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1、易助ERP操作说明SOP文件2易助ERP操作说明目录一、编码原则1 .商品编码原则2 .客户编码原则3 .供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1 .订单管理2 .产品结构3 .物料需求4 .采购管理5 .生产管理6 .仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则（请负责人补充完编码规则或者依附件设定）说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考物料编碉手册.doc2、客户编码原则（请负责人补充完编码规则或者依附件设定）说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分
2、类类型说明流水码举例5重要客户000150001-599996普通客户000160001-699993、供应商编码原则（请负责人补充完编码规则或者依附件设定）说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类大类类型说明流水码举例81五金OOI81001-819992塑胶00182001-829993电子00183001-839994包材00184001-849995辅材00185001-85999678委外加工厂00188001-889999其他00189001-89999二、各作业操作说明及人员安排说明：要紧为日常作业操作设定相应权限及后
3、续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常录入系统将会影响整个企业的正常运作。模块作业内容操作说明及注意事项操作审核核查备注系统信息保护1 .新增公司2 .公司信息3 .公用参数4 .系统参数5 .表尾签核6 .页脚签核7 .单据设置8 .假日表9 .录入用户/权限信息10 .录入角色/权限信息11 .部门信息12 .仓库信息13 .性质类型14 .单据类别15 .报表生成器16 .工具要紧设定ERP的共用参数基础信息设定以方便各部门操作ERP负责人不须审核人总经理销售管理客户信息新增客户信息时录入业务员不须审核人客
4、户商品价格设定客户对应内部品的单价信息业务员不须审核人客户地址信息设定客户的多地址信息业务员不须审核人客户品号设定若订单录入时要由客户品号来选择内部品号/或者者内部同品号对应不一致多个客户品号时需设定业务员不须审核人订单录入客户的订单信息业务员总经理总经理订单变更单未交货前，数量、单价、交期、结束变更业务员总经理总经理销货单录入出货单有关信息仓库财务/仓管仓库销退单录入客户退货单信息仓库财务/仓库仓管工程研发商品分类为方便后续对各物料及产成品进行分类查询提供分类条件工程不须审核人商品信息录入完整的产品信息并协助其他部门设定有关参数，如前置天数、安全存量、最低采购量等工程不须审核人单位换算若产品
5、有不一致单位交易或者进出库时需设定其换算关系工程不须审核人产品结构设定各厂内加工件、委外件的用料用量结构清单工程主管/经理主管/经理基本选配信息录入有关产品需作选配件的设定工程不须审核取替代料件有些件料需能够被他料来替代的工程不须审核人子件信息整批更换若产品结构需变更能够通过此功能进行更换用量或者替换物料工程不须审核人产品结构特殊检查录入完产品结构能够进行特殊检查以确认结构逻辑没有问题工程不须审核人物控/生管物料需求计划发放工单/发放委外工单/发放采购底稿物控依订单或者生产计划下单，应设定单独发放，否则无法产生订单号码，同一订单同一品号只能发一次采购计划、生产计划PMC/生管PMC/生管工单（
6、生产计划）委外单（委外加工单）采购底稿（采购计划）物料需求计划生成工单/委外工单/采购底稿生成后查看有关的单据核对估计开工日期、估计交货日期、生产数量PMCPMC生管生产计划若客户订单量多，能够分批进行生产；同时若厂内客户订单时能够自己下单生产哲无暂无暂无采购管理供应商信息采购录入，成控发现有误后指出并申请更换采购不须审核人供应商单价设定录入员不可更换，成控发现有误后指出并申请更换采购总经理采购单由采购部门跟进采购主管总经理需增加二级审核完后发邮件委外单由物料需求生成PMC采购变更单未交货前，数量、单价、交期、结束变更采购生产管理工单由物料需求自动生成tl计划重工单对不良产品进行重新加工，若不
7、用重新发料，则能够不录入重工单，直接内部返回生产线处理生产计划仓库工单变更单未入库前，数量、估计开完工日、结束、用料用量变更计划计划领料单依工单开出领料单计划仓库退料单现场退料回仓库生产仓库生产入库单生产完工后进行入库生产仓库委外变更单未交货前，数量、单价、交期、结束、用料用量变更计划委外送料单依委外单生成送料单采购仓库委外退料单加工商退回的料件无无仓库管理采购进货单品管部门检验后录入合格数品管仓库采购退货单品管部门检验后录入品管仓库委外进货单加工商完成送回加工件入库品管仓库委外退货单退回有问题需重新加工的料件品管仓库调整单期初开帐、库存数量调整、成本调整、盘点后生成盘盈亏仓库财务调拨单将库存
8、调拨致另一仓库有关人员仓库暂无其他入库单除正常进货外的库存交易单据通常无法记成本但能增加库存的单据，如样品入库单仓库仓库备品入库供应商赠送的其他出库单除正常领用外的库存交易单据通常无法记成本但能减少库存的单据，如做样品时领出的材料或者辅助材料仓库仓库辅助材料盘点向导/盘点单定期或者月底盘点负费人财务负费人财务报废单将报废件录入报废单仓库生产财务PMC成本计价确保商品信息中的成本计价方式同时所有交易单据需审核之后再计价负责人财务负责人财务三、业务流程说明及操作注意事项说明：全面的操作流程能够参考ERP系统菜单工具今易助客户实施帮助手册附件里面有全面的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与
9、内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。业务总体流程：4财备I /噂II pb IttM Il聚犍91C7SM1厂内总帐生产人育仄检应收款*tsw*就购过货单VftffXStL79家嵬山安凌tfl*RD4affTHRL 2013 Il 15*生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击储存.送审核,系统已设定有默认审核人,通常情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,
10、若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或者录入O单价；目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:要紧变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息在系统菜单找到【销售】【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入有关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更注意：数量的变更会影响到选配用量，因此也需做选配，点选配生成选配资料，关闭即可储存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更换
11、注意订单变更需分时机，不一致时机影响到计划、采购需作不一致的变更,下图简要分析不一致变更的处理步骤罄隼啊淮下订单.未下工单下工单木领科 .己领料.未入座部分入座. .至都入库.已植苗结 结*郃订 工 分笫 单 退烫料 库料分拆拆R好F退货步舞3步履4: 步竦5 I“6鳍来订结束工华培来订单未人寄己领料部分迟料.招求工单匕隼I了单维束工.部分入座.未销售领料数量小于 实际需要裁量订单变更单修改订单效量工单变更单修改数量（单头“预讨产量”及单入库射量小于实际需要皴量多于实际需要数量的领料.未入座数正常入庠作科工单变更单指定结业务出货时作突 京原工单际皴量的铺货单入库数量等于 实际需要毅量多于实标痛
12、要 数量的领料.作退科工单变更单指定结束原工 业务出货时作实际 数量的留货单入庠数量大于 实际需要裁量多于入库做Itr 的镇科（即未海能介）.w多于炳需要数量的、 入库大量.作拆解工单变更单指定结 京摩工单业务出货时作实 际数量的销货单,球订单5全部入库.未辆售多于实际痛要 的数量.像矫业务出货时作实际数量的 销货单结束订单6己包5i登机次辩华.敞件人库结束订单新下订隼InA拆N单.散件人市q中.打单订隼找量交史-雄少一1下订单.未下工单订单变更单修2下工单、未领科订单变更单脩改订单数量工单变更单修改效量C单头“预计产量”及单身“将嫌用量”）T31己领料、未入座领科数北大于实际窝要毅量订单变更
13、单修改订单数量退料.数量为“己领用量-实际需要绞”工单变更单修改敷量（单头“灰计产量”及单身“需领用控和1下订单.未下工单修改品号信息BO变更单支更B02下工单.未锁科修改国号信息BO变更单变更B0用科计*（工单31己领料.未入座变更料号己销修改8号信息BoK变更登更B0退需变更科号工华变丈卑至正32变更料号未翎修改品号信息BO变更变更B0工变更至正明4部分入库.未他自铀杷部分作退入座数量折修结束工学精来订单重新下订年5全都入库来他包入库我许M络来订单重新下订单6己例皆遗君整机拆N*.散件入1结束订重新下订【销货单】操作说明:产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。
14、在系统菜单找到【销售】【销货单】点击，进入销货单画面后，点击新增选择客户取单一选中需出货的产订单产品，点确定即可取订单后，若本次出货数量少于订单量，则修改出货数量。点储存送审核审核人员会自动带出,确定即可【销退单】操作说明:若送货后，客户发现产品质量有问题或者其他原因导致客户要退货的则录入销退单在系统菜单找到【销售】【销退单】点击，进入销退单画面后，点击新增选择客户取单一选中需退货的产订单产品，同时注意需确认是哪张送货单需退回的，点确定即可(4)取销货单后，若本次退货数量少于销货量，则修改退货数量。点储存送审核审核人员会自动带出,确定即可2.产品结构BOM2.1流程简要说明:1.2 总体说明：
15、产品结构录入关系到企业整个生产流程，因此是非常关键的一个环节，若因产品结构构建有误导致整个生产计划及采购计划都有可能出错，因此需认真审核确保没有问题后再做物料需求计划。1.3 产品结构操作说明：【商品信息】操作说明:新产品需做商品信息的新增，或者有些料号属性需进行更换则可在商品信息中更换在系统菜单【基本信息】今【商品信息】点击进入后即可新增注意录入设定要紧仓库，要紧来源（采购件、厂内生产件、委外加工件、配置件），只有建成厂内生产件或者委外加工件，才能建产品结构（4）若要紧来源为采购件：还能够设定主供应商、采购单位（需建换算关系）、最低补量、补货倍量、标准进价等信息如何进行商品换算设定：在工具栏
16、找到设置-换算单位点击进入商品换算单位设定，新增不一致的换算单位，并设定换算分子即换算比率，储存退出【基本选配信息】操作说明:(1)由于有些产品是通过选配方案来简化产品结构的，因此设定产品中不一致配件进行选配，以满足业务接单时客户的不一致需求，同时也为减少产品结构的录入(2)在系统菜单【生管】【基本选配信息】点击新增即可设定系统提供三种选配原则：多选一，必选(一定要选)，任意选，录入人员可根据配件在产品中的特性进行选择不一致的原则,B遢_cu,C百V.XjK淅增声询:更改删务删行第一个卜YF:末、，刷h制连增保存取泊国牛占茎全致怎数据浏览【产品结构】(BoM)操作说明:(1)产品结构是整生产管
17、理系统的必不可少的基本信息，若没有建立正确的产品结构，整个系统流程就会因此而乱掉新增录入产品的结构清单，在系统菜单【生管】【产品结构】点击进入后，即可新增审核时能够点工具栏按钮展开查看其结构是否正确(4)记得产品结构录入完成之后,需认真核对，并审核，含其下层半成品也需审核【取替代料件】操作说明:设置商品的可替代料件，在物料需求计算时会优先考虑替代料是否有库存，若有库存则先被替代掉，能够根据替代料件顺序替代原品号，及时用掉可替代的料件以减少库存积压；新增取替代料件，在系统菜单【生管】【取替代料件】点击进入后，即可新增(3)设定时需注意，取替代料的用量与原子件的用量是否一至；取替代料顺序优先级别(
18、4)设定完成后点储存即可，能够通过产品结构查询，点击工具栏按钮替代查看其可替代料件【子件信息整批更换】操作说明:(1)有些料件需更换或者删除或者者用量需进行变更的，能够通过子件信息整批更换功能，将有关信息进行批量更换，以提高修改产品结构的速度子件信息整批更换，在系统菜单【生管】【取替代料件】点击进入后，即可操作根据不一致的操作需求，选择运行项目，点下一步即可开始操作(4)注意本操作一经执行，产品结构就被改变，无法恢复原先状态，请慎重操作【产品结构特殊检查】操作说明:(1)产品结构录入完成后，需检查其层次是否正确，是否下阶产品结构里面含有上阶产品的产品结构特殊检查，在系统菜单【生管】【产品结构特
19、殊检查】点击进入后，即可操作3.物料需求LRP3.1 流程简要说明:3.2总体说明:物需需求(LRP)要紧推动各部门及时处理日常业务，若因某些部门单据没及时录入及审核导致影响算料，从而未达到ERP推动企业快速反应及时更新信息的目的，因此计算前需注意确认下列几点：(1)来源订单或者生产计划中的品号及产品结构在商品信息中下列栏目(红色框起来的)是否设定好，要紧影响能否算料产品结构是否已审核，含其下层半成品结构，要紧影响能否算料产品结构规格批量I1OO日期2013/11/15画审核人二修系统首理者备注O子件信总主件照片3子件品号品名规格库存单位组成量底数损耗率选配代号CLOl材料PCS1OO1O00
20、%20CL02材料BPCS1.OO10.00%0030XF-OOOOlXXXX选配件PCS1.0010.00%XP-OO10040WWOOOl委外件PCS1.OO10.00%VIIf订单是否已审核，且订单的未算料量=订单单身的(工单数量+委外数量+生产计划量+MRP量+采购底稿量)0,且订单数量已出货数量0,且订单结束码为未结束要紧影响需不需要计算及估计出(4)采购底稿是否有及时审核并生成采购单，要紧影响共用料的在途问题采购单是否有及时审核，不再进货的是否有及时指定结束，要紧影响在途量估计进工单/委外单是否有及时审核，不再生产或者委外取消的单是否有指定结束要紧影响估计产量实际库存是否准确定期盘
21、点(8)未审核的单据都不纳入计算3.2 物料需求计算操作说明:运行前需确保产品结构未被用户打开物料需求计算，在系统菜单【物料需求】【物料需求计算】点击即可按向导式算料第一步：前端有关参数需设置正确第二步：选择来源，订单或者生产计划第三步：公式选择，计划合并方式选择，来源单据选择检SE设SE也择讨划未遮选择未漉单据订单需求隔定需求发放发放记来查询计划来源：订单计划人JSDS1系纽吉理老一展茸公式-前来量1.需求fit-实际在库:&C需求量-C实际在库建：-安全存量）瓦-（实际在库早-安全存疑：+预计入库逐M正再好是L：，讦划合弁单独发放i十至Il合并三独发放开王、完工日小于宗既百丽正改与系统日期
22、相同_1可用;三不足郃分:IS否考虑补货-J考虑替代料件JA项预交货日期品号品名规格中位:未生产是5S品一2013/09/26:201-001-O1双面辰A12OOMM*5OMm,4OO口2013/05/22BMZ8B庆e矶牛仃电矶FF1OO.OOSl2013/09/08BM28OB块包机步行电机1OO2013007ICPAOl画品1.O.OO之2013/09/23!CFAOl1OO.OO0212013/11/15TL-XXXXXXXX!范例严晶XXXX灯2.OOO.OOF=I11I-+=一,【一一一一1一一一一rJJ二。上一步仁冬下一至二|X退出第四步：计算需求选择第五步：物料需求建议生成及
23、发放，需注意，是否同时发放厂内源工单、委外源工单、工单、委外、采购，若全部选中，即可将生产计划及采购计划全部发放生成4三y三o选择计划宓IaO流播未海8据O时华；S求h定O党求祝浓生成O而未发fcO发微记系在询一ldlXl建议生成a并成Hg议生Bg结果厂内赤!工平安夕卜溺工JP工中3?外.来购底稿直接抛转*购年家刚闩期按e求酬日期L下单日期I不诱悯碳索弹钢力加4D-I的-Brfc-2013/11/152013/11/152,OOOOO；2013/11/15；2013/11/151.TGO.OO!2013/11/152Q13lTi2,80.OO2013/11/1S2013/11/1S2,o.o1
24、*第六步：发放完成查询与核对，需生产的源工单及半成品工单是否有算出来，有关的采购需求是否有计算出来若未计算出有关的需求，能够通过商品查询中心，查询物料的可用量，估计结存足够的话就不须发放查询商品二=C5二最大笔数IooO二是否包含非存货仓数据询中心二*商品品号商品名称基本信息相关信息瓯二二二二二二二二不锈钢商品品号C5商品名称不锈钢商品规格1合计笔数：1库存量:0.00实际在库量:0.0仓库现有库存量现有库存成本借1商品分类0.0O0.00会计分类主要仓库原料仓主要来源采购件1U2J库存供需相关单据工0商品名称不锈钢商品规格库存可用量0_00_+预计进货吧上-预计销货吧上+预计生产0-预计领用
25、300.00=预计结存70QOCl合计笔数：数量：条件商品相似于C5I商品品号=C5and单据别能商品查询中心-lll确定发放后的工单、委外单、采购底稿是否有审核，若未审核，请及时审核砂工单DB三骨0新增查询更改删除删行打印第一个上一个下一个末一个刷新复制连增保存取消附件审核市批撤送工具完工领退耗基本数蠢多级审批用户自定义数据浏览单号20131115000001性质需求囹审核人心系统管理者开单日期2013/11/15明经办人K曜管理者_部门Dtg总经理宣客户TL-ClOcll范例客户主件品号TLTxmxxx科范例童委放成功且己审移单位受_规格_二码未完工二J订单号码生产数量2,000.OO已生
26、产量OOO预计开工日2013/11/15回实际开工日前置单据订单JTL1311-121预交货日ZCH3/11/15预计完工日2013/11/15画螭完工日源工单二Jft需求计划20131115000001-001报废数量不良品次数I0。备注瞥苗取单I&展料(4)发放后有关的采购底稿、工单、委外单需及时审核4.采购管理PUR4流程简要说明：采购管理流程图4.2总体说明:录入【采购单】前首先确认一下：厂商信息、商品信息是否有设定好A.下单的供应商是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】【供应商信息】对应新增供应商的信息,参考如下图4.3单据操作说明:【采购底稿】操作说明:(1)物控或者生管发入
27、LRP的采购计划后生成采购底稿，采购根据已审核的采购底稿进行采购单在系统菜单找到【采购】【采购底稿】点击，进入画面后，通过查询，找到相应的采购底稿第一步：查出对应的需求发放的采购底稿，若有些未带出主供应商的编号的，说明商品信息没有设定主供应商，能够通过工具栏保护按钮点击设定好没有供应商的料件信息第二步：设定好无应商的料件信息后，通过工具栏抛转按钮点击生成采购单，不一致供应商会分成多张采购单I，IIIIiIinH11生成采购单二1I处理完毕，成功1笔，失败O笔！:.确定R第三步：通过工具栏采购按钮点击生成采购单的对应单据第四步：点击采购单号，进入采购单进行采购价格，交期等有关采购信息确认新增查询
28、更改删除三ij打印第一个上一个下一个末一个刷新复制连增保存即消附件审法审批审法本工具结束交货历基本数蠢多级审批用户自定义数据浏览单号 20131115000001日期 2013/11/15 回采购人003F王小丽汇率IoO OOl影三州而市种RMB 令人民币部门0202审核人订金已开票金额低二I结束/取单IB序号品号品名规格单位数量库存单位库存单位数量亨税若税单亓税率税前金额上001tC5不锈钢KG2,000.00KG2,000.OO17.5515?002(13/11117.00%30,000.002C8碳素弹簧钢丝KG1,790.00KGIz790.0021.0618.2bl3ll1517.
29、00%32,220.00003CLOl材料PCS1,910.00PCS1,910.00.U7.026.02P13/11/1517.00%11,460.00004CIJO2材料BPCS2,000.00PCS2,000.0014.04ROO2(1113/11/1517.00%24,000.00J-7,700.00It700.0097,680.00I第五步：采购信息确认无误后进行送审，确定即送审完成，等待审批，审批完成，采购单即生效【请购单】操作说明:要紧是一些工程研发物料的申购，或者辅助材料，或者办公耗材类申购在系统菜单找到【采购】今【请购单】点击，进入画面后，点击新增选择需申购的物料信息选择好需
30、申购的料件信息后，设定好交易数量，需求日期等信息，储存送审即可【采购单】操作说明:采购单通常分二种情况生成：1：通过请购单取单生成；2：通过采购底稿取单生成或者采购底稿自动生成在系统菜单找到【采购】今【采购单】点击，进入画面后：若需下采购单，则点击新增a全选A I卡不选X IE蜀般K昌口彳X口询更改删除后打印第一彳上一下一个末一个刷新复制连增保存取消附件审核审批撤送审工具结束交货历基本数需多级审批用户自定义数据浏览单号201311150jJQ2日期2U13/11/15画3艇更OOI2_丁蓼机怔市种RHB梦r采购入吧汇率1.00口王小丽部门皿审核人采购部晒一、A4-WWXIs采购单取单显制速查M
31、数不限制二J珅取单I)来源单据4-3CCr摩I法购单W甯图5-重查造能岩源JG一L、)兑率税前金额m刈WWi四Ju术刑希不口用以木网早口一二J需求日期/国1/311采购状况未来“重查Q学清除LB日期单号序号品号品名上2010/12/2720101227000001001BM280B-04姒封部件2010/12/2720101227000001002BM280B-01-02导杆固定座2011/09/1620110916000001001BM280B-04纵封部件2013/06/292013062900000100150050001PP料2013/09/2320130923000001001101
32、-0001钢材2013/09/2320130923000001002C9碳素钢丝0.002013/11/1520131115000001001C5不锈钢2013/11/1520131115000001002C8碳素弹隹钢丝2013/11/152013/11/152013111500000120131115000001003004CLOlCL02材料材料BIT，确定。IX取消I选中表格中需采购的料件信息，确定取回数量、单价、预交货日期确认无误后点储存，送审。若需供应商提供赠品的，请新增一行，并将赠品栏打勾采购单 0 建区刍 C 彳 JXZi t Y 多1 Q 口 KXJ C渐增直询 更改删留删行
33、打印笫 ：L-TT - I ：4： - I刷斯复制连增保存取消却件审核申批偿送审工具结束女货历基本数据多级审批用户自定义数据浏览单号:Oi31115000002日期2013/11/15回供应商00，斗山机横采购入83二王小丽部门。一2用稗BMBQ人民币汇率1M审核人项目性质囹订金已开票金额300送送地址Ia备注O结束附取单I-ll XlDB.S ，答新增查询 更改 删除 删行 打印第一个上一个下一个末一个刷新 复制至增俘存 取消 附件T核基本数据多级审批 S7t 二 I H E 送生工具结束交货历1送审状态未连亩审批人1审批人2审批人3审批人4审批人5 宙批A A序号品号OOl 运 003 0
34、04 005C5 C8-CL01CLo2CL02不锈钢11/1511/1511/1511/1511/15材料材料B材料B税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%税前工30,032,2：11,424,097, 6采购单录入完成后记得要及时审核采购单(4)手动录入方式下采购单即不通过前置单据取单，可新增后，选择供应商，点击单身信息选取要采购的料件信息K三C14；塑料数量、单价、预交货日期确认无误后点储存，送审。【采购变更单】操作说明:要紧变更内容:品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息在系统菜单找到【采购】【采购变更单】点击，进入画面后，点击新增-选择需更新的订单号,变更版本自动生成，录入有关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更注意录入变更原因，以备后续追踪，有关信息变更好后点击储存送审审核后打开采购单，发现采购单的单价及预交货日期已被变更过来了【进货单】操作说明:(1)供应商送货后依采购单进行进仓库在系统菜单找到【采购】【进货单】点击，进入画面后，点击新增-取单，根据供应商送货单及采购单号，料件信息，进行取单取单后，请确认本次进仓的数量等信息，储存.送审即可请注意及时审核，否则无库存领不了
