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1、带格式的：宽度：29.7厘米，高度：21厘米星级发电企业整理受检资料表中国华电集团四星级发电企业受检资料目录序号考核评价指标对应文件资料名称负责部门备注-M-tXTiPl7MklfrrlfYi,I*iaLJ.-,X4-ilJf-l1.-*P*lV-.U*XfcU2.7评价王作组评馀意见4feJU2.8集团公司审批菽见I4feMM-k4-S4-4M=44-k33-淬缔归个于省M如,录JHmK-TTnClTr*友水回收利用率一-k42仝员培训完成率教培中心一“五型”优秀班组率-k44“五型”达标班组率2汇报材料4-关于创建星级发电企业的工作汇报X3专题汇报材料一2安全管理工作汇报22.2生产管理工
2、作汇报4W223节能减排工作汇报4M22.4经计管理工作汇报财务科225燃料管理工作汇报226后础管理（含班了建女、信息化）工作汇报3受检资料一一+必备条件证明资料-签发:带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，28带格式的：导体：（默认）黑体，（中文）黑体，28带格式的：与体：（默认）黑体，（中文）黑体，28磕带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，28险带格式的：彳体：（默认）然体，（中文）黑体，28磅带格式的：色进：首行缩进：O字符一带格式的：了体；*带格式的：，进：首行缩进：31字符带格式的：；体三号带格式的：卜划线M史雅年人自死广由附表沿生国大很lJl卜得空由他走怜牛太安监部
3、ZhjTT7jCTF企业击件泌cftf窗大及IU卜中国虫如土但生雷*RH1/出I*-.I!.*XI0Iji.1eIJttJQ，*jT一LJxLx犯人-,Lx由此.上发生后士气:及以IT%在承fcffc.、-户HAj,p.I*JJ/乂肉人-!人IJC.,X.同12-JtA3+2从M出;|（今小仆HM即屈企业揖:储伯宙:I）闰W法Ni小M才*、监市八-J八、IuLT团公司监事会检查、税务稽查T才务决算审核与日常监督均未发现事大违规违纪问题广1L一，1未发生环保部门认定的重大环境污染事故，各类排放物达标排放U34讥ITK入住捺固下群体卜访由件击冷斗即畸1企业生产经营Hkr造成不良社会影响的事件Pi平
4、午f会企业加7流吊孑？K第注纤IfP%和1II-事件1111个求发生与工件有关的违法刑事案件L岩部知府未将牛本企业原因造成国友中笛B门对像团公司或者木单待涌报批判或者处罚严布社会影响的韦件M7四项贲任书完成情况统计通知公司各部门:整理受检材料工作计划已经公司领导批阅并批准，请各部门按计划开展工作，创建星级发电企业办公室将按计划进行月月检查，未完成的按.忻州广宇煤电有限公司创建星级发电企业考核管理办法,（试行）进行考核。.整理受检材料工作计划总体操纵时间为9月中旬至12月20日，已按月度制定出工作完成时间，整理材料的质量要达到火力发电企业综合管理评价标准的要求，按目录整理，缺少的材料要补充齐全，
5、不得遗漏。归口带格式的：字体：（默认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋GB2312,四号，非加粗带格式的：字体：（默认）仿宋GB2312,（中文）仿宋一GB2312,四号带格式的：字体：（默认）仿宋GB2312,（中文）仿宋一GB2312,四号部门分工中有两个部门的，以排列第一的为责任部门，后为配合部门。附件：整理受检材料工作计划T带格式的：缩进：首行缩进：O字符计划经营部带格式的：缩进：首行缩进：34.5字存借格式的:字体：（默认）仿宋一GB2312.（中文）仿宋GB2312,四号带格式的：布进：泞行ii：2字符一则轼的：左侧：1厘米,右侧：I厘米,顶端：2厘米,底端：2厘米归口部门文件盒编
6、号备注完成时间h（带格式表格10月11月12直带格式的：字体：小五带格式的：字体：小五安全管理Ol“1产格式的：字体颜色：黑色安监部手版T*格式的：两端对齐带格式的：缩进：首行缩进：0.49字符经营管理037.安全管理01.部门城组7.一带格式的：字体颜色：红色WO4-安全管理Ol.,7.-T型垃*Ml-FflH3:栉南I.1HftTM,I.i.1.1H.7.,序号评价项目受检材料3.2管理评价资料3.2.1安全管理3.2.1.1安全机构、制度、措施、职责3.2.1.1.1安监机构三级安全监督网通知（莱城电安（2009）10号）3.2.1.1.2安全职责安全生产岗位责任制（Ql-205.01-
7、2009,3.2.1.1.3安全生产目标责任书安全生产目标责任书美手印发莱城发期二201Q叫年安全生产保证措施及年度安全工作计划的通知I（莱城电安（20Og）23号）部门、班组安全生产目标及保证措施乂各部门、各班组配合）3.2.1.1.4安全规章制度危害因素辫识与风险评价程士莱城电厂受控文件清单不安全事件调查1j处理管理标准徭制l素辫浜与风除评龄程序动火安全管理标准不安仝事件调件5处理管班标准反违章管理标准动火安仝管理标准外包工、临时工安全管理标准属违章警理标准安全工器具管理标准外包工、临时工安全管理标准经全技术劳动保护措施管理标准安全壬器具答理标准安全生产岗位责任制安金技术劳动保护措施管理标
8、准安全生产管理标准安全牛.产岗位责任制安全监督管理标准安全生商管理标准工作票、操作票管理标准安余监督管理标准归口部门文件盒编号备注完成时间rh1带格式表格I.工.,.一-带格式的：字体颜色：黑色安监部.e带格式的：两端对齐,安监部安全管理02.7.,安全管理03.,安监部安全管理04工,序号评价项目受检材料文明生产管理标准工作票、操作票管理标准特种设备安全管理标选文明生产管理.标选现场安全工作规程特种没备安仝管理标掂生产现场用电安全管理标准现场安全工作规程职业卫生管理标准生存现场用电安全等理标准危险点分析管理制度职业卫生管理标准应急物资管理办法（燃料物资部配合）莱城发电J二危险点分析管理llt
9、FTTXT突发事件应急管理规定莱城发电厂应急物资管理办法车辆交通安全管理标准（综合部配合）莱城发电厂突发事件应急管运行管理标准（运行部配合）下辆交通安全管理标准防汛安全管理标准运行筲理标准3.2.1.1.5安全会议（例行工作）安全分析例会纪要（2010年度）安全分析例会记录（2010年度）安全分析例会V到丧（2010年度）月度安全生产情况分析（2010年度）安全生产简报（2010年度）安全网例会纪要（2010年度）安全网例会记录（2010年度）安全网例会签到表（2010年度）3.2.1.1.6安全培训L公司2010关卜发莱城发电厂2009年安全技能培训认证工作实施方案-的通知Y莱城电安（200
10、9）21.号）2010关于2009年安全技能培训认证工作的指导意见SM归口部门文件盒编号备注完成时间rIh（带格式表格）j.7.安监部安全管理Ol7.安全管理05带格式的：顼目符号和编号7.M带格式的：字体颜色：黑色.安全管理01.一，I带格式的：字体：小五，字体颜色：黑色安监部安全管理06.序号评价项目受检材料G2009J2号夹安全技能培训厂季度抽考（成绩表、考核通报）2%0期安全技能认证考试（成绩表、考核通报）安全培训档案电子版3.2.1.1.7发承包工程外包工、临时工安全管理标准外包工程资料包（2份匿于资料混内,-其他安.监部储存心资质审查资料安全技术交底记录安全管理协议安全教育签到记录
11、、成绩登记表临时工档案卡外委工程正式开工审查表.3.2.1.1.8安全文化公司2010关于印发4莱城发电厂2009年企业文化建设推进计划（政纪审部配合）的通知超他实俗之安全文化理念体系我公司莱城发电二关于开展2幽00乐年安全生产月活动的通知4菜城电安（2009）47号）我公司2010莱城发电厂2009年安全生产月活动总结3.2.1.2“无违章”创建3.2.1.2.1管理标准反违章管理标准3.2.1.2.2无违章创建活动会于深入开展“无违章创建”工作的实施意见（华电国际安（2008）饵号）公司关于卜.发莱城发电厂“无违章创建“实施方案的通知（莱城电安4008）35号文）_关于公布20092010
12、年季度无违章车间评茎结果的通知年季度归口部门文件盒编号I备注完成时间（4T带格式表格j.安全管理067.7.IKfcPX?安全管理067.7.安监部.安全管理01,7.安监部安全管理06.7.,-I带格式的：两端对齐，无孤行控制,版7.安全管理07,.,序号评价项目受检材料无违章部门评估结果的通知关于公布三2010年二季度无违面部门车间评估结果的通知关于公布的磔处年三季度无违章皿车间评估结果的通知无违章部门创建检查表违章档案（见电了版）3.2.1.2.3反装置性违章季度装置性违章检查记录季度装置性违章发现问题及集整改情况3.2.1.2.4“四不放过”2010年度反违率考核通报及四不放过处理单3
13、.2.1.2.5工器具（含特种设备）安全工器具管理标准特种设备安全管理标准电动、安全起重工器具清册（生产部配合）特殊作业取证档案（生产部配合）莱城发电厂电梯登记上忻州广宇电梯登记表（生产部配合）#1、2机组及外围起重机械登记表（生产部配合）（帘数年检测3.2.1.2.6大修安全管理关于卜发莱城发电厂#2忻州广宇机组大修管理手册册的通知（莱莱城发电厂机组检修安余奖惩办法忻州广宇机组检修安全奖惩办法机组大修安全监督全过程管理程序莱城发电二大型起吊工作方案（生产部配合）关于成立峪机组大修安全文明生产纠察组的通知公布文明作业区通知丈生修安全监督快报第2、16、36期（其它见电子版）归口部门文件盒编号备
14、注完成时间rIh（带格式表格）安监部安全管理Ol,安全管理08.一T带格式的：缩进：首行缩进：05字符4_7.j.序号评价项目受检材料3.2.1.3事故调查3.2.1.3.1调查处理制度不安全事件调查处理标准3.2.1.3.2调查处理月_需日#2炉炉顶再热器堵阀架杆着火XX考核通报及四不放过处理单44一月舞日名炉过热器泄漏冷备XX特殊原因分析、考核通报及四不放过处理单钝_月9_日见机组脱硫（XM停运，脱硫系统停运设备普_特殊原因分析、考核通报及四不放过处理单里月5_日#4小组保关A锻电乘不关跳闸设备特殊原因分析、考核通报及四不放过处理单8月线日WXIB段电源MlB-B开关跳闸XX设备特殊原因分
15、析、考核通报及四不放过处理单8一月醒_日h3、4机组保安电源开关跳闸U设备特殊原因分析、考核通报及四不放过处理单8月7日照底带撕裂XX设备特殊原因分析、考核通报及四不放过处理单J月S日#2机组#1高压主汽门单侧关闭XX设备特殊原因分析、考核通报及四不放过处理单6月7日抑锅炉I级过热器泄漏XX设备特殊原因分析、考核通报及四不放过处理单5月QH钢球厂变压器跳闸设备特殊原国分析HXX设备特殊原因分析、考核通报及四不放过处理单七月转_日降脱设备特殊原因分析及考核通报归口部门文件盒编号备注完成时间rH1带格式表格),带格式的：字体：小五安监部安全管理08V懵格式的:字体：小五，字体颜色：小色带格式的：字
16、体：小五带格式表格7.t(7.1,.安监部安全管理09.7.带格式的：字体：小五安监部安全管理09.,.序号评价项目受检材料4月将日邮机组跳闸XX设备特殊原因分析及考核通报2一月4日飒机组跳闸XX设备特殊原因分析及考核通报3.2.1.3.3上级公司通报落实关于吸耳工“3”人身死亡事故教训，切实做好安全生产工作的紧急通知(AJ.TZ(2009)1-3)_落实公司关于“哈热公司对外限热快报”XX安全通知的工作汇报调速班油系统检查措施与计划XX系统检查措施与计划汽机队对坦也区系统检杳计划方案牛技部ST500操纵蹈以检查情况及防范措施3.2.1.4安评及安全检查3.2.1.4.1安全性评价关于做好第0
17、9型9年安全性综合评价自查评工作-开展安全标准化发电企业创建活动的通知（莱城电安建活9）42号）_2W2010年安全性评价查评总报告:荚发中厂它今件i平价或状白杏评杏问MtiI刖华-W：评价现状门查评查出问题整改计划2009型及年度安全性查评自查评问题整改完成情况总结3.2.1.4.2安全检查次于全面排查安全院患确保春节期间及节日前后安全稔固生产的通知莱J族发电J-2009忻州广宇2010年春节前安全检查情况汇报莱城发.电厂关于做好忻州广宇关于开展2W2010年春季安全检查工作的通知（莱城电安（2009）24号）_2082010年春检过查情况通报年春检情况通报莱城发电厂2009忻州广宇2010
18、年春季安全检查总结（含整改计划（含整改计划）2_关于迎92010年国庆1U秋中秋、国庆两节”放假及有关支全工作安排的通知（B.TZ（2009）35）_归口部门文件盒编号备注完成时间（十I1带格式表格,.,带格式的：字体助色：红色带格式的：字体颜色：红色安监部版安全管理09带格式表格安全管理097.,安全管理017.7.*带格式的：字体颜色：黑色带格式的：字体：小五，字体颜色：黑色安会管理10带格式的：字体颜色：黑色带格式的：字体：8磅带格式的：产体：TimesNewRoman,8磅带格式的：字体：8磅安全管理11,序号评价项目受检材料a三2io年国庆节前安全检查情况汇报莱城发电厂关于做好忻州广
19、宇关于做好迎92010年秋季安全检杳工作的通知（莱城电安（2009）72号）2三2010什:秋检旦查情况通报年秋检情况通报莱城发电厂2009忻州J一字2010年秋季安全检查总结（含整改计划）（含整改计划）3.2.1.4.3备忘录岸干范揄HI厂，亨个牛产笞理进行掠公检杏的怙汨诵把（华中国陈公司7月份综合检查）中中国l公司号4、牛产缁令榆杏中传即问Mf%况(有F,Tr3T711Z*Jj,I.1.7TJIJITL11.ITJTO三J*il-71*IJ-JvTsX计划瓦寺成f湿)1-7J4本、JXAITJr*，_3.2.1.4.4安措计划一至三季度安措总结一至三季度安措计划执行情况检杳验收记录忻州广宇
20、2（HQ莱城发电30%年安全技术劳动保护措施计划关于不娶保城发j-忻州广宇201Og年综合计划（计经部配合）的通知（通知及目录）_（“安措”计划见电子版2009年度综合计划（公共）目录第17项）3.2.1.5两票三制工作票、操作票管理标准莱忻州广宇城发电厂危险点分析管理制度总行管理标准（含交接班、巡回检查、定期试验轮换制度）（运5；2关于公布眄柒1：作票：权人、单独遇树缶X2黑高代设备单拱区视人员名单的通知忻广宇安201017也（菜俄电安（2009；J2号）加两票检查汇总表3.2.1.6应急管理3.2.1.6.1机构、职责莱城发电二她3安全生产突发事件应急管理规定-Ulw电安1归口部门文件盒编
21、号备注完成时间（竹T带格式表格7.j版.7.,安监部安全管理U安全管理11.,7.7.,一/带格式的：字体颜色：黑色.序号评价项目受检材料(2006)g号A关手调整突发事件应急管理委员会及职责分工的通知则（2009）87q）_莱城发电厂应急队伍花名册忻州广宇应急队伍花名册3.2.1.6.2应急预案突发事件总体应急预案人身伤亡事故应急预案设备事故应急预案火灾事故应急预案全厂停电事故应急预案广I然灾害事故应急预案环境污染事故应急预案压力容器爆炸事故应急预案食物中毒应急预案（综合部配合）突发新闻事件应急预案（政纪Hi部配合）传染病疫情事件应急预案大面积传染病处置应急预案群体性不明原因疾病事件应急预案
22、信息网络安全应急预案燃油库区火灾事故应急预案输煤皮带火灾应急预案制粉系统火灾事故应急预案栽由机然与系统火灾事故应急预案发电机火灾事故应急预案汽轮机-以一MU-油系统火灾应急预案电缆隧道、继电保护室火灾应急预案归口部门文件盒编号备注完成时间rIh（带格式表格）,.7.7.7.7.安监部安监部安全管理11安全管理H,.Pd带格式的：两端对齐，缩进：首行缩进：2字符Zl柘格式的：两端对齐j.安全管理117.安全管理Ol一”带格式的：字体颜色：黑色Xiili碓安全管理11=带格式的:字体颜色：黑色j工7.安监保卫部安全管理12,.j序号评价项目受检材料热控电子间、电缆层火灾事故应急预案物资备从库火灾事
23、故应急预案（燃料物资部配合）化水分场酸化水车间酸、碱,翘泄漏事故应急预案灰场垮坝里故应急预案灰场事故应急预案（计经部配合）锅炉承压部件爆漏事故应急预案汽轮机超速与轴系断裂应急预案循环水泵房、主厂防汛应急预案水源地、柱塞泵房、灰浆泵房防汛应急预案馔运公司储煤场防阻应急预案储煤场防汛应急预案汽车卸煤沟进水应急预案化学水处理防汛应急预案粗射性物品事故应急处理预案3.2.1.6.3培训、演练关于下发莱城发电匚忻州广宇20092010年应急演练计划的通知（莱城电安的年月皿!综合演练资料（总体方案、分方案、演练总结）3.2.1.6.4应急物资应急物资管理办法（燃料物资部配合;）莱城发电厂消防设施发电厂消防
24、设施、设备配置清单消防器材台帐S三2010年度各单位防汛物资借用惜况登记表年度各部门防汛物资借用情况登记表3.2.1.7消防安全消防管理标准关调整充丈消防组织机构的通知关于成立消防组织机构的通知关邛修莱城发电J二消防谀施忻州广宇消防设施、器材分工管理办法的通知_归口部门文件盒编号1备注完成时间（竹T带格式表格,.,.7.,7.支监保集部安全管理127.生产部”带格式的：字体颜色：黑色安监部嗖全管理13.7.7.j安全管理Ol7.综合安监部安全管理14.序号评价项目受检材料安全防火责任书莱城发电厂防火档案忻州广宇防火档案火灾事故应急预案消防管理考核实施细则易燃易爆危险品管理制度莱城发电M火全责转
25、制忻州广宇防火安全责任制防火重点部位消防管理办法莱城发电厂消防设施忻州广宇消防设施、配置清单莱城发电厂1R点防火部位清册近川广宇重点防火部位清册办理动火工作票登记表消防规程消防监督整改督办单消防检查考核通报翔防设施定期保护试验记录消防水泵实验记录消防器材检查记录抬中-_消防培训、演习记录移动式灭火器台帐3.2.1.8交通、治安保卫3.2.1.8.1交通安全乍辆交通安全管理标准关于调整交通安全管理委员会的通知（莱城电安（2009188号文）机动车辆档案表机动乍驾驶员档案表关于实行驾驮员“准驾证”制度的通知印发忻州广宇煤电有限公序号评价项目受检材料归口部门文件盒编号备注完成时间W丁H司乍辆及驾驶员
26、管理办法的通知安全学习记录,安全检查记录.3.2.1.8.2治安保卫治安保卫管理标准综合保3部安全管理14.关干调整并守社会治安掠个治理各幻组枷松K明杆力用！声伴I涌知关.上成立社会治安综合治理各组织机构及明确职责的通电护卫人队治安巡逻要求公司保卫管理制度路线j3.2.1.9防汛防汛安全管理标准（含防汛物资管理规定）安监部安全管理Ol.莱城发电厂关F做好忻州广宇关于做好201009年防汛工作的通知（莱城电安（2009）40号文）_安全管理154_莱城忻州广宇发3汛前准备工作汇报防汛值班表.防汛总结,防汛周检查记录.防汛重点部位防汛措施.5月26H防汛演练资料.3.2.2生产管理3.2.2.1设
27、备管理3.2.2.1.1设备管理及分工设备管理标准（Q/1207.012009）一生产技部生产管理Ol.设备分工管理标准Q20W2009-7.3.2.2.1.2设备巡检及保护设备主人巡回检查监督管理办法（莱城电生（2007）134号）,莱城发电厂生产保护定期工作（C版）（生综（2008）3号）标准.设备给油脂管理标准Q4307z44-20附生产部王邰.设备保护保养管理标准（QO207.102009）_工序号评价项目受检材料归口部门文件盒编号备注完成时间W丁Hi设备巡回检查卡生产管理02,设备巡回检查抽查条,定期工作执行情况.两则关于巡训他查不到包的考核通排巡回检查不到位的考核通报,3.2.2.
28、1.3设备评级管理发电设备评定级管理标准(Q。207.082009_生产技部生产管理037.3.2.2.1.4季度评级及改进计划各专业季度设备评级报表及改进计划生之技部生产管理037.3.2.2.1.5设备缺陷管理设备缺陷管理标准KQ/1-20005-2009_生产生技部生产管理047.幺购型L年设备诊断策划周报软火到IL年月度缺陷管理分析,关于缺陷消除情况的考核通报q三,3.2.2.1.6设备缺陷管理系统2以便年设备诊断策划周报生产生技部7.2Q1Q009年各专业月度设备分析报告.2009型9年月度缺陷统计分析.3.2.2.1.7设备台账设备台帐管理标准(Q/1207.122009)生产技部
29、生产管理05.书面台账.3.2.2.1.8技术资料管理检修工作文件包管理办法(莱城1呼(2014号)_生产技部.关手下发领殿电曰号彬且大修题手册_一般帆TW.科技档案管理标准(0/1223.022009)(综合部配合).设备管理标准(Q/1-2O7.O1-2OO9)_7.3.2.2.1.9反措管理莱城发电厂2009忻州广宇2010年度反事故技术措施计划生之技部生产管理06.20幺蚪年第一季度反事故技术措施计划,20。孙年第一季度反事故技术措施总结.203g年第二季度反事故技术措施计划4序号评价项目受检材料归口部门文件盒编号3胜完成时间（也一L密格式表格2009及年第二季度反事故技术措施总结.20蚂年第三季度反事故技术措施计划工20期以年第三季度反事故技术措施总结.20匹8年第四季度反事故技术措施计划7.20m以年#12机组小大修反事故技术措施计划20092010年#12机组小大修反事故技术措施总结j华电国际电力股份有限公司2009=2010年度补充重点反事故技术措施.华电国际08-09补充反措（华电国际生2008612号）j中国华电集团公司防止电力生产事故重点措施补充要求（试行）（中国华电生20072011号）.3.2.2.2检修管理3.2.2.2.1检修管理标准设备检修管理标准（Q/1207.032009）_生产管理07.3.2.2.2.2检修规程机炉电热燃灰检修规程3l肛一
