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1、某电子科技安全生产标准化评审报告安全生产标准化评审报告申请企业：*电子科技有限公司评审单位：*有限公司评审行业：轻工专业:玻璃制品制造评审性质：初次评审等级:三级评审日期：2013年8月*电子科技有限公司安全生产标准化评审报告受控状态：受控版次：2013年第一版修订号：0生效日期：2013年8月15号*电子科技有限公司安全生产标准化评审报告评审电传 邮F审员：*时间：2013年8月话：真：箱：2O13年8月*电子科技有限公司成立于2009年，位于*市西工区红山乡工业园区，快速辅路与小浪底专用线交叉口西南角。企业注册资金100o万元，总投资6388万元，现有员工46人，生产车间实行三班制。产品为
2、触摸屏（TP）用基板与TN型/STN型液晶显示器用导电玻璃基板。生产能力：800万片/年根据安全生产法、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）与国家安监总局国家工贸企业安全生产标准化考评办法（安监总管四201184号）文件精神，以落实企业主体责任为主线，以着力抓好企业安全生产标准化系统工程为重点，全面夯实安全生产工作基础，提高企业安全生产管理水平，加快企业安全生产走上法制化、规范化、制度化轨道。受*市安全生产监督管理局委托，*有限公司对该企业安全生产标准化工作进行评审。我公司在接到*市安全生产监督管理局的委托及*电子科技有限公司安全生产标准化评审申请后，审核人员根据全
3、国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法对评审申请与企业提供的评审资料进行认真审核,认为*电子科技有限公司安全生产标准化工作符合评审要求。2013年8月7日我公司组织安全生产标准化评审组，通过对*电子科技有限公司现场检查、人员提问、资料审查等，根据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则中13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。对*电子科技有限公司安全生产标准化工作进行现场评分评定，评审结果总得分为68.3分（达到了安全生产标准化三级的要求），不参评项目26项计118分，对评审出的59项扣分点（计280分）提出合理可行的措施及建议，通过企业的整改后，编制完成G*电子科技有限公司
4、安全生产标准化评审报告。在本次安全生产标准化评审过程中，得到了受评审单位的密切配合与安全监管部门的大力支持，在此表示衷心的感谢。目录1评审对象介绍1.1 概述11.2 联系方式12评审机构及评审小组介绍22.1 评审机构介绍22.2 评审机构联系方式22.3 评审组介绍32.4 评审报告表33评审介绍43.1 评审目的43.2 评审范围与根据43.3 评审标准习惯性分析63.4 评审方法63.5 抽样方法63.6 评分方法64评审结果概述84.1各单元评审情况85.2各单元评审得分概述95评审结果明细105.1 评分表105.2 存在问题的建议与要求与整改情况486评审对象要紧生产系统及辅助系
5、统风险辨识及可靠性分析586.1 生产及辅助系统危险因素586.2 根据关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见辨识596.3 系统可靠性分析607评审综述627.1 文件评审综述627.2 现场评审综述627.3 纠正措施与建议638评审结果648.1 评审结果648.2 评审工作总结648.3 现场评审结论表678.4 参评人员登记表689附件701评审对象介绍1.1 概述*电子科技有限公司成立于2009年，位于*市西工区红山乡工业园区，快速辅路与小浪底专用线交叉口西南角。企业注册资金IOoO万元，总投资6388万元，现有员工46人，下设有安全质量部、生产技术部、财务部、设备部、办公室、生
6、产车间。生产车间实行三班制。产品为触摸屏(TP)用基板与TN型/STN型液晶显示器用导电玻璃基板。生产能力：800万片/年公司自成立以来，非常重视企业的安全生产安全管理工作，成立了安全生产领导小组，制定了安全生产管理制度，每周安排三次安全生产例会，对员工讲解安全生产的重要性，让员工深切认识到安全生产的重要性，并在生产过程中严格遵守安全操作规程。公司于2010年10月委托*公司对我公司进行了安全现状评价。2011年1月报送*市安全生产监督管理局备案。2013年我公司开始创建安全生产标准化工作，建立了安全生产责任制，完善了各项安全管理制度与各岗位安全操作规程。1.2 联系方式*电子科技有限公司办公
7、室联系人：白*联系电话：手机：2评审机构及评审小组介绍2.1 评审机构介绍*有限公司创立于2003年，注册资金600万元，固定资产1000多万元。公司现有安全评价师42人，其中高级工程师16人，一级评价师8人，二级评价师27人，三级评价师7人，注册安全工程师20人。公司现有技术开发部、评价部、技术保障部、经营管理部、行政人事部、财务部等部门，各部门在分工的基础上通力合作，共同推进业务的开展。2005年12月，公司取得甲级安全评价资质，成为全国首批、*首家甲级安全评价机构。安全评价资质等级:甲级；证书编号：*首次发证：2005年12月有效期至：2013年5月2011年11月，公司被*省安全生产监
8、督管理局首批确认为“*省工贸行业企业安全生产标准化评审单位。资质等级：二级证书编号：*评审区域：*省业务范围：冶金、有色、机械、建材、电力、轻工、烟草。有效期至：2014年10月2.2 评审机构联系方式评审单位：*有限公司单位地址：联系人：*电话：手机：传真：2.3 评审组介绍评审组人员见表2-1表21评审人员职务姓名性别证书编号职称组长评审构成员2.4 评审报告表评审报告表评审单位情况评审单位*有限公司单位地址电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审小构成员姓名单位电话备注组长成员申请企业情况申请企业*电子科技有限公司法定代表人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审结果评审等级：一级级加三级评
9、审评分：68.3评审组长签字：评审单位负责人签字：（评审单位盖章）2013年8月15日注：评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。3评审介绍3.1 评审目的开展安全生产标准化活动，是全面贯彻我国安全法律法规、落实企业主体责任的基本手段，是表达安全管理先进思想、提升企业安全管理水平的重要方法，是改善企业设备设施状况、提高企业本质安全水平的有效途径。通过安全生产标准化的评审，能够促进*电子科技有限公司建立安全生产责任制，制定安全管理制度与安全操作规程，建全排查治理隐患与监控重大危险源的制度，建立预防机制，规范生产行为，使各日常的生产环节符合有关安全生产法律法规与标准规范的要求，人、机、物、环处于良
10、好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。3.2 评审范围与根据3.2.1 评审范围3.2.2 评审根据1）国务院文件（1）国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）；（2）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）；2）国务院安委会文件（1）国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）；（2）国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委办201118号）。3）国家安全监管总局文件（1）国家安全监管总局关于宣传贯彻企业安全生产标准化基本规范的通知（安监总政法201072号
11、）；（2）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）；(3)国家安全监管总局关于印发2011年工作要点的通知(安监总政法201119号)；(4)国家安全监管总局办公厅关于印发2011年冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业安全监管重点工作安排的通知(安监总厅管四201115号)；(5)国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知(安监总管四201184号)；(6)全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法；(7)国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知(安监总管四201187号)；(8)生产安全事故应急预案管理办法(国
12、家安全生产监督管理总局令第17号)。4)标准(1) GB50187-1993工业企业总平面设计规范；(2) GB50057-2010建筑物防雷设计规范；(3) GB50016-2006建筑设计防火规范；(4) GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范；(5) GB4053.1-2009固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯；(6) GB4053.2-2009固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯；(7) GB4053.3-2009固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台；(8) GBZ1-2010工业企业设计卫生标准；(9) GB4387-2008工业企业厂内铁路、道路
13、运输安全规程；(10) GB2893-2008安全色；(11) GB2894-2008安全标志及其使用导则；(12) GB50033-1992工业企业采光设计标准；(13) GB50034-2004建筑照明设计标准；(14) GB50058-92爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范；(15) GB6067.1-2010起重机械安全规程第1部分总则；(16) AQ/T9002-2006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则。5）评审标准（1）冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则。3.3 评审标准习惯性分析*电子科技有限公司的经营范围是触摸屏（TP）用基板与TN型/STN型液晶显示器用导电
14、玻璃基板为主的有关产品的制造、销售。按照国民经济行业分类（GB/T4754-2011）,该企业属于轻工行业中的玻璃制品制造类。根据*省开展冶金等工贸行业企业安全生产标准化建设实施方案要求的考评标准：“国家已有标准的执行总局标准。国家没有标准的执行我省制定的标准，有关行业没有标准的按照企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）的要求进行考评”。现国家已颁发有冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则，故该次对*电子科技有限公司安全生产标准化评审工作使用冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则是适用的。3.4 评审方法本次评审工作将使用独立进行的形式，不受任何外界因素影响。采取
15、查阅文件资料、座谈提问、现场检查与抽样检查等方法，参照相应的安全生产标准逐项打分并做出评审结论。需要企业整改的，列表告知企业进行整改，企业完成整改后，编制评审报告报市安全监管部门。3.5 抽样方法评审组使用生产现场安全检查与查阅企业管理制度及有关资料的方法对*电子科技有限公司进行评审，并同各类人员进行了交谈，参照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则查处扣分项59项（280分），不参与项26项（118分）。3.6 评分方法评审根据相应安全生产标准使用评分的方式进行，满分为100分。三级安全生产标准化企业评审得分为60分（含）以上且考核年度内未发生较大事故或者累计死亡三人及以上的生产安全事
16、故，二级安全生产标准化企业评审得分为75分（含）以上且考核年度内未发生一次死亡两人或者累计死亡两人及以上的生产安全事故。有关评审标准满分不为100分的，按100分制折算（另有规定的除外）。4评审结果概述4.1各单元评审情况在企业实行安全生产标准化过程中，完善了管理制度，生产现场方面都做了大量的工作，在评审中各单元需改进的方面如下：D安全生产目标部分，各项向制度建全，记录完整。2）组织机构与职责部分，未见安全管理人员的任命文件，没有定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3）安全投入部分，在保障受伤员工获取相应的保险与赔付方面，无保险评估、赔偿资料。4）法律法规与安全管理制度部分，各项向制度建
17、全，记录完整。5）教育培训部分，未见安全文化建设方面的活动记录。6）生产设备设施部分，照度检测单位无资质，未做防雷检测，电气室无烟雾报警，部分安全设施未检测，气瓶储存场所无安全标志、无消防器材，叉车未检验等。7）作业安全部分，生产现场未划出非岗位操作人员行走的安全路线；部分岗位人员劳保用品穿戴不齐全，危险场所缺少警示标志。8）隐患排查部分，没有根据隐患排查的结果，未制定隐患治理方案；没有建立安全预警指数系统，每月未进行一次安全生产风险分析。9）危险源监控部分，未对危险源及时登记建档等。10）职业健康部分，对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，没有设置报警装置、监测装置。11）应急机构与队
18、伍部分，在定期组织专兼职应急救援队伍与人员进行训练方面，无训练计划与记录；没有对应急演练的效果进行评估。12）事故报告、调查与处理与绩效评定与持续改进两个部分，各项向制度建全，记录完整。4.2各单元评审得分概述通过评审组的认真审核，该企业各单元实得分及得分率、不参评分、总分见表4-1：表41要素评审得分表A级元素标准分数不参评分数实得分数得分率考评人员及专家L安全生产目标2020100*2.组织机构与职责301446.67*3.安全生产投入403280*4.法律法规与安全管理制度100100100*5.教育培训504488*6.生产设备设施2606911863.87、7.作业安全2303412
19、362.76*、8.隐患排查与治理804050*、9.危险源监控6083261.5、10.职业健康6073362.26*11.应急救援30620*、12.事故报告、调查与处理2020100*、13.绩效评定与持续改进2020100、总分100O11860268.3标准化得分(百分制)=602(1000-118)100=68.35评审结果明细5.1评分表*电子科技有限公司安全生产标准化基本规范评分表评审单位：*有限公司评审时间：2013年8月评审组组长：*评审组要紧成员：rj*Crjwrj*JC*Jw一级二级要素要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分一、目标企业根据自
20、身安全生产实际，制定总体与年度安全生产目标。建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。4无该项制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或者责任人相应责任的，扣2分。有安全生产目标管理制度；符合要求。4按照安全生产目标管理制度的规定,产IJ定文件化的总体与年度安全生产目标。6无总体与年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或者不明确，每处扣1分。有安全生产管理工作计划目标
21、内容完善；目标合理明确。6按照所属基层单位与部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标与考核办法。根据所属基层单位与部门在安全生产中的耿能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划与考核办法。4无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或者考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺个基层单位与职能部门的目标实施计划或者考核办法的,扣2分。有车间级安全生产目标。4按照制度规定，对安全生产目标与指标实施计划的执行情况进行监测，并储存有关监测记录资料。3无安全目标实施情况的检查或者监测记录的，不得分：检查与监测不符合制度规定的，扣2分；检查与监测资料不齐全的，扣1分。公司有安全目标实施情况的年度
22、检查，各部门季3一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分度。定期对安全生产目标的完成效果进行评估与考核，根据评估考核结果，及时调整安全生产目标与指标的实施计划。评估报告与实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以储存。3未定期进行效果评估与考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标与实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料储存不齐全的，扣1分。公司的年度安全生产目标有考核与效果评估下发有公司2013年安全生产管理工作计划的通知。3小计20得分小计20组机与、责二织构职2.1蛆织机构企业应按规定设置安全生产
23、管理机构，配备安全生产管理人员。建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。有公司文件2按照有关规定设置安全管理机构或者配备安全管理人员。3未设置或者配备的，不得分；未以文件形式进行设置或者任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分：本小项不得分时，追加扣除6分。未见人员任命文件。-6根据有关规定与企业实际，设立安全生产委员会或者安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包含要紧负责人、部门负责人等有关人员的，扣1分。有设立安委会文件2安委会或者安全生产领导
24、机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并储存。3未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或者未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。公司每月召开一次安全例会,有完整的会议记录,有上个月的总结与下个月的布置,没有未完成项。32.2职责企业要紧负责人应按照安全生产法律法规给予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。要紧负责人全面负责安全生产工作，并履行下列要紧职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度与操作规程，并保
25、证其有效实施；10要紧负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行要紧职责的，每缺一项，扣3分：本小项不得分时，追加扣除20分。要紧负责人职责全面、明确。10一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标分评分方式自评/评审描述实际得分(3)保证本单位安全生产投入的有效实施；(4)督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(6)及时、如实报告生产安全事故。企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门与人员的安全生产职责。建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形
26、式公布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。未见管理制度。0建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。3未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除6分。有齐全的安全生产责任制,且有公布文件,有年度奖惩记录3对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分：被抽查人员对责任制不清晰的，每人扣1分。未见培训内容。0定期对安全生产责任制进
27、行适宜性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式公布的，扣1分。未见评审与更新资料。0小计3014三、安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善与改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生建立安全生产费用提取与使用管理制度。4无该项制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。有公司文件形式公布的安全生产投入管理制度内容符合要求。4一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标分评分方式自评/评审描述实际得分产，并建立安全费用台账。保证
28、安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。12未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或者报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣6分。有台账。12制定包含下列方面的安全生产费用的使用计划：(1)完善、改造与保护安全防护设备设施；(2)安全生产教育培训与配备劳动防护用品；(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估与整改；(4)设备设施安全性能检测检验；(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；(6)安全标志及标识；(7)其他与安全生产直接有关的物品或者者活动。制定职业危害防治,职业危害因
29、素检测、监测与职业健康体检费用的使用计划。12无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。有项目费用使用计划。12建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。4无该项制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，扣2分。有管理制度,且以文件公布。4足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。4未缴纳的，不得分；无缴费有关资料的，不得分。无工伤保险缴纳凭证O一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标分评分方式自评/评审描述实际得分保隙死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。4有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣
30、2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。未见有关资料。0小计4032法法与全理一、度四律规安管制1律、准芍4.1法法规标梯企业应建立识别与获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别与获取适用的安全生产法律法规、标准规范。建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。4无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求与部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文件公布生效的，扣2分。有有关制度，并以文件形式公布。4企业各职能部门应及时识别与获取本部门适用的
31、安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别与获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。各职能部门应定期识别与获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。4每少一个部门定期识别与获取的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。各职能部门有定期识别与获取本部门适用的法律法规，并归口汇总。4企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。定期识别与获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并公布清单。4未定期识别与获取的，不得分；工作程序或者结果不符合规定的，每次扣2分；无安全生产法律法规与其他要
32、求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或者电子版的，扣2分。有定期识别与获取使用的安全生产法律法规的公布清单。4及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行有关培训与考核。6未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训与考核的，扣2分。有培训记录与有关台账。6一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标分评分方式自评/评审描述实际得分企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将有关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。遵守安全生产法律法规与其他要求，并将有关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。8未及时融入转化成规章制度的
33、，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；未落实到实际工作中的,每项扣2分；本小项不得分时，追加扣除16分。已将法律法规及时转化到企业的各项制度中。84.2鬣企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到有关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件与档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训I、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工与检维修安全管理、危险物品及重大危险源建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度与操作规程编制、公布、使用
34、、评审、修订等效力。3无该项制度的，不得分；未以文件形式公布的，不得分；缺少环节内容的，扣2分。有有关制度3一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标分评分方式自评/评审描述实际得分管理、作业安全管理有关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。按照有关规定建立与公布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件与档案管理、风险评估与操纵管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理
35、、施工与检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、有关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）与保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。8制度未以文件形式公布的，不得分；每缺一项制度的，扣2分；制度内容不符合规定或者与实际不符的，每项制度扣2分;无制度执行记录的，每项制度扣2分。有有关安全生产管理制度，并以文件的形式公布。8将安全生产规章制度发放到有关工作岗位，并对员工进行培训与考核。3未发放的，扣2分；无培训与考核记录的，不得分；每缺少一项培训与考核的，扣1分。有发放与培训记录。34.3IJ企业应根据生产特点，编
36、制岗位安全操作规程，并发放到有关岗位。基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。12无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估与操纵的，每个扣2分。有岗位操作规程。12向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训与考核。8未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分；无培训与考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训与考核的，扣2分。有发放记录与培训考核。84.4评估企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。每年至少一-次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、
37、操作规程的执行情况与适用情况进行检查、评估。12未进行的，不得分：无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；评估结果与实际不符的，扣6分；评估周期超过每年一次的,扣6分。有评估报告及执行情况检查。12一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标分评分方式自评/评审描述实际得分4.5修订企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度与操作规程进行修订，确保其有效与适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度与操作规程进行修订，确保其有效与适用。
38、12未及时组织进行的，不得分；应修订而未修订的，每项扣3分；无修订的计划与记录资料的，不得分。有评估报告及适用性结论,有修订i+lJo126件档管4.6文与案理企业应严格执行文件与档案管理制度，确保安全规章制度与操作规程编制、使用、评审、修订的效力。建立文件与档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及储存要求等。4无该项制度的，不得分；未以文件形式公布的，不得分；未明确安全规章制度与操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分；未明确具体档案资料、储存周期、储存形式等的，扣2分。有有关的文件、档案管理制度及要o4确保安全规章制度与操
39、作规程编制、使用、评审、修订的效力。2未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。有各类记录资料。2企业应建立要紧安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。对下列要紧安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包含安装、运行、保护等）、有关强制性检测检验报告或者记录、新改扩建项目
40、“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣6分；每缺少一类档案，扣2分。对要紧安全生产资料进行档案管理。10小计100得分小计100教培抵育训一ra企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育建立安全教育培训的管理制度。3无该项制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣2分；有与有安全教育的培训管理制度，并以文件形式公布生3一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标分评分方式自评/评审描述实际得分管理培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证
41、。国家有关规定不一致的，不得分。效。确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣2分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。安全部门为安全教育培训的主管部门，有各类培训计划。5应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估与改进。按计划进行安全教育培训I,对安全培训效果进行评估与改进。做好培训记录，并建立档案。10未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估作出改进的，每次扣2分；
42、未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的,每次扣2分。按计划培训。102全产理员育训5.2安生管人教期企业的要紧负责人与安全生产管理人员，务必具备与本单位所从事的生产经营活动相习惯的安全生产知识与管理能力。法律法规要求务必对其安全生产知识与管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。要紧负责人与安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相习惯的安全生产知识与管理能力，经培训考核合格后方可任职。8要紧负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或者未按有关规定进行再培训的，每一人扣2分：培训要求不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）要求的
43、，每次扣2分。要紧负责人有合格证。8作位员育川5.3操岗人教制企业应对操作岗位人员进行安全教育与生产技能培训1,使其熟悉有关的安全生产规章制度与安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或者培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。对岗位操作人员进行安全教育与生产技能培训与考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训与在岗期间的定期职位健康培训。12未经培训，或者培训考核不合格而上岗作业的，每人次扣2分。有对岗位操作人员进行培训与考核。12新入厂人员在上岗前务必通过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。对新员工进行“三级”安全教育。三级安全教育培训无针对性或者流于形式的，不得分；新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的，每人次扣2分。有三级安全教育培训记录。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标分评分方式自评/评审描述实际得分在新工艺、新技术、新材料、新设备设
