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1、2017年新津县林业和园林管理局部门预算第一部分新津县林业和园林管理局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分新津县林业和园林管理局2017年部门预算情况说明第三部分名词解释部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、财政拨款“三公”经费表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第一部分新津县林业和园林管理局概况一、基本职能及主要工作(一)基本职能1、贯彻执行国家、省、市有关林业和城市园林绿化的法律、法规及规章。制定全县林业和园林绿化中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。2、制定全县园林绿化建设
2、目标并监督检查，组织编制城市园林绿化系统规划，会同县规划局审查全县市政工程(含新建绿地广场、公园、小游园、城市雕塑及城市道路)绿化配套项目设计方案，依法划定城市绿线并监督管理；承担生态林地、生产绿地和防护绿地的建设和管理；负责园林绿化企业的资质管理。3、负责全县林业和园林绿化生态建设，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导各类公益林和商品林的培育及园林绿化基地的建设和管理；负责种苗、造林、营林质量管理；组织实施全民义务植树、造林绿化工作；监督森林采伐迹地更新；负责林业应对气候变化相关工作；承担生态文明建设有关工作。4、负责森林资源和城市园林绿化的保护和监督检查；组织
3、编制森林采伐限额并监督执行，负责木材流通管理；负责森林资源和城市园林绿化的调查评估、动态监测和统计分析。5、负责全县湿地保护工作；组织指导湿地保护小区、湿地公园建设和管理工作；监督湿地的合理利用。6、负责全县公园、森林公园等行业管理，依法对其建设和管理工作进行监督指导。7、组织实施全县陆生野生动植物资源的调查、保护和开发利用；负责城市规划区和风景名胜区内生物多样性保护工作；负责林木和绿地有害生物的防治和检疫工作。8、组织指导全县林业改革和林业发展，依法维护农民和其他经营者经营林业的合法权益；指导、监督全县森林、林木、林地的流转及林权管理；指导协调全县林权争议调处工作；负责全县天然林资源保护和退
4、耕还林工作；指导国有苗圃、森林公园和林业片站的建设和管理。9、负责全县森林火灾预防、扑救工作；负责管理森林公安工作；依法查处破坏森林、野生动植物资源的重大案件；组织开展林业行政执法工作。10、制定林业、城市园林绿化苗木及花卉产业发展规划和政策并监督实施；负责绿化工程设计、施工和养护招投标的行政监督；参与林业和园林绿化专项建设资金的监督管理。Ik组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广，制定林业和园林绿化技术规程、标准并监督实施；组织开展林业和园林绿化专业技术培训工作；推进行业信息化管理。12、承担县绿化委员会和县护林防火指挥部的日常工作。13、承办县政府公布的行政审批事项。14、承办县委、县政
5、府交办的其他事项（二）2017年主要工作新津县林业和园林管理局根据单位职能，设5个内设结构，分别是:办公室（挂纪检监察科牌子）、计划财务科、造林和产业发展科、森林资源管理科、园林绿化规划建设科（挂行政许可科牌子）；下属事业单位10个，分别是：县林业科技推广站、林业工作片站4个、县苗圃、县公园管理办公室、森林病虫防治检疫站、森林公安局、白鹤滩国家湿地公园管理委员会。2017年，县林业园林局和白鹤滩国家湿地公园管委会将紧紧围绕县委“天府产业增长极，现代滨江卫星城”发展定位，带领全局干部职工突破“圈层思维”，秉持一流的精神区位，抢抓项目建设，努力实现“开门红”。1、加快推进林业园林重点项目建设一方面
6、，积极做好教育岛“成长大道项目、二绕至普兴出口成雅高速两侧景观整治项目、老君山森林公园景观提升项目前期工作，确保实现2017年“开门红、另一方面，加快编制“花重锦官城”一新津县增花添彩详细规划，确保大花舞人间花林彩径工程、普兴成雅高速出入口节点等景观改造项目尽快落地。2、全力加快白鹤滩国家湿地公园建设一是推进全域湿地建设，形成一条逾50公里的循回式生态湿地游览路线，促进新津生态旅游业快速发展。二是在雷林盘试点林盘湿地建设,率先打造川西海绵家园示范。三是强化招商引资力度，实现白鹤滩湿地可持续发展。四是狠抓项目管理，确保施工进度和质量Q五是加强湿地管理学习，强化湿地管理技术保障。3、持续推进深化集
7、体林权制度改革加强森林资源管理，开展严厉打击非法侵占林地等专项行动，狠抓森林防火和森林病虫防治，实现森林资源“双增长”，捍卫森林资源安全;深化集体林权制度配套改革，创新投融资体制，加快林权交易体系建设,完善林权抵押贷款和流转制度，培育林业新型经营主体，促进全县林业经济发展。4、巩固全县林业生态环境建设成果全力推进大规模绿化全川行动，继续实施0.86万亩天然林资源保护工程（二期），巩固1.3万亩退耕还林工程成果，抓好1.55万亩龙泉山脉生态植被恢复工程和“五河一江”生态绿廊工程提档升级。积极开展产学研合作，发展林下生态鸡养殖4万只，打造核桃和竹产业基地；加快推进珍稀树木基地建设，大力发展森林康养
8、和森林生态旅游业，促进现代林业“接二联三”发展。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，新津县林业和园林管理局部门预算包括：局本级预算，局属事业单位预算。纳入新津县林业和园林管理局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、新津县林业和园林管理局本级2、新津县森林公安局3、新津县森林病虫检疫站4、新津县苗圃第二部分新津县林业和园林管理局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明2017年部门预算收支总预算1235.15万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1085.15万元，政府性基金预算拨款150万元；支出包括:社会保障和就业支出90.36万元，医疗卫生与计
9、划生育支出25.05万元，农林水支出892.03万元，住房保障支出77.71万元，城市环境卫生支出150万元。二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况新津县林业和园林管理局2017年一般公共预算当年拨款1085.15万元，比2016年预算数1523.85万元减少438.7万元，下降28.79%,变动的主要原因是2017年中央财政退耕还林补助（上级）资金未列入部门年初预算，且减少了解决遗留问题项目经费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出90.36万元，占8.33%；医疗卫生与计划生育支出25.05万元，占8.33%；农林水支出892.03
10、万元，占82.2%；住房保障支出77.71万元，占7.16%（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为64.54万元，2017年新增支出项目，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为25.82万元，2017年新增支出项目，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。O3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为25.05万元，比2016年预算数26.17万元减少
11、1.12万元，下降4.28%,变动的主要原因是人员减少。4、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）预算数为446.29万元，比2016年预算数491.62万元减少45.33万元，下降9.22%,变动的主要原因是人员减少。5、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）预算数为3.74万元,比2016年预算数40.86万元减少37.12万元，下降90.85%,变动的主要原因是“五河一江”绿廊建设项目到期，专项经费减少。6、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）预算数为5万元，2017年新增项目，变动原因是2017年林业项工作调整新增支出。7、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）预算数
12、为5万元，比2016年预算数16万元减少11万元，下降68.75%,变动的主要原因是减少了林地变更项目经费。8、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）预算数为4万元,与2016年预算数持平。9、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）预算数为110万元，与2016年预算数持平。10、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）预算数为37.6万元，比2016年预算数42.4万元减少4.8万元，下降11.32%,变动的主要原因是县财政减少对林业有害生物防治经费的投入。11、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）预算数为280.4万元，比2016年预算数558.67万元减少278.27万
13、元，变动的主要原因是减少了解决遗留问题项目经费和园林绿化工程款。12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为77.71万元，比2016年预算数79.13万元减少1.79%,变动的主要原因是人员减少。三、2017年一般公共预算基本支出情况说明新津县林业和园林管理局2017年一般公共预算基本支出639.41万元，其中：人员经费468.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费92.73万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、
14、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人个家庭的补助77.71万元，主要包括住房公积金。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2017年无因公出国（境）预算经费，与上年持平。（二）公务接待费2017年公务接待预算经费为8万元,较2016年预算数8.3万元下降3.6%,变动的主要原因是我们将进一步严格落实中央“八项规定”和省市县有关规定，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。（三）公务用车购置及运行维护费新津县林业和园林管理局核定车编2辆，目前实际车辆保有量为5辆，其中，公务用车1辆，执法车辆编制在公安局的森林公安车辆1辆，核定车编之外的生产用皮卡车
15、3辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护预算经费为6万元（其中公务用车购置为0万元，运行维护费为6万元），较2016年预算数18万元下降66.67%,变动主要原因是行政单位车改后，暂停一般公务用车购置，同时一般公用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降，事业单位停止安排一般公务用车购置。2017年安排公务车运行维护费6万元。用于1辆公务用车、1辆执法车燃油、维修、保险等方面的支出。五、2017年政府性基金预算支出情况的说明新津县林业和园林管理局2017年政府性基金预算拨款安排的支出150万元，与2016年115万元相比增加35万元，增加30.43%,主要变动原因是县财政加大对城
16、市环境卫生项目经费的资金投入。六、2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，新津县林业和园林管理局所有的收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。新津县林业和园林管理局2017年收支总预算1235.15万元,2016年预算数1638.85万元减少403.7万元，下降24.63%,变动主要原因是2017年中央财政退耕还林补助（上级）资金未列入部门年初预算，且减少了解决遗留问题项目经费。七、2017年收入预算情况说明新津县林业和园林管理局201
17、7年收入预算1235.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1085.15万元，占87.86%；政府性基金预算拨款150万元，占12.14%。八、2017年支出预算情况说明2017年部门预算本年支出总计1235.15万元，其中：基本支出预算639.41万元，占51.77%,部门项目支出预算595.74万元，占48.23%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费新津县林业和园林管理局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运作而开支的机关运行经费，合计92.73万元。（二）政府采购情况2017年新津县林业和园林管理局政府采购预算总额6万元，其中政府采购货物类预算6万元。（三）国有资产占有
18、使用情况2016年，新津县林业和园林管理局共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，生产用车3辆；无单价200万元以上大型设备。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备有关经费。（四）绩效目标设置情况2017年新津县林业和园林管理局实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算445.74万元，政府性基金预算150万元。第三部分名词解释新津县林业和园林管理局2017年部门预算名词解释（一）收入类名词解释财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。政府性基金收入：指县级财政当年拨付的参照政府性基金管理的或纳入基
19、金预算的，具有特种用途的财政资金。（二）本部门使用到的支出功能科目解释社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位纳的基本养老保险支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位纳的职业年金支出。城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：是反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公
20、务员管理的事业单位）的基本支出。农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：是反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。农林水支出（类）林业（款）林业科技推广（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：是反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：是反映动植物资源极其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。农林水支出（类）林业（款）湿地
21、保护（项）：是反映天然湿地保护和管理方面的支出。农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：是反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（三）对基本支出等支出类名词的解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。对个人和家庭的
22、补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（四）对三公经费、机关运行经费的名词解释“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：
23、为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（五）本部门使用的其他重要名词解释财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。第四部分2017年部门预算表见附表
