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1、某着名印染集团项目详细论证书（1）年产100O万米弹力防水防油防污功能性面料项目建议书XXXXXX印染集团股份有限公司XXX市经济规划院-OO三年四月XXXXXX印染集团股份有限公司年产1000万米弹力防水防油防污功能性面料一、项目名称、性质：项目名称：年产I(X)O万米弹力防水防油防污等功能性面料项目实施地点：XXXXXX乡工业园区建设单位：XXXXXX印染集团股份有限公司项目负责人：XXX建设性质：新建企业性质：股份有限公司二、项目内容：拟利用现有工艺技术，使用代表国际先进技术的关键设备，配套使用国产有关设备，建设一条年产1000万米弹力防水防油防污等功能性面料生产线与相应的辅助设施与环境
2、治理设施。包含新增土地、主车间、辅助用房、仓库、变电室、污水站等工程。三、建设根据、市场预测与技术来源(一)建设根据印染行业在纺织工业中的地位大家已逐步形成了共识,纺织工业加工过程中的印染后整理，在一定程度上反映了一个国家的纺织品加工水平。它是表达纺织品的经济价值与提高纺织品及服装附加值的要紧因素。XXXXXX印染集团股份有限公司在目前市场形势下，利用公司自身的优势，积极开发研制新产品，投入较大资金，成立技术开发中心，利用公司现有设备不断创新，开发生产以天然纤维素纤维与再生纤维素纤维为主的各类机织物。防水防油防污弹力功能性面料是其中的一个拳手产品，此产品是利用美国杜邦公司的弹力氨纶丝“莱卡”与
3、棉纤维制成的面料通过使用汽巴公司生产的功能性试剂，研制开发成功的一个新型面料。我公司生产的此产品就是通过市场调研，开发研制生产的。产品质量不仅达到日本、美国客户的要求，更在于此产品填补了国内在该类产品上的空白，为我公司首创。我公司目前使用订单式管理，根据贸易部业务员提供的市场信息与网上市场预测，全棉弹力纱卡美国、欧洲、日本的市场需求量很大，特别是高档类功能性整理的弹力纱卡类织物更是有较大的空间，而我国目前在高档功能性整理方面还未有较大进展，特别是全棉弹力纱卡类织物的功能性整理还是一个空白。(二)市场预测：纺织工业是我国出口创汇的支柱产业之一，其出口额占全国商品出口总额的比重保持在四分之一左右，
4、纺织品与服装的出口额从1978年的24.30亿美元以年平均17.6%增长率,己超过意大利、德国、香港地区，成为世界头号纺织品与服装出口国，远销世界一百多个国家与地区，中国是纺织品服装贸易大国，纺织业外贸依存度很高，纺织品与服装出口占纺织工业总产值三分之一以上。中国己加入WTO,对我国纺织业来说是一件好事，估计我国的纺织品、服装的出口将增加50亿美元，根据纺织“十五”规划目标，纺织品服装的出口在2005年将达到600-650亿美元。同时我们也看到了我国纺织品与服装出口的档次与附加值都比较低，随着人们生活水平的提高，对纺织品的需求不仅仅局限于保暖、御寒，而更注重于对新型、时尚、功能性面料的需求。而
5、后整理功能性面料在我国纺织印染行业中一直是一个“瓶颈”问题，国内对此面料的需求90%依靠于进口，而另一方面，国外市场对此面料的需求也非常之大。本公司开发生产的此类面料正是顺应了这种市场的需求变化的需要，面料经专业检测机构检测、查新、技术鉴定结果来看，各项技术指标都处于国际先进、国内领先水平，完全能够作为进口产品的替代，同时作为外向型出口企业，公司在世界各地拥有稳固的客户群体，在国内更是建立了遍布全国的销售网络，将会引来更多的商机。防水防油防污等功能性面料由因此高档功能性整理面料，该类面料要紧用于防护性与高档的女士、男士外衣休闲服等，弹力类织物因具有良好的保持形态性，很受市场欢迎。在此基础上进行
6、防水、防油、防污整理，加大了产品的使用领域。因此境外客户对此面料的需求很旺，但境外客户对产品的质量要求很高，特别是手感与缩水率问题，手感要求柔软滑爽，而缩水率则务必通过AATCC测试，经向W3%,纬向W4%的标准要求。我公司通过技术攻关、引进国外先进设备，成功解决了此产品以上两个难点。同时，随着我国人民生活水平的提高，对含氨纶的天然纤维织物喜欢程度加大，此类面料内需市场也很活跃，估计国内市场年需求量约I(XX)万米。国内需求调查表序号需求单位需求量（万米/年）备注1雅戈尔集团80进口2江苏舜天集团120进口3上海华源集团150进口4上海服装集团200进口5广东服装公司200进口6深圳服装公司2
7、20进口7其它30进口合计I(XM)根据有关资料统计，国外市场对此类面料越来越青睐，因这类面料具有防水防油防污整理功能，同时又有弹力类织物的形态稳固性，伸缩自如，是休闲类服装的理想面料，据有关资料显示，国外对此类面料的需求量约5800万米/年。通过以上市场分析，此项目每年国内外市场需求量为6000万米/年，随着我国加入WTO,国际市场对此类面料的需求正在以每年以20%的速度递增，此类面料的市场情况及前景会更加美好。同时通过调研发现，国内目前尚无生产此类产品的厂家，国内服装厂家所需的此类面料都要依靠进口，成本较高。现在国内部分厂家正在开发此类面料，但没有形成批量生产。目前本公司对此面料定价为25
8、元/米（含税），而相同质量，从国外进口价格通常为30元/米，因此我公司此类产品具有很强的价格竞争优势，市场前景广阔。（三）技术来源：弹力防水防油防污等功能性面料是应用我公司通过技术攻关完成的技术成果开发，产品使用酶退浆后松堆工艺，结合冷轧堆前处理工艺，使用汽巴整理液在平幅连续式染色设备上生产，并已通过杜邦公司测试，拿到了“莱卡”吊牌，同时通过汽巴精化公司测试，获“特氟隆”吊牌，为高档品牌产品。项目使用的酶退浆后松堆工艺，结合冷轧堆前处理工艺，增加高温定型工序，使用二次预缩等核心技术的知识产权属xxxxxx印染集团股份有限公司所有。四、建设单位的现况：XXXXXX印染集团股份有限公司始创于一九九
9、二年(其前身为XXX市灯芯绒总厂),系民营股份有限公司，公司座落在XXX市经济技术开发区内。公司现有员工800余人,其中各类专业技术人员200余名，公司总资产3亿元。公司成立之初，就把“以生产以依托，大力开拓市场”作为公司迅速进展壮大的经营理念。不断加大技改投入，组建精干的营销队伍，使公司的产品从开拓市场完成了向占领市场方向的转变。业务范围也从原先的国内加工业务迅速向国际、国内经销方式的转变。目前.，公司己形成了年产8000万米棉印染布的生产能力，产品远销香港、美国、日本、西欧、韩国、澳大利亚等国家与地区。年实现销售3.9亿元，实现出口创汇年均2500万美元。1995年公司被国家纺织部汲取为“
10、中国纺织行业协会成员单位”，曾先后获得了“国家高新技术企业”、“中国最大的灯芯绒生产企业”、“科技进步示范单位”、“xxx市外向型经济优胜企业”、“xxx市重点骨干企业、“XXX省工业私营百强企业”等称号，XXX产品被评为XXX省名牌产品，XXX商标被评为XXX省著名商标。自1997年以来，我们分别通过了IS09002国际国内双认证，ISoI4001环保体系认证与TexStandard100产品环保认证，2002年度全国行业排名第六名。几年的进展历程中，公司始终贯彻“以科技促生产，产研相结合”的企业可持续进展的思路。历来以来，一直致力于对新产品的开发与应用工作，不断加强与高等院校、行业协会的合
11、作，曾先后与苏州大学、XXX省染整行业协会、中国印染行业协会等科研机构形成了产研联合体，成为企业可持续进展的坚强后盾。XXX新产品新工艺的替代率每年达20%以上，公司分别承担了国家火炬项目、国家级新产品项目、国债项目与高双一优项目。公司十分注重人才的培养与引进工作，曾先后派出技术骨干、高层管理人员分赴XXX工程学院、清华大学、北京大学同意进一步的教育，为XXX的进展注入新的活力与生机。为搏捉市场动态信息，公司成立了产品开发信息网络，聘请技术、信息、行业管理等方面的专家、学者、教授担任公司顾问，为企业高新技术产品的引进、开发进行技术指导与技术咨询；还与省内外全国性学术机构、行业部门挂钩，收集行业
12、与产品信息，使企业能灵敏地捕捉到新技术、新产品、新工艺的最新动态，及时调整产业产品结构，走在同行业的前列。二OO二年，公司实现销售收入3.9亿元，出口创汇2500万美元，其中5%用于技术开发费用。2(X)2年3月进入上市辅导,这标志公司以开拓资本市场为进展目标,走产、学、研一体化之路，做大做强主业，争取早日在国内主板市场挂牌上市。五、项目必要性与可能性：（一）必要性：近年来，我国的印染后整理行业一直是纺织工业中的瓶颈行业。要紧表现在设备陈旧、工艺落后、后整理水平低、产品档次不高等突出问题。与世界先进发达国家如意大利、日本相比有很大的差距。就是与号称亚洲四小龙的韩国、台湾相比也有较大的差距，因此
13、我国的纺织品尽管出口量很大，但实际上高档高附加值产品却少得可怜,形不成规模。因此，九五期间，国家把印染后整理的提高作为一项重要工作来抓，列入纺织行业重点改造的三个行业之一。我国加入WTO,这对纺织印染产品是机遇，又是挑战，国际纺织品已进入买方市场，竞争日趋加剧，顾客对纺织品的需求由原先的“美观型”、“有用型”逐步向“环保型”、“功能型”转变，纺织行业的竞争己由原先的数量、价格竞争转化为技术、产品与质量为主的竞争。以高新技术改造传统产业,调整产品结构，提高产品结构，提高产品质量与档次，实现产业升级是我们立足国际市场首先考虑的问题，假如我们不加快产品的升级换代，不重视产品质量，则很快会被国际市场所
14、淘汰。在此形势下，XXXXXX印染集团股份有限公司根据国家纺织十五规划，投巨资建立了技术研究开发中心，并每年提取大量技术开发费用，用于研究新技术新工艺，该技术成果是我公司众多研究成果之一，并己进行了小批量生产，并在小批量生产中完善了研究成果，因此本项目所使用的新工艺、新技术都是成熟可靠的，而先进的进口设备更确保了最终产品的特殊风格与内在质量，项目建成投产后，不仅出口创汇，而且还替代进口产品，满足国内市场的需要。同时项目的实施与完成，将产生良好的经济效益，对纺织印染业技术改造将起到积极的示范作用，特别是对印染后整理业应用高新技术改造传统产业，取到积极的带头作用，对打破纺织工业中的“瓶颈”改变设备
15、陈旧、工艺落后、后整理水平低、产品档次不高等突出的现状，缩小与世界先进发达国家的差距，起到积极的作用，意义重大。（二）可能性1、项目己经技术攻关，小批量中试生产等过程，技术已成熟。在科研攻关阶段要紧进行了对技术问题的分析及解决方法的研窕：前处理工艺：通过研究，门幅操纵与弹性回复等指标的要紧解决办法是通过合理的前处理工艺技术来加以克服所遇到的问题。本公司使用冷轧堆前处理、丝光等前处理工艺，通过合理调整，解决了下列问题。首先是门幅的操纵，弹力纱卡的坯布门幅与成品门幅有关很多，通常在20%40%,不一致的工艺路线的选择往往会获得不一致的成品门幅与缩水率，难以习惯市场与客户的要求，为解决这一问题，不一
16、致的厂家使用不一致的工艺或者路线，有的通过客户要求的门幅制定选择工艺，有的通过坯布织造来习惯，但以上方法都较难把握技术要求。为此，我们通过多次的试验，使用了热水泡与松堆保温的方式使纤维上的浆料膨胀分解，在湿热松驰的条件下让氨纶纱线充分回缩，使门幅在第一道工序就回缩到最小，这样能够解决后续加工的绐条与卷边现象，如今的织物弹性最好，如何让织物的门幅与缩水率达到要求呢？首先是丝光，其目的要紧是使纤维轧浓碱在一定张力条件下充分溶胀达到尺寸稳固与提高化学活泼性的效果，而弹力纱卡既要考虑到浓碱对氨纶的损伤，通常选择在180220gL左右，又要考虑到氨纶丝对纬向缩率的影响，如今的落布门幅与布铁门幅的合理操纵
17、就显得非常重要，在此基础上再进行定型与两遍预缩处理，做到既满足客户的门幅要求，又满足优良的缩水率与弹性要求。其次高温定型使得氨纶的大分子链重新建立分子间键而使尺寸得到稳固，假如温度过高，时间过长则会加速氨纶的大分子分解，从而使弹性降低或者丧失，如何选择适当的工艺条件是获得稳固的缩水率与门幅，同时使氨纶丝的弹性缺失程度降低，从而获得良发的弹性回复与弹性，通常定型温度不超过190。通过前处理工艺的一些调整与加强工艺点的操纵，在一些物理指标上一等品率上有很大的提高。纬向缩水率门幅稳固性弹性回复布身弹性等品率工艺调整前缩率不稳固，通常在-3%6%门幅上下浮动较大，通常在23英寸6-7%相对较差些，通常
18、在20%左右85-90%工艺调整及操纵点加强后通常在-2%3%通常操纵在12英寸650-10%280-10%本厂产品指标4-54-54-54-5-20%-3.4%8952702、在中试过程中使用代表国际先进技术的关键设备，设备选型成熟：1）高效蒸洗是利用瑞士贝宁格公司的国际先进设备加工，不仅提高了生产效率,更要紧在于符合当今国际绿色环保加工法，日耗用的水、电、汽较常规工艺低，而且产生的废弃物也相对较少，简化了工艺，节约了能源，确保产品的质量。2）后整理设备有先进进口定型机，装有电脑显示器、自动操纵系统，对生产中的全过程进行监控操作，确保产品质量。同时引进的美国莫里森预缩机，改变了原先国产预缩机
19、走二遍易产生的缩水率大的质量问题，提高了生产效率与效益，确保最终产品的缩水率，达到美国AATCC经向W3%,纬向44%的质量要求。3）针对纬弹类织物在松驰过程中通过化学药剂与高湿热处理，出现卷边、皱条这一问题，我公司工程技术人员在关键的设备上进行技术改造，加装扩幅弯根、分丝辑与加大经向张力，使织物纬向不易起皱。4）冷轧堆染色机安装在线颜色操纵系统，通过分光度计对织物进行扫描，通过计算机计算比较后来操纵染色机轧车的轧点压力，达到整个染色过程的均匀性与可靠性。5）染色使用自动配液系统与电脑测配色系统，使染色具有良好的操作重复性与连续性，大大提高生产效率。该产品己于2001年9月通过省科技厅的新产品
20、鉴定，鉴定结论为：项目立前处理使用酶退浆松堆结合冷轧堆前处理工艺，增加高温定型工序，使用二次预缩，确保了产品质量，成功实现了用国产设备生产此类产品。产品有防水、防油、防污功能，同时具备良好的弹性，具有缩水率低、耐磨、色牢度高等特点。该产品属国内首创，产品要紧技术性能指标达到了国际先进。根据XXX省科研技术情报研究所对该项目出具的查新报告，结论是本单位使用的工艺路线、原材料的选用等方面都未见有公开文献报道。3、技术工艺特点及与现有工艺比较具之优势：弹力防水防油防污等功能性面料是我公司利用现有设备，结合引进的先进设备，通过工艺的创新，自行研制开发成功的一个新产品，该产品填补了国内空白，产品的各项技
21、术指标达到或者超过国际标准要求，特别是整个印染加工方法，跳出了传统的污染环境的加工工艺，使用目前世界上推广使用的绿色环保新工艺，节约能源，减少废水的排放。本项目生产过程中前处理工艺为关键，目前国内印染厂家在生产纬向弹力织物时使用的加工法要紧为间歇式卷染机，此工艺缺点是产量低，存在前后缸差等质量问题，而我公司通过攻关，对影响产品质量的关键设备进行技术改造，同时决定准备对引进的国际先进设备进行考查认证，确保了前处理加工平幅连续生产、质量稳固、产量高、效率高，而且工艺设计比较特殊新颖，先进行酶退浆，一方面保证了纬弹织物通过此道工序加工门幅已经达到了成品门幅要求，另一方面酶退浆工艺不仅使织物手感柔软，
22、更在因此国际提倡的绿色加工法，符合环保要求，值得推广宣传。与现有工艺比较具体优势如下：1）目前国内印染厂家为确保生产过程中不出现皱条、卷边等质量问题，对纬弹纱卡、府绸、贡缎大多数使用间歇式加工工艺，此工艺缺点是产量低，易产生前后缸差，而我公司通过技术攻关，在影响产品质量的关键设备上进行技术改造，使用长车平幅连续生产工艺，产品质量稳固，产量高，效率大大提高。2）前处理使用酶退浆工艺，该工艺目前广泛提倡为绿色环保工艺，通过该工艺处理产生的废弃物可通过生物降解，对环境无任何损害，冷轧堆工艺不仅节约用水、用电、用汽，而且消耗的化学助剂也相对要少，降低了生产成本，减少了工业污染。3）高效蒸洗是利用瑞士贝
23、宁格公司的国际先进设备加工，不仅提高了生产效率,更要紧在于符合当今国际绿色环保加工法，日耗用的水、电、汽较常规工艺低，而且产生的废弃物也相对较少，简化了工艺，节约了能源，确保产品的质量。4）后整理设备有先进进口定型机，装有电脑显示器、自动操纵系统，对生产中的全过程进行监控操作，确保产品质量。同时引进的美国莫里森预缩机，改变了原先国产预缩机走二遍易产生的缩水率大的质量问题，提高了生产效率与效益，确保最终产品的缩水率，达到美国AATCC经向W3%纬向W4%的质量要求。5）该产品属国内首创，达到国际同类产品标准要求，个别指标超过国际标准，产品技术性能指标如下：一等品率：98%干磨擦牢度：45级，湿磨
24、擦牢度：34级皂洗牢度：褪色4级，白布沾色：4级防水性能：初始：I（X）洗5次90防油性能：初始：6洗5次：5缩水率：经向W-2.0%,纬向-3.4%断裂强力：经向2850N,纬向227ON4、该重大关键技术的突破对行业技术进步有重要意义与作用：国内对新型、时尚、功能性面料的需求需求90%依靠于进口，该重大关键技术的突破可改变这种状况，为国家节约大量的外汇。而后整理功能性面料在我国纺织印染行业中一直是一个“瓶颈”问题，该重大关键技术的突破，对纺织印染业技术改造将起到积极的示范作用，特别是对印染后整理业应用高新技术改造传统产业，取到积极的带头作用，对打破纺织工业中的“瓶颈”,改变设备陈旧、工艺落
25、后、后整理水平低、产品档次不高等突出的现状，缩小与世界先进发达国家的差距，起到积极的作用。六、建设条件：（一）该公司已有近10年印染生产的经验，有一支素养较高的工程技术人员、专业人员与熟练的生产工人队伍；具有完整的管理体系，并通过了IS09002质量体系认证与Oeko-TeXStandard100产品环保认证；具有引进国外先进设备与消化汲取的实践经验；有一批熟悉安装、使用进口设备的技术力量。（二）可就近利用河水建自备水厂，解决生产用水，降低用水成本。（三）弹力防水防油防污等功能性面料为绿色生物高档服装面料，适合社会进展的潮流，国内外市场前景良好。（四）本项目产业化已列入国家2002年度火炬计划
26、，其生产工艺、技术、市场均已成熟，进展前景广阔。交通运输：该项目实施地选择在XXXXXX工业园区，离上海仅150公里，交通条件优越，杭宁高速公司、104国道、318国道穿境而过，杭宣铁路纵贯市境，太湖申河道连接东西，对外交通十分方便。水、电、汽的供应：本项目电源由紫云变电站接出一回路专线供给，并配800KVA变压器1台。同时配套低压配电设施，补偿屏及车间动力操纵系统等，能够满足项目用电要求，同时考虑到纺织工业城建成了自备热电站，由其统一供电。用水分生产用水与生活用水二部分，一路由市政自来水公司供水，接入厂区供水总管DNlO0,要紧供生产用水及化验室设备用水。另一路是企业自备水，由就近水源龙溪港
27、水系取水（通太湖）。该项目设置在纺织工业城，考虑到今后纺织工业城项目增多，印染能力扩大，用汽量增加，规划建设热电站一座，根据规划待该项目建成后热电站将正式投入使用，故蒸汽供应考虑由该热电站统一供应。七、环境保护：本项目是使用绿色环保工艺生产高档的防水防油防污全棉弹力纱卡。由于公司对国际绿色环保工艺的重视，淘汰落后的常规工艺，因此本项目实施后将大大减轻对环境的污染，同时本项目有关的国家排放标准如下：纺织染整工业污染物排放标准GB4287-1992工业企业厂界噪声标准GB12348-1990纺织染整工业污染物排放标准GB4287-1992（1） 废水生产过程中产生的废水，根据同类企业废水水质情况，
28、项目生产废水日排放量约为IooO吨，生活污水日排放量约4吨，厂区污水处理规模一期为4000吨/天，并预留再扩建至8000吨/天的处理，污水经工厂二级处理后统一排入市城北污水处理长再进行一级排放处理。（2） 废气高温导热油锅炉产生的烟气含油烟尘及二氧化硫，因此务必进行治理才能排放,措施为：导热油锅炉配套有XZD/G除尘器，经除尘后的烟气可达到林格曼里度一级;选用优质高温导热油，可使排放的烟气达到排放要求。（3） 噪声通常工艺设备均可选用噪声在85dB（八）之内的设备，加之周围植树绿化，能够减弱噪声影响。空压机在本项目中选用低噪声螺杆式空压机，噪声在76Db（八）之内，也能够达到要求。导热油炉的鼓
29、、引风机安装在单独房间内，鼓、引风机安装时加装防震垫、减小噪声，同时还可加装消声器，都可减弱噪声强度。劳动安全措施（1）本项目引进先进的染整设备，提高了生产效率，保证了产品质量，同时还改善了劳动条件。（2）工人在上岗前务必进行安全教育与操作规程培训，考核合格后方可上岗操作。（3）车间内设备布置考虑要紧以操作便利与平共处保护方便。（4）按照电气、照明设计规定，对电气设备、线路均有可靠接地、接零，对车间照明有足够照度。1 .对传动部件及可能危及操作安全的部位都设有防护罩。2 .发放劳动防护用品。工业卫生措施（1）根据工业企业设计卫生标准TJ36-79的要求，完善工人劳动卫生设施，以保障工人身心健康
30、。（2）利用的厂房设计有气楼，保持车间内空气清洁，岗位设风扇，以改善工人劳动条件。按企业已建立完整的制度与措施，保证工人身体健康。八、生产规模、产品规模、产品质量：生产规模：本项目拟建设年产IooO万米弹力防水防油防污等功能性面料生产线及其配套设施。产品质量：一等品率：98%干磨擦牢度：45级，湿磨擦牢度：34级皂洗牢度：褪色4级，白布沾色：4级防水性能：初始：100洗5次90防油性能：初始：6洗5次：5缩水率：经向W-2.0%,纬向W-3.4%断裂强力：经向2850N,纬向2270N产品用途：防水防油防污全棉弹力纱卡是高档功能性整理面料，该类面料要紧用于防护性与高档的女士、男士外衣休闲服等工
31、作制度：年工作日；280d日工作班次：3班（部分2班）班工作时：8h（有效工时7.5）九、生产工艺与设备：（一）生产工艺流程生产工艺流程如下：打卷f高效蒸洗一坯布检验一酶退浆f烧毛f冷轧丝光一高温定型一染色（或者印花）一浸轧功能整理液一焙烘一预缩一检验成品一打卷包装一入库（二）要紧设备根据市场分析与预测，本公司生产的此类新产品如形成产业化生产后，将会对公司的进展起到十分明显的促进作用。因此，我们决定利用现有工艺技术，建设一条产业化示范生产线与相应的辅助设施与环境治理设施。包含新增土地、主车间、辅助用房、仓库、变电室、污水站等工程，需添置的要紧生产设备见附表：要紧生产设备表序号设备名称数量台（套
32、）备注1烧毛机1国产2冷轧堆设备1国产3煮炼机14氧漂机15显色皂洗机16焙烘机17丝光机1进口8冷轧堆染色机2进口9高效平洗机1进口10预缩机1进口11拉幅定型机1进口12自动化配液系统1进口13在线操纵系统1进口14电脑测试配色系统1进口15自动化包装机4台湾在新增上述设备同时，将利用企业存量的部份机器、设备。十、项目建设构成：项目计划投资在XXX工业城，总面积30亩，要紧建设工程为100OO平方米主厂房，需500万元，办公用房及辅助用房100万元。辅助用房包含导热油锅炉房、配电站用房等。十一、项目实施计划:期该生产线将于2004年10月份投产。初步安排项目的进度如下表:项目进度安排表年月
33、项目为2003年2004年456789101112123456789101112项目建议书可行性报告编制审批项目设计设备谈判、签约订货土建工程厂房建造设备到货、安装、调试人员培训试生产正常生产十二、原材料供应及外部配套情况：本项目所需要的原材料要紧为全棉弹力纱卡，目前杜邦公司在中国大陆建有专门生产莱卡的企业，用莱卡弹力氨纶丝织成的织物的坯布厂家比较多，其中以山东淄博第二棉纺织厂、石家庄第二棉纺织厂与山西新绛棉纺织有限公司最为出名，其稳固可靠的质量品质，良好的市场信誉度，已经成为我公司良好的业务伙伴，充分保证本公司坯布货源与质量。同时，汽巴公司也是国际著名的大型跨国公司，其在中国大陆也建有专业生
34、产厂家，以稳固可靠的质量与良好的售后服务著称于世，这些都确保了该项目的顺利实施，其他染化料、助剂国内货源充足，均可通过市场方便采购，辅助材料如包装材料等均可在当地采购。十三、投资估算与资金筹措：（一）投资估算：固定资产投资1、生产设备投资估算根据生产工艺要求，本项目大部分设备需引进，工艺设备费用共计2574万元（含202万美元）。工艺设备费用估算表序号设备名称数量台（套）合计（万元）备注1烧毛机150国产2冷轧堆设备140国产3煮炼机11604氧漂机11605显色皂洗机11806焙烘机1817丝光机160进口万美元8冷轧堆染色机125进口万美元9高效平洗机120进口万美元10预缩机126进口万
35、美元11拉幅定型机125进口万美元12自动化配液系统112进口万美元13在线操纵系统18进口万美元14电脑测试配色系统115进口万美元15自动化包装机411台湾万美元16设备运杂费5317设备安装费173合计25742、公用设施费用项目计划投资在XXX工业城，总面积30亩，需进行公用设施的投资总额见下表公用设施费用估算表单位：万元名称设备费用安装费用小计导热油锅炉20525空压机8210供总雨水管、总污水管、总水管水及消防配套45854配电站800KW8020100合计153351883、土建工程投资估算序号项目名称总价款（万元）备注1土地款3602填土费323IOoOo平方米主厂房5005办
36、公用房及辅助用房100总计992经估算，项目的固定资产投资为3944万元（含202万美元）详见固定资产估算序号工程及费用名称设备购置安装工程土建工程其它费用合计备注一工程费用1设备费用24011732574含182万美元2进口设备附属费45453土建工程费9929924公用设施费15335188小计2554208992453799二其它费用1研制工作费用50502前期工作费1515培训、试车费2020小计8585三预备费1工程预备费60602价格预备费小计6060合计（建设投资）25542089921903944四建设期利息五投资方向调节税总计（固定资产投资）25542089921903944
37、固定资产投资估算表单位：万元流淌资金估算根据本厂实际与项目情况，并参照同类型企业目前生产所需流淌资金实际情况,项目的流淌资金需2500万元，其中铺流淌资金约为1000万元。（二）用款计划及资金筹措1、资金运用计划按照项目进度安排与市场销售情况，全部项目建设工作计划在1年半内完成试投产，项目建设期为1.5年，投产期第1年完成设计能力50%,第2年完成设计能力的75%,第三年达产，流淌资金投入与生产负荷成正比。2、资金筹措计划本项目固定资产投资3944万元，均由企业自筹解决，项目所需外汇202万美元,由企业向银行购汇解决。项目流淌资金约2500万元，均由企业自筹解决。十四、经济效益分析：（一）基础
38、数据1、生产规模：年产100O万米高档防水防油防污全棉弹力纱卡；2、实施进度：项目建设期为1.5年，投产期第1年完成设计能力50%,第2年完成设计能力的75%,第三年达产100%。3、生产期为：10年；4、项目总投资：新增固定资产投资3944万元，铺底流淌资金IOoo万元。（二）成本估算1、项目的原、辅材料品种与价格随产品变动，参照近期本厂生产情况。项目平均年约需原、辅材料费用共16500万元原、辅材料费用表序号名称单位数量单价（万元）总价（万元）1坯布万米100012.5125002染料吨1001212003助剂吨3008.024004包装材料1505机物料及低值易耗品250合计165002
39、、动力费用项目投产后，全厂的动力费用约需574万元。说明：项目用水仅包含生活及少量生产用水，生产用水为自行抽取河水处理后使用，其费用计入电费。动力费用估算表序号费用名称单位数量单价（万元）总价（万元）1基本电费KVA80018/KVA月17.32电万KWH2150.651403水万吨0.651.30.84高温导热油万吨0.2400805蒸汽万吨4S4336合计5743、工资及福利费用本项目达产后，需要直接生产人员120人，人均月工资100O元，加上14%的福利费用，则直接生产人员共需年工资及福利费用164万元。4、折旧费用及摊销费用项目的固定资产投资中的其它费用为无形资产与递延资产，共85万元
40、，按5年摊销计入成本，每年摊销费用为17万元。项目固定资产投资3944万元，扣除摊销费85万元，项目固定资产原值3859万元，按平均年限法计提折旧，折旧年限以10年计算，固定资产余值考虑5%,则固定资产余值为193万元，年折旧费为366万元。5、年修理费用为维持设备的正常生产，固定资产修理费按固定资产原值的3%计，为116万元。6、其它费用项目的其它费用包含销售费用、企业管理费等，销售费用按销售收入的1%计，约为250万元，企业管理费按销售收入的6%计，约1485万元。按上述合计，企业其它费用共计1735万元。7、财务费用本项目投资全部由公司自筹解决，无贷款。8、生产总成本由上述各各计算，得出项目正常达产年的生产
