹的第二方审核；2）供应商在长虹SRM互动平台上的资料动态更新；3）各类采购指南；4）新闻传播媒体，如网络、电视、广播、报纸等；5）各类产品发表会；6）各类产品展示（销）会；7）行业协会；8）行业或者政府之统计调查报告或者刊物；9）同行介绍；10）公开征询；11）供应商主动联络；12）其他途径。5.3 供应商调查资讯的收集整理5. 3.1物资部按附录一或者附录二的要求，通过第二方审核等途径，收集供应商
4、的资讯并整理其中有效数据，并将其保护进SRM系统平台。其中，代理商及国外供应商按附录二的要求格式进行收集，其它供应商按附录一要求的格式进行收集6. 3.2物资部及子公司通过以上途径，收集的供应商资讯并整理后，汇总到物资部对SRM供应商管理平台进行保护更新。7. 3.3物资部对泛虹公司及供应商提供的最新资讯进行审定并及时保护更Wto8. 3.4物资部负责提供供应商数据分析报告，为供应商的优化提供数据支持。5 .3.5物资部、子公司如发现SRM系统平台上的供应商资讯数据错误或者不是最新信息，负责向物资部提出更新申请并提交正确数据。物资部对更新申请进行审定并保护6 有关/支持性文件QG/JU15.
5、012QG/JU15. 023QG/JU04. 021QG/JU07. 509采购操纵程序新品开发供方及物料确认管理规范供方扩点认定推荐管理规范第二方审核管理规范7记录长虹供应商调查表（国内供应商）附录A长虹供应商调查表（代理商及国外供应商）附录B附加说明：本标准由物资部提出。本标准起草人：彭启志。本标准归口技术质量部标准资讯室。附录A（规范性附录）长虹供应商调查表（国内供应商）供应商名称：填表时间：年月日填表说明各供应商:本调查表为我公司对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。填写之前，请认真研读此填表说明：1、本调查表在如实填写后，连同附件一并以文本文档（含复印件）及电子文档（包含扫
6、描文件）存档备确认。2、在填表前，请首先填写填表承诺（见下表）。3、调查表的1-12项列将被列为长虹的第二方审核内容，将直接影响我司对贵司的审核评价，请务必准确全面填写。4、填写此调查表时，所有内容均需提供见证性材料及具备可追溯性。若需添加附页，表格格式、项目、内容等亦务必与调查表中的完全一致,附于调查表之后。5、认证证书包含IS09001ISO1400KTSl6949QC080000CCCUL、VDECE等所有体系及产品认证证书。6、要求供应商能提供满足欧盟环保RoHS指令的产品，满足我公司对环保的要求，新准入供方需提供产品的有毒有害物质含量测试报告（SGS、ITS等第三方检测机构出具的测试
7、报告）、环保承诺书及产品充分分析表。填表承诺谨承诺：此调查表所填内容皆属实。法人代表签字:年月日承诺单位盖章供应商名称（户头）：盖公章供应商类型：.口原厂.口代理商税号：盖税号章：企业曾用名：所属国家：所属地区（省）：所属城市（市）：联系人：邮政编码：电子信箱：全面地址：联系电话1：联系电话2：传真：下列为财务信息：国家：开户行：银行帐户：币种：是否同意长虹6个月承兑付款:月结60天交货方式：是否同意长虹VMl协议是（口直配售）否注意：1.此表请用正楷字认真填写；2 .书写务必清晰准确，不得漏项；3 .联系电话1为供应商厂家电话（必带区号）；4 .财务信息须与发票一致，其他信息不得错、漏、添字
8、；5 .若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责。6 .若不能同意长虹6个月承兑付款，请注明可同意方式。、企业概况企业全称地址E-mail企业曾用名邮编电话传真企业性质厂房面积企业规模企业信誉企业创立日期去年销售总额（万元）前一年销售总额（万元）前二年销售总额（万元）企业固定资产（万元）流淌资金（万元）企业资产负债情况：（提供资产负债表）附：L营业执照复印件2 .税务登记证复印件（国税、地税）3 .资产负债表4 .企业商业信誉证明复印件（可加附页）二、企业整体实力整体实力：1 .口是口否为国内/省内/地区/县内前五名.排名位2 .口是口否为国外知名企业在中国的分公司或者设立的独资合资企业A请列
9、出国内同行业前几位1.2.3.4.5.B请列出国际上同行业前几位1.2.3.4.5.C产品年产量：年产值（万兀）：上一年度产品占有关市场的市场分额：D请提供ABC三条的见证性资料（以上请务必认真填写，见证性资料务必是行业协会排名，政府部门统计年鉴，第三方权威机构排序或者新闻媒体公布）附：LABC条见证性资料三、企业产品情况A：生产产品概况产品名称：系列覆盖频率（HZ）一产能（万只）去年产值（万元）要紧客户行业执行标准：口国际标准国家标准口行业或者地方标准口而IF标准企业产品覆盖长虹产品的程度：（提供产品目录）公司不具备能力或者不生产的系列或者对应频率的产品：行业进展动态：产品1次合格率.市场不
10、良点馈率（PPM）_顾客投诉率（次数/万只）：B产品认证情况：（是口否属强制执行有关质量或者安全认证行业）通过的国内安全或者质量认证：认证名称认证编号认证时间通过的国际安全或者质量认证：认证名称认证编号认证时间C：产品要紧技术指标:D：产品是否能满足欧盟环保要求口是口否附：1.企业或者企业产品通过的各项认证的复印件（可加附页）2 .假如产品能满足欧盟环保要求，提供产品测试报告（SGS、ITS等第三方检测机构出具的测试报告）3 .企业或者企业产品介绍含产品目录（可加附页）4 .企业产品出厂检测报告（可加附页）四、企业供货历史状况（可加附页）为长虹集团或者其他企业配套零部件明细长供货产品公司/工厂
11、名称配件名称单价年供货量占长虹份额虹集团公司其他供货公司/工厂名称配件名称单价年供货量占该单位份额其他公司附：1.提供要紧客户合同、订单（可隐含价格信息）五、质保能力A检验范围1.入厂检验口有口无2.生产过程检验有口无3 .出厂检验口有口无AQL：重缺陷：轻缺陷：4 .检验标准口有口无B质量重点操纵工序：1.2.3.4.5.6.C质量重点操纵工序现场是否有标志与操纵一W口考D特殊工序口有口无工序1.2.3.E是否实施的统计过程操纵一口有操纵工序及参数：1.2.3.4,F本企业于年月通过质量体系认证：口IS09001TS16949(QS9000)认证机构二.附：1.组织机构图2 .ISO9001
12、或者TS16949(QS9000)证书或者其他体系认证证书3 .出厂检验报告样本报表(直通率、废损率、成品批交验合格率)4 近期产品周期或者型式试验报告六、企业研发能力（可加附页）A.研发业绩：1）一年内获得国家级/部级科技成果奖W获奖名称获奖项目获奖时间颁发部门2）前一年新产品的个数占总产品个数的比重3）前一年新产品的销售额占总销售额的比重B.样品研发周期：最长平均最快C验证方式：口按产品标准进行自主验证口能模拟用户使用状态进行验证D.模具配套：口自行设计制造口外购附：研发业绩证明资料七、企业设备能力（可加附页）生产设备状况要紧生产设备名称规格产地购买时间产类件生哪配单班产量操作人数备注目前
13、检测设备（仪器、仪表）设备（仪器）名称数量购买时间产地检测项目精度备注企业目前无法检测的检测项目无能力检测项目委托实验部门检验周期不检测项目请列出：1.2.3.4.5.次年加强检测任手段、1揩施从硬件上计划进什么检测设备（仪表仪器）从软件上有何措施W：L企业生产设备清单（可加附页）2.检测设备或者仪器仪表清单（可加附页）八、企业要紧材料情况主要材料名称来源渠道单价序号供应商名称所供材料名称供货年限质量状况备注-附：请提供供应商名录九、企业人员构成情况企业要紧负责人职务姓名年龄任职时间学历职称联系电话职工人数：其中本科以上人,大专人，中专人,中专卜列人其中研发人员人,工程技术人员人，质量管理人员
14、人,专职检验员人班制：口一班二班口三班；职工月平均工资：元十、企业获奖情况获奖名称获奖项目获奖时间颁发部门企业生产环境情况1 .本企业是否通过环境认证（ISe）14001）；是口否2 .企业是否符合有关的法律法规及其他要求；口是口否3 .是否存在工业“四废”等环境污染物口废水口废气口废渣口噪声口4 .是否采取相应的污染消除措施与活动；口是口否5 .企业从事特殊岗位的职工是否进行教育培训；口是口否6 .产品包装物或者容器材料为,可回收？口是口否7 .废品处理形式：口重新利用口废料卖出口其他8 .企业内部是否设置危险物识别标志；口是口否9 .企业内部应急电话：,是否建立应急准备与响应措施；口是口否
15、10 .对生产环境的要求是什么：是否能达到：口是口否11 .本企业是否属化工类厂家；口是口否弊旦洁坦同1宕林捏目珥Zlt的胫涮相生附：企业最近一年的荣誉证书复印件（可加附页）十二、公司未来进展规划序号项目（方案）项目描述证据123456注：1、项目方案指未来三年内对公司生产经营活动或者质量管理水平有重大提升影响的项目。2、项目方案包含但不限于下列内容：公司政策优势、工厂扩建、产品线或者设备引进、产品扩产、新品开发、管理（思路、方法、工具）提升、企业资源计划（ERP）系统导入或者升级、物料代码管理。附录B（规范性附录）长虹供应商调查表（代理商及国外供应商）供应商名称：填表时间：年月日填表说明各供
16、应商:本调查表为我公司对供应商整体状况的调查，将影响到贵公司与长虹集团下各子公司的商务合作前景，请务必认真、如实填写。填写之前，请认真研读此填表说明：1、本调查表在如实填写后，连同附件一并以文本文档（含复印件）及电子文档（包含扫描文件）存档备确认。2、在填表前，请首先填写填表承诺（见下表）。3、填写此调查表时，所有内容均需提供见证性材料及具备可追溯性。若需添加附页，表格格式、项目、内容等亦务必与调查表中的完全一致，附于调查表之后。4、认证证书包含ISO9001、ISO1400KTSl6949QC080000CCCUL、VDE、CE等所有体系及产品认证证书。5、要求供应商能提供满足欧盟环保RoH
17、S指令的产品，满足我公司对环保的要求，提供产品的有毒有害物质含量测试报告（SGS、TUV、ITS等第三方检测机构出具的测试报告）、环保承诺书及产品成分分析表。填表承诺谨承诺：此调查表所填内容皆属实。法人代表签字:年月日承诺单位盖章供应商基本信息调查表供应商名称（户头）：供应商类型：.原厂.代理商盖公章税号：盖税号章：企业曾用名：所属国家：所属地区（省）：所属城市（市）：务）：联系人：联系人（职邮政编码：电子信箱：全面地址：联系电话1：联系电话2：传真：下列为财务信息、：国家：开户行：银行帐户：币种：是否同意长虹6个月承兑付款：.口是口否月结60天父货方式：是否同意长虹VMl协议口是售）口否（口
18、直配口寄注意：L此表请用正楷字认真填写；2 .书写务必清晰准确，不得漏项；3 .联系电话1为供应商厂家电话（必带区号）；4 财务信息须与发票一致，其他信息不得错、漏、添字;5 .若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责。6 .若不能同意长虹6个月承兑付款，请注明可同意方式。、企业概况企业全称企业地址企业性质企业规模企业信誉企业创立日期注册资金（万元）企业固定资产（万元）流淌资金（万元）去年销售总额（万元）去年年产量（万元）交货方式交货周期母公司名称母公司注册国家母公司是否为500强生产基地）房面积关联企业产品线品牌股权构成投资方出资额出资比例出资方式备注附：L营业执照复印件2.税务登记证复印件
19、（国税、地税）3.进口许可证复印件4 .资产负债表5 .企业商业信誉证明复印件（可加附页）6 .单位现场照片7 .仓储区域照片二、企业三t体实力A国际排名第名请列出国际上同行业前几位1.1. 3.4.5.B开发能力：代理商口有自属的技术研发团队，可参与客户设计 无自属的技术研发团队，可组织生产商参与客户设计 不能参与客户设计生产商口有自属的技术研发团队，可参与客户设计 不能参与客户设计成功案例客户时间成功案例说明备注C口是口否为国外知名企业在中国的分公司或者设立的独资合资企业D企业认证情况：（是口否属强制执行有关质量或者安全认证行业）认证名称认证编号到期时间E请提供ABCD四条的见证性资料（以
20、上适用项请务必认真填写，见证性资料务必是行业协会排名，政府部门统计年鉴，第三方权威机构附：LABCD条中适用项的见证性资料三、代理资质及范围（代理商适用）A、代理资质及范围代代理授权书有效理级适用产品范围品证书号期限别附：代理授权书四、企业产品情况A：产品概况产品名称：企业产品覆盖长虹产品的程度：（提供产品目录）公司不具备能力或者不生产的系列或者对应的产品：行业进展动态：市场不良反馈率：（PPM）顾客投诉率（次数/百万只）：B产品认证情况：（是口否属强制执行有关质量或者安全认证行业）通过的国际安全或者质量认证：认证名称认证编号认证时间D：产品是否能满足欧盟环保要求口是口否附：1,企业或者企业产
21、品通过的各项认证的复印件（可加附页）2 .假如产品能满足欧盟环保要求，提供产品测试报告（SGS、TUV、ITS等第三方检测机构出具的测试报告）、环保承诺书及产品成分分析表3 .企业或者企业产品介绍含产品目录（可加附页）4 .企业产品出厂检测报告（可加附页）五、企业供货历史状况工亘加附页）为长虹集团或者其他企业配套零部件明细长供货产品公司/工厂名称配件名称单价年供货量占长虹份额虹集团公司其他供货公司/工厂名称配件名称单价年供货量占该单位份额其他公司附：L提供非长虹集团的要紧客户合同、订单（可隐含价格信息）六、企业人员构成情况企业要紧负责人职务姓名年龄任职时间学历职称联系电话职工人数：其中本科以上
22、人，大专人，中专人,中专卜列人其中研发人员人，工程技术人员_人,质量管理人员人，专职检验员一人班制：口一班口二班三班；职工月平均工资：_元七、企业生产或者经营环境情况1.本企业是否通过环境认证(ISO14001)；口是口否12. 企业是否符合有关的法律法规及其他要求；口是口否13. 是否存在工业“四废”等环境污染物口废水口废气口废渣口噪声口14. 是否采取相应的污染消除措施与活动；口是口否15. 企业从事特殊岗位的职工是否进行教育培训；口是口否16. 产品包装物或者容器材料为,可回收？口是口否17. 废品处理形式：口重新利用口废料卖出口其他18. 企业内部是否设置危险物识别标志；口是口否19. 企业内部应急电话：,是否建立应急准备与响应措施;口是口否20. 对生产环境的要求是什么：是否能达到：口是口否21. 本企业是否属化工类厂家；口是口否八、公司未来进展规划序号项目（方案）项目描述证据1234注:项目方案指未来三年内对公司生产经营活动或者质量管理水平有重大提升影响的项目。
