某餐饮公司业务解决方案.docx

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1、某餐饮公司业务解决方案简单需求分析客户提交需求列表如下：/销售管理A分早餐、中餐、晚餐、夜宵四餐。B客户名单与每餐预定数、更核数。单价、金额（欠款或者现金）C每日销售合计D每月各单位销售清单/仓库管理A分物料、原料（辅料分开否？）、主食、冰冻品四类B每日进、销、存数量与金额。/员工管理A员工基本个人资料B工资待遇C每月奖罚情况/供应商与卫生管理制度A各供应商资料及进货情况。含索证资料，卫生许可证编号可填写。B各客户反馈信息/客户资料/成本核算A菜谱分类：主荤（鸡鸭鱼肉）、炒荤、素菜B制作成本：各菜主配料用料数量与当日进货单价，得总价C辅助成本：各菜配料用料数量与当日单价，得总价。补充说明：快餐

2、不装盒。不操纵客户的信誉额度。早餐要紧有2,3,4,5元中餐与晚餐要紧有5,6,7,8,10元快餐夜宵有3,4,5,6元员工分类有：厨师、切配、操作员（送餐、洗菜）、主管等隐含需双方探讨问题：双方确定基础数据（货品如条形码）编码规则是否使用生产订单来提示与操纵领料。客户预定四餐时不涉及到具体的构成时的几元快餐是手工管理还是电脑管理？原料与辅料是否分开计算成本？如何处理？具体成本计算由材料出库与材料退库、报损报益等来影响当然总耗费成本，企业将如何具体计算，需把计算过程与公式书面提出。被实施单位需要准备货品（所有原材料、辅料、主食、冷冻品与菜谱等）、供应商（包含索证资料）、客户、人员、对应岗位与权

3、限等基础信息。几个分类用货品大类定义即可解决，到时方便统计用。下面再介绍一下初步调研所得的餐饮（快餐）行业的流程的一个解决过程，需要双方对细节继续再次确认，以指导日后的流程式管理。首先为了大家方便懂得，从ERP生产管理的原理上来讲，由于不需要管理计件工资，而且也没法管。所有该系统目前不需要下生产加工单，也不需要委外管理。要紧是生产管理上的根据销售订单下生产订单，而后根据生产订单进行领料与完工入库与退料。使用了进销存的几乎所有功能。因此说是一个满足了基本生产管理要求的物流供应链管理系统。业务假设首先从接到客户订单开始，原手工操作方式。卜面介绍一下本系统准备解决的要紧流程：（建议使用生产订单进行发

4、料与完工、退料的处上面的流程已经概要地说明了整个大过程，当然其中的一些细节需要另外进行描述。说明：基础数据定义完成后进行备份为pi200401.817.zhengda.zhengda基础数据准备完成后备份开始输入演示数据前，到时给客户安装该数据结构即可。本软件提供了全面的操作帮助，每个功能按FI能够有对当前功能的帮助，对整个软件的使用帮助能够点击工具帮助JWEB帮助。而且我们还提供了部分WoRD操作文档，只是内容都包含在WEB帮助中。另外，关于系统的使用，还能够学习Pl视频培训文档。有关功能的流程与报表能够查看WEB帮助。Fl帮助界面：-ll Xl目录索引9查找国）选项（Q）（）POWermf

5、O企业琮合信息管理系 C.打印也）|!强烈建议使用单位搞清本系统对货品定义的概念，以保证系统的正常运行。现实中的货品实物在系统开单前必须在系统中有对应的货品定义才能开出该货品的单据，在系统中的货品定义必须能够唯一她确定一个现实货品实物，而一个货品实物也必须只能在系统中只有唯一的定义。从这方面来说，基本上达到了对应方可。当然允许虚拟货品的存在。但也要对应。否则系统必定错乱，从这方面来说，基础数据定义方面都是如此，如对客户和供应商等往来单位也同样道理。货品信息分为货品总单信息和货品明细信息，一个货品定义必须有一落早曲加空山一行明细传亶.上LJWEB帮助界面:电P(WerinfoS助文件隐藏后退打印

6、选项目录 I索引g I拽索但）Ig泵笞理3团功能使用日志首理CID：鹿 2密言涓息管理CID:61） TjjSSQD 24）Zfaq百见问题）管理0D： TFQ席见问题）道询: 2数宪库操作工具GD . 98） M系统备份计划00：26） ?存贷做出入库重定义恭甜保首保出入摩重定义掷itS 权限省理 R基J8管理团基础数据检笠工具UI 2）用尸选项字典维护m ?货品色号管理（IDla 2厂家管理CID: 103） 2货品笞理CtD: I（H） 21保苜帐定义a。： I io） 21存货帐定义CID 120） 2）区域代码管理（ID 22（ U自身核篁单位管理Cn Z客尸管理3:201） -1

7、 Z供应商管理GD. 202）囱运输单（泊理（ID任 Ia 初始化业务库存余额田初始化财务数窘s Qj进销存业务首理,B .进货/采购业务，二J1I !强烈建议使用单位搞清本系统对货品定义的概念，以保证系统的正常运行。现实中的货品实物在系统开单前必须在系统中有对应的货品定义才能开出该货曲的单据，在系统中的货品定义必须能够唯一地确定一个现实货品实物，而一个货品实物也必须只能在系统中只育唯一的定义。从这方面来说，基本上达到了一一时应方可。当然允许虚拟货品的存在。但也要一一对应。否则系统必定错乱，从这方面来说，基础数裾定义方面都是如此，如对客户和供应商等往来单位也同样道理。货品信息分为货品总单信

8、息和货品明细信息，一个货岳定义必须有一行总单加至少一行明细信息。货品明细主要是考虑到服装行业会有多个明细存在（色号或者尺码组合管理），而价格却是一致的。如果机械等行业使用时，明细部分可粕就只需要一条记录来对应即可，但是必须要至少设置一条。如果设置多条明细时，除非含义和服装行业的理解一致才可以。特别注箧：货品必须在正式开单前定义正确，一旦进行上线开单，则不能对基本佶息（货品明细编号/货品条形福/货号/品名/货品分类摘码/规1II下面开始录入演示数据，以后大部分能够照此过程进行操作即可。具体操作请参考有关帮助,下面只介绍一下大过程。为了让大家对系统的整个处理过程有更加深入的懂得，下面用一个非常简单

9、的例子来把流程走一遍给大家演示：首先声明，由于目前的数据是为了走流程而设，不要考证实际上是否如此配菜。假设某客户（目前只是设置了一个散客（零售）用户）需要点椒盐排骨IOoO份，而椒盐排骨的价格是2元钱零售价，椒盐排骨的配料单假设为100份椒盐排骨需要200两排骨，正常损耗为10%,椒盐为500克，正常损耗为20%。首先定义货品一包含椒盐排骨、排骨、椒盐都要定义，具体编码规则另行商议。如下所示:使用功能【货品管理（ID:101）】雷GeEob会岑:眉自冬手I青/哈爱力/画Q昌哈X%圈G同育口行号货号货品名称货品别名拼音码助记码规格型R19195元夜宵5元夜宵WYYXWYYX20珅元夜宵6元夜宵L

10、YYXLYYX2121帧盒饭盒FHFH答22411椒酸持骨椒盐拌骨JYPGJYPG2342(排骨排骨PGPGI24_43椒盐椒盐JYJY“戌件赢辑阚朗LI具立窗口邮助YPoWerlnfo企业琮合信息筒理系线当前操作员：超级用户-货品合理靠货品明调|货品定义说明(请先阅读，理解。)行号货品明细编号条形码色号|明细属性2脚尺码)货品明细备注低阶码I1141A1JYPGIr_L0;Pl提示:系统已就绪正等待指令！拓宇软件PoWednfO优秀产品系列进销存廿管理MRPtl合信息管理系线口划IMem:185.7MBJl0-120417:18:54再对成品进行配菜单定义，使用功能【物料清单(BoM)管理(

11、ID:5150)】下面接收订单，进行配菜。由于此处就一个菜，因此直接录入销售订单，如下所示:Y p。WerInfO企业踪合信息合理系获当Si操作员：超级用户销售订单莒理=1J 凶-g l使用功能【销售订单管理（ID:2100）】“戌件资辑YtJlSIX具出宦口邮助部令。雷等E生事3:幅曰手手事/的翌小/国0昌PF电G同育川I白省=1售订单总单循头信息订单流水号：I42订单分类编号:XSDD200410120162订单类型:旧计划订地签订日期：|2004-10-1210:18:43书面合同号:f41 SKLS发票类型I业务员业务部门本公JW 销售部销售部7一 TXTS 提示:系统已就绪正等得指

12、令！拓宇软件PoWedMO优秀产品系列进销存廿管理MRPt叙合信息管理系妩口到IMem: 164.9MB 10120418:02:55进行销售收款，使用功能【销售收款管理(财务)(ID:4005)】对多余的50份进行报损：使用功能【报损开票(ID:3101)】-【报损结算(ID:3102)】-【报损出库记保管帐(ID:3104)】也凶-IffI l条形码:AlJYPGI货品别名府翻膏一保管帐:修济开发区保管帐数 fi：|5Q计价单位:阿一零售价：|元5折扣：|一新式率：|%报损原因:向砥本行金额：| 75明细备注:解嬲酮宸叉一Er单流水号：货号：|41贡品名祢:脚益洋曾分类码:厂规格:厂产地L

13、品牌（商标）:厂尺码号型:厂色号:大类：P-中餐执行标准:厂成份：厂厂家：等级Il-合格品成本里价:厂1 50jYPoWerlnfo企业琮合信息筒理系线当前操作员：超级用户-猴凝开票“戌件赢辑阚朗LI具立窗口邮助Sl茅D雷等E作氯3学幅自学学I青/哈爱小台画Q昌嗫IX电圈G超育H4HD开单日期开单人本公司仓库批准人批准日期I书2004-10-1210:49:38超级用厂正大餐饮杭州经济技术开发徐刚2004-10-1210:49:38对退回的50份进行报损处壬hl报报单弗田俵格）报揭单明细（卡片）：1【复核】/t回退复核】将影响保管帐库存可下一步：报腌蹩物务部门）复核IQIBBg良核（B）I打

15、5英寸（8行）JFantoM12，11英寸（30）或者A4（3g）等几种纸张设董.!LJW3|H/6|=IJ.削l.9.l.叽Jui-MLjFLjis-Ml-LSLjJLjMLjYI-L则,正大餐饮服务有限公司销售订单书面合同号：XSDD200410120162客户:3001散客偿售）发货仓库:1001业务部门:销售部开单日期：2004-10-1210:18:43明细总行数：1订单分类编码：XSDD200410120162总单流水号：42币种:人民币第页，共总金额:2000税率发货方式:0.自提加急:发货日期.2004-10-1210:18:43单据凭证号：SDD200410120001页行号

16、条形码货品名称规格号型及产地单位参考价数曷含税单价金额1AUYPG椒盐排骨份2102200。本页合计：。盗忏国整10002000结算方式1现金付款期限：备注业务员.赖金山录单员：超级用户复核员.超级用尸客户签认:1卜.达厨房加工订单，能够用此完工入库，并自动计算领料Y打印模5第一页二I前页艮I际3后页HI最后页LI标尺。I打EP设置51打印该页EI打印EI关闭XI注意：打印设置隐禄的列仅对本页有效，另外：务必注意在打印正式单据前，仔&IS检查打印姓张的设置，一展我们推荐使用FMfoW125.5英寸（8行）Fantold12*11英寸（3附）或者A4（3时）等几种纸张设百.；.!LJ-LJAi/

17、乳”/.划”I/lJ可乳L&Jj!I/.L吼3IAL途1.JI,正大餐饮服务有限公司生产订单（车间任务）第页，共页完工预入保管帐:110经济开发区保管帐领料仓库:1001正大餐饮杭州经济技术开:车间:1厨虏订单分类编号SCDD200410120343需求日期24年10月12日开单日期2004年10月12日总单流水号3单据凭证号:SCDD20041012000001行号条形码货品名称规格号型及产地单位需求数量任务数量计划开工日期计划完工日期1AUYPG椒盐拌骨份IOeQ1000,24-10-1200:24-10-1200提示信息:车间任务建立、确认后诺对任务的物峭再次迸行落实,以确保任务的顺利执

18、行然后再下达加工工票。备注:test生产管理员赖金山录单员超级用户复核员：超级用户签认:T正大解饮服务有限公司业务解决方案演示.doc-MkrOSoFtWordl采购原材料等:丫打印会党笫一页二I前天4|际三I后页HI员后页LI标尺QI打卬设置51打印该页R|打印及|关闭XI注意：打印设置颉的列仅对本页有效，另外：务必注意在打印正式单据前，仔9I8检查打印批张的设置，一班我们推荐使用FmfoW125.5英寸（8行）JFanfOM12*11英寸（3附）或者A4（3阳）等几种祗张设百.：H121314.1II7.8-9.叫.11l.2l13.Hl15lWl.,7l.J8.l.l.1正大餐饮服务有限

19、公司进货单供应商:2001通用供应商【通用供应商】第页，共页交货仓库：1001总金额1458.80税率%业务部门:采购部进货模式：1-无订单模式交货方式：0自提加急开单日期:2004-151210:30:：币种:人民币总单流水号：21单据凭证号：JHD20041012000001行号条形码货品名称规格号型及产地单位参考价数量成本单价金额明细备注1YCL-PGOI排骨两0.622230.61333.802FL-JY01椒盐克0.0262500.02125.00本页合计：。宣仟建佰伍拾翻曲捌角整84731458.80发票类型：3.收据（服务性发票）【蓝票】业务员:赖金山录单员超级用户备注：目前假设

20、采购做一个椒盐排骨，注意是本复核员超级用户签字:IfjL注意：打卬设置隐稿的列仅对本页有效，另外：务必注意在打印正式单据前，仔&I5检查打印延张的设置，一展我们推荐使用Ffc*d12*5.5英寸（8行）JFanfoM12，TI英寸（3附）或者A4（3阳）等几种氮张设百.!L/虫,“乱LdLJjLJ/人则乳INl,!1JNIAL.?LJj71“叫ML3I二正大餐饮服务有限公司进货付款单单据凭证号叫FKD20041012000001付款单流水号：21币种：人民币供应商编号2001供应商名称【助记码】通用供应商TYGYS付款金额：壹仟肆佰伍拾榭圆捌角整（小写）1,458.80付款类型：I-现金付款方

21、式：2-现付银行票据号：备注：按照采购已经付款的金额录入开单日期：2004-10-1210:33:09录单员：超级用户签认1Ij至二I前支，I叵成2后页且II标尺。I打印设置Sl打印该页EI打印bI关迪I注意：打印设置额的列仅对本页有效，另外：务必注意在打印正式单据前，仔g18检查打印氨张的设置，一展我们推荐使用FenfOW125.5英寸（8行）JFantoM12*11英寸（3附）或者A4（3而）等几种纸张设杳.；.!LJ=L,?L,a.jJI.1.9.j.j川IjLINLjAL,ELj,叫I，LjW.L.j,.!U.NL,.%jM9:正大餐饮服务有限公司发货单要货单位：1厨房单位属性：【3.

22、车间】第页，共页发货仓库：1001发货方式:0自提货运单号:test1111仓库收发来源类型:3生产订单（明细）依据单号.3对方收货人:WW验发人:赖金山仓储部门.仓储部发货日期.2004-10-1210:25:14开单日期:2004-101210:25:14总单流水号43单据凭证号:FHD20（MloI2000001行号条形码货品名称规格号型及产地单位零售价订单余量原发数量实收数量明细备注1YCL-PGOI排骨两0.62223222322232FL-JY01椒盐克0.02625062506250本页合计847384738473注意事项I如有其他退换货品请歌系本公司梢售员同意后后顺便带回请在实

23、收数量处埴写筌收数量？谢谢？备注：录单员:超级用户复核员:超级用户收货人唯字）:日期:注意：打卬设置隐稿的列仅对本页有效，另外：务必注意在打印正式单据前，仔&I5检查打印延张的设置，一展我们推荐使用Ffc*d12*5.5英寸（8行）JFanfoM12，TI英寸（3附）或者A4（3阳）等几种氮张设百.丫打印SJ第至二I前支，I叵成2后页且II标尺。I打印设置Sl打印该页EI打印bI关迪I注意：打印设置额的列仅对本页有效，另外：务必注意在打印正式单据前，仔g18检查打印氨张的设置，一展我们推荐使用FenfOW125.5英寸（8行）JFantoM12*11英寸（3附）或者A4（3而）等几种纸张设杳.

24、；.!LJ=L,?L,a.jJI.1.9.j.j川IjLINLjAL,ELj,叫I，LjW.L.j,.!U.NL,.%jM9:正大餐饮服务有限公司发货单要货单位:3001散客（瞽售）单位属性：【2.客户】第页，共页发货仓库:1001发货方式:0自提货运单号：仓库收发来源类型：2-销售订单（明细）依据单号.42对方收货人：验发人：仓储部门.仓储部发货日期.2004-01210:41:50开单日期:20M-10121041:50总单流水号44单据凭证号:FHD20（MlOI2000002行号条形码货品名称规格号型及产地单位零售价订单余量原发数量实收数量明细备注1AUYPG椒盐拌骨份2100o100

25、0%0本页合计:10001000950注意事项I如有及他退领货品话联系本公司销售员同意后后顺便带回.诺在实收数量处靖写筌收数量，谢谢，-备注：订单合同号:XSDD200410120162,对完工的进行发货给客户录单员：超级用户复核此超级用户收货人国字日期注意：打卬设置隐稿的列仅对本页有效，另外：务必注意在打印正式单据前，仔&I5检查打印延张的设置，一展我们推荐使用Ffc*d12*5.5英寸（8行）JFanfoM12，TI英寸（3附）或者A4（3阳）等几种氮张设百.注意：打印设置/的列仅对本页有效，另外：务必注意在打印正式单据前，仔315检查打印氨张的设置，一展我们推荐使用FenfOW125.5

26、英寸（8行）JFantoM12*11英寸（3附）或者A4（3而）等几种纸张设杳.Z!L.,北TL./,则IJl,1.9,1,j1j.EL,.JLNLjJ!L,.EL,FL.jWLjW.,Lm.!L.NL,.%j3I,正大餐饮服务有限公司肖售U攵款单单据凭证号XSSKD20041012000001收款单流水号.22币种:人民币客户编号3001客户名称【助记码】散客（零售）SKLS收款金领壹仟玖佰图整（小写）190000收款类型I-现金I收款方式2现收银行票据号：备注对确认的950进行销售结算后假如收款开单日期：2004-101210:49:08录单员：超级用户签认:1正大餐饮服务有限公司报损单仓

27、库:1。01批准日期：24-10-1210:49:38币种:人民币第页，共页开单日期.2004-131210:49:38总单流水号:1单据凭证号：BSD2OO41（J12O0OoOl行号条形码货品名称规格号翌及产地单位数量单价金额报损原因明细备注IAUYPG椒盘排骨份501.5759其他报报原医本页合计：。集恰伍国整75仓库负责人.徭名）质管部门:整名）业务科意见：侬名）经理批示.窿名）注意：打卬设置隐稿的列仅对本页有效，另外：务必注意在打印正式单据前，仔&I5检查打印延张的设置，一展我们推荐使用Ffc*d12*5.5英寸（8行）JFanfoM12，TI英寸（3附）或者A4（3阳）等几种氮张设百.备注：对退回的60份进行报损处理，如果下午还可以用，可不报损，但是考虑成本时价格，则需视情况批准人:徐刚复核员.超级用户会计主管.录单员.超级用户IjJ易嘉服务133257127278650087886500868

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