江西省城镇燃气经营企业安全生产标准化评定标准.docx

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1、江西省城镇燃气经营企业安全生产标准化评定标准1范围本标准适用于江西省内城镇燃气经营企业（以下简称企业）。本标准不适用于：天然气、液化石油气、人工煤气等城镇燃气的生产；城镇燃气门站以前的燃气输送；燃气作为工业生产原料的使用。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为木标准的条款。所有注明日期的引用文件,其随后所有的修订版均不适用于本标准,但鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本；所有不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。城镇燃气管理条例（国务院令第583号）生产安全事故应急条例（国令第708号）江西省燃气管理办法（省政府令第122号）标准化工作导则（GB

2、/T1.1）企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）燃气服务导则（GB/T28885）城镇燃气设计规范（GB50028）爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058）燃气系统运行安全评价标准（GB/T508U）企业安全文化建设导则（AQ/T9004）城镇燃气加臭装置（CJ/T448）城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33）城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程（CJJ51）城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程（CJJ95）城镇燃气加臭技术规程（CJJ/T148）工业企业设计卫生标准（GBZl）工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素（GBZ2.1）工作场所有害因素职业接触限值物理有

3、害因素（GBZ2.2）工作场所职业病危害警示标识（GBZ158）3术语与定义3.1 安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产标准化建设。3.2 燃气设施指燃气储备站、门站、气化站、加气站、液化气供应站、调压站、市政燃气管网等的总称，包括市政燃气设施、建筑区划内业主专有部分以外的燃气设施以及户内燃气设施等。3.3 安全设施是指企业（单位）在生产经营活动中，将危险、有害因素控制在安全范围内，以及减

4、少、预防和消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。如：消防设施器材、燃气泄漏报警装置、防雷防静电设施、个体防护设施、超温超压报警和安全联锁装置、安防监控装置等设施。3.4 私自接、改燃气管道非燃气专业施工人员改造、连接燃气管道，或者未按规定改造、连接燃气管道。3.5 第三方施工损坏燃气设施在正常运行中，被燃气企业或者为燃气企业工作的承包商以外的单位或个人的挖掘、钻探、碾压等施工作业损坏燃气管道及其附属设施的行为。3.6 监测通过设立用户事故率、管网事故率、工伤率等安全目标指标，建立测量体系，用以测量、分析安全生产运行绩效。3.7 安全绩效根据安全生产目标，在安全生产管理方面取得的可测量结果。

5、4一般要求4.1 原则企业安全生产标准化建设，应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，有效预防和控制安全生产事故发生，保障人身安全、财产安全和社会公共安全，确保生产经营活动顺利进行。4.2 建立和保持企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合企业特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。4.3 评定和监督4.3.1安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。4.3.2企业应当根据本评定标准，对本企业开展安全生产标准化工作情况进

6、行评定；自主评定后申请外部评审定级。4.3.3城镇燃气安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。4.3.4安全生产标准化评审项目（为本标准5.1至5.13）的评审项目，共计100o分，各考评项目的分项最低分为0分。最终评审评分换算成百分制，采用四舍五入，取小数点后一位数。换算公式如下：安全生产标准化所对应的等级应同时满足评审得分和安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准化等级。（见表1）表1评定等级评审评分安全绩效一级290申请评审之日前一年内，企业无生产安全责任的人员死亡事故。二级80三级2604.3.5否决项、空项及评定申请评审企业若在申请评审之日前一年内发生人员死亡的生产安全责任

7、事故的,或者不具备相应燃气经营许可资质的，不受理评审申请。空项为企业不适用的评审项目，评审评分时在总分中扣除空项分数。力口*的评审项目为否决项，出现否决项则本考评项目不得分。5核心要求（评分项目）5.1安全生产目标（15分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分1.安全生产目标1.111标1）根据“安全第一，预防为主，综合治理”方针,并结合企业实际，建立安全生产管理制度，制定目标并分解、实施、评估考核等环节内容。91）无安全生产管理制度，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；未制定目标并分解、实施、评估考核等环节内容，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应

8、责任的，扣2分。1.2检查与1）根据所属基层单位和部门在安全生产中的职3D无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分考核能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。计划或考核办法的，不得分：实施计划无针对性的，不得分；未进行层层分解，责任到人的，扣1分。2）按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行检查，并保存有关检查记录资料。32）无安全目标与指标实施情况的检查记录的，不得分；资料不齐全的，扣1分。/卜计15得分小计5.2组织机构和职责（30分）考评类目项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实

9、际得分2.组织机构*2.1主体合法企业依法取得经营许可。燃气生产经营活动符合核准许可范围，无超范围或超期经营，无违规转让、出租证照等行为。10未取得经营许可，或燃气生产经营活动不符合核准许可范围，或存在违规转让、出租证照等行为的，终止评审。和职责2.2组织机构和人员D*建立设置安全管理机构、配备安全管理人员、制定管理制度。（从业人员300人以上的经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名）。4D无制度的，不得分；未设置或配备的，该项目不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定要求的，每处扣1分。2）

10、根据规定和企业实际设立各级安全生产委员会或安全生产领导机构。建立安全生产会议制度和企业负责人年度履职报告制度。32）制度无该项内容的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。无会议制度和履职报告（一报告双签字）的，不得分。3）安委会或安全生产领导机构按规定定期召开33）未定期召开安全专题会的，不得分；无会议纪要的,考评类目项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的，不得分；未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。2.3职责1）建立

11、、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。41）未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。2）企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。32）未明确“党政同责、一岗双责”的，不得分；未按规定履行职责的，不得分。3）逐级分解、签订安全生产责任书，各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。33）未逐级分解、未签订各级安全生产责任书的，或签订不全的，不得分；未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。/、计30

12、得分小计5.3安全投入（30分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分3.安全投入3.1安全生产费用1）依据相关规定，建立安全生产费用提取和使用管理制度。51）无该项制度的，不得分；未以文件形式发布和生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一一项扣1分。2）保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。102）未保证安全生产费用投入的，不得分；无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分的，扣1分。3）制定并实施包含以下方面的安全生产费用

13、的使用计划：完善、改造和维护安全健康防护设备设施。安全生产教育培训、安全宣传和配备个体防护装备。安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。设备设施安全性能检测检验应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。安全标志及标识和职业危害警示标识。其他与安全生产直接相关的物品或者活动。103）无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的,每一项扣1分;有超范围使用的，每次扣2分。3.2相关保险依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。应为从事高压、高空、易燃易爆、燃气运输等危险岗位作业人员办理团体人身意外

14、伤害保险或个人意外伤害保险。5未缴纳工伤保险的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。未为危险岗位人员办理个人意外伤害保险的，扣2分。企业未办理安全生产责任险的，不得分。/、计30得分小计5.4安全管理制度（60分）考评类目项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分4.1安全管理制度1）按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、20D制度未以文件形式发布的，不得分；制度每缺一项内容，扣2分（其他考评内容中己有的不重复扣考评类目项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训

15、管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、燃气事故统计分析、安全绩效评定管理、建设项目安全设施“三同时”管理、设备设施安全管理、特种设备管理制度、用电设备设施管理制度、燃气质量管理、燃气场站运行管理、燃气管网运行管理、燃气供应调度管理、自动化控制和信息设备管理、用户燃气设施管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、特种作业人员管理、相关方及外用工（单位）管理、风险管控管理制度、事故隐患排查管理制度等。分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分。2）将安全生产制度落实到相关工作岗位，并对从业人员进行培训与考核。52）未落实的，

16、扣2分;从业人员未经培训上岗的，不得分。4.2操作规程1）基于风险辨识，编制完善适用的操作规程和作业指导文件。101）无操作规程和作业指导文件的，不得分；操作规程和作业指导文件不完善、不适用的，每缺一个扣2分；2）操作规程和作业指导文件应下达到岗位，并对操作人员进行培训与考核。52）未宜贯到各岗位人员的，不得分；无宣贯培训记录的，扣4分。4.3评估每年至少一次对安全生产管理制度、操作规程的执行情况和适用情况进2未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一项考评类目项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分行检查、评估。内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2

17、分。4.4修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理制度、操作规程进行修订，确保其有效和适用。3未按评估结果要求及时修订的，不得分。4.6文件和档案管理1）按有关规定建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。51）无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门、人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。2）对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患整改情况

18、、培训记录、资格资质证书、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演练资料、事故管理记录、安全生产标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸、场站管网运行记录、用户安全检查记录、“三同时”记录、燃气质量检测记录、加臭记录、安全投入记录等。102）未实行档案管理的,不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。/卜计60得分小计5.5安全教育培训（70分）考评类目项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分5.教育培训5.1教育培训管理1）建立安全教育培训的管理制度。51）无该项制度的，不得分;未以文件形式发布生效的，不得分。2）确

19、定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。52）未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；无培训计划的，不得分。3）按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录,并建立档案。103）未按计划进行培训的，每次扣2分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未建立档案管理的，扣5分；记录不完整和档案资料不完整的，每个扣1分。5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力,须经考核合格后方可任职。按规定须持证上岗者,必须取得相应证书,并

20、应按规定进行再培训。10主要负责人未经考核合格就任职的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格持证者，未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。5.3操作岗位人员教育培训O对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训考核,考核不合格的人员，不得上岗。2）按规定须持证上尚未取得相应证书者,不得上岗。3）对新员工进行三级安全教育。4）在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。5）操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间级、班101）未对岗位操作人员进行安全教育培训的，每人次扣2分；未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。2）无证上岗的，每人扣

21、2分。3）对新员工未进行三级安全教育的，每人次扣2分。4）在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,未对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训的，每人扣2分；5）未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。考评类目项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分组级安全教育培训1,经考核合格后，方可上岗工作。5.4特种作业人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种（设备）作业操作资格证书,方可上岗作业，并定期做好复审。10无特种（设备）作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分。5.5其他人员教育培训1）相关方作业人员进入作业现场

22、前,作业现场所在单位应对其进行进入现场前的安全教育培训。2）对进入燃气工艺区的外来参观、学习等人员，进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。101）相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；2）对外来人员未进行安全教育和危害告知的,每人次扣2分；内容与实际不符的，每处扣1分；无专人带领的，扣3分。5.6安全文化建设1）采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。2）企业应制定年度工作计划,基层单位开展班组安全生产标准化建设。101）未开展企业安全文化建设活动的，不得分；安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T90

23、04）不符的,每项扣1分。2）未制订班组标准化建设工作方案、年度工作计划并实施，扣5分。/、计70得分小计5.6生产设备设施（495分）考评类目项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分6.生6.1生产设1）企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同5D无该项制度的，不得分;制度不符合有关规定考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分产设备设施备设施建设时”管理制度。的，每处扣1分。2）新、改、扩建设项目应按相关规定执行安全设施“三同时”制度，并按相关规定进行报批和验收。52）未按规定进行设计报批和验收的，不得分。3）项目建设和管理应符合法律法规的规定；设备

24、设施和安全生产条件应符合标准规范要求。203）项目建设无立项审批、无规划选址意见、无设计审查和工程验收、无建设验收意见、无安全评估验收意见等的，不得分。6.2设备设施管理1）建立设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制度及设备、设施的检查表和作业指导书、流程表，操作人员按表单进行作业、填写记录。51）无该项制度的，不得分;缺少内容或操作性差的,扣1分;设备设施运行、巡检不落实、记录不完整的，扣1分。2）落实设备设施定人定责管理。建立设备设施运行台账，建立健全设备档案，制定检维修计划。52）无台账或检维修计划的，不得分；未明确设备设施定人定责的，扣1分;资料不齐全的，每项扣1分。3）按计划定期

25、对设备设施进行检维修，保持完好状态，并符合燃气系统运行安全评价标准（GB/T50811）的相关规定。103）发现超期未检测、有故障未维修的，每项扣5分。6.3场站运行管理1.门站：D有泄漏报警仪、安全阀、压力表台账及检测报告,并在有效期内。2）有特种设备台账及检定报告：包括压力容器、起重机械、锅炉等特种设备的清单，有效期内的检定报告。3）有远传监控仪表台账及检测报告如温度、压力、差压、液位等变送器。4）防雷、防静电装置状况良好，接地装置无损伤、351）无泄漏报警仪、安全阀、压力表台账及检测报告，或超出有效期，扣2分。2）无特种设备台账及检定报告,或特种设备台账及检定报告不全，扣2分。3）无远传

26、监控仪表台账及检测报告,或台账及检测报告不全，扣2分。4）防雷、防静电装置损伤、腐蚀，不能起到防雷、考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分腐蚀，连接牢固，配置适当,每年两次对防雷、防静电装置进行检测并有合格报告。5）有电工用品、工具台账及检定合格标志。6）特种防护用品台账及检定合格标志。7）查看场站设备维保计划，维护记录与计划相符，记录齐全。8）有各项设备、装置检查表和作业指导书、流程表,操作人员按表单进行作业、填写记录。9）抽查维护维修记录，在符合规定时间内的跟踪和处置，形成闭环，并有维修结束后评估验收工作。10）站内工艺管道、阀门、设备、设施保养良好，无明显锈蚀

27、。11）有防爆分区标识，防爆区内电气设备符合防爆要求。12）建立完整的设备档案、设备台账、主要设备制作铭牌，指定管理负责人。13）严格执行作业许可制度，危险性较高的作业应提前制订作业方案，作业方案按照程序进行审批，以及在作业前办理工作许可证，由专人按照安全施工措施逐项进行检查并签字，对危险作业进行全过程监控。14）建立门站专项应急预案。15）建立门站应急管理小组，各成员有明确的任务防静电效果,未按要求对防雷、防静电装置进行检测或没有合格报告，扣2分。5）无台账及检定合格标志，或台账不全，扣1分。6）无台账及检定合格标志，或台账不全，扣1分。7）维护记录与计划不符,或记录不全，扣2分。8）无检查

28、表和作业指导书、流程表，操作人员未按表单进行作业、填写记录,扣2分。9）维护维修记录，未在符合规定时间内的跟踪和处置，未形成闭环，维修结束后没有评估验收工作,扣2分。10）站内工艺管道、阀门、设备、设施未保养，有明显锈蚀，扣2分。11）无防爆分区标识，或防爆区内电气设备不符合防爆要求，扣2分。12）未建立完整的设备档案、台账、主要设备无铭牌,未指定管理负责人,扣1分。13）未严格执行作业许可制度,危险性较高的作业未提前制订作业方案,作业方案未按照程序进行审批，以及在作业前未办理工作许可证，未检查，未对危险作业进行全过程监控，扣2分。14）未建立门站专项应急预案，扣2分。15）未建立门站应急管理

29、小组,各成员没有明确的考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分和职责。16）有符合门站时间要求的各项应急处置程序：有天然气泄漏、着火、爆炸事故处置程序：有特种设备的处置程序；超压事故处置措施;四氢嗨吩泄漏处置程序。工作人员经过培训，并熟知应急处置措施。17）有应急抢险物资、装备台账，并定期更新，满足应急需求且账物一致。有定期检查检测记录。18）现场配备合理的应急器材，有明细清单并处于有效状态，例如阻燃服、橡胶耐油手套、防爆照明等。19）每年至少进行一次门站应急预案演习，有完善方案、演练过程及检讨等记录。演练中发现问题、内外部人员、生产设备发生重大变化时，及时更新预案。

30、20）每次险情处置后，应对预案进行评估，并根据评估结果决定是否修改完善，并及时对职工进行培训I。21）场站有事故预警系统，温度、液位限高、泄漏报警等装置，工作正常。22）有与外部救援力量的有效联络方式。23）场站人员对常见的应急处置程序和流程清楚，现场应急能力测试（专项预案、现场处置方案）。24）及时通报集团和总部EHS警示，并有相关记录。任务和职责，扣2分。16）无符合门站时间要求的各项应急处置程序。工作人员未经过培训1,或不知道应急处置措施，扣2分。17）无应急抢险物资、装备台账，并未定期更新,或账物不一致，扣2分。18）现场未配备合理的应急器材,没有明细清单并超出有效状态，扣2分。19）

31、每年未进行一次门站应急预案演习，没有完善方案、演练过程及检讨等记录。演练中发现问题、内外部人员、生产设备发生重大变化时，未及时更新预案,扣1分。20）每次险情处置后,未对预案进行评估,未及时对职工进行培训，扣1分。21）场站无事故预警系统，温度、液位限高、泄漏报警等装置，工作不正常,扣1分。22）无与外部救援力量的有效联络方式，扣1分。23）场站人员对常见的应急处置程序和流程不清楚，扣3分。24）未及时通报集团和总部EHS警示,没有相关记考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分25）有年度培训计划、员工经培训合格后上岗，每年定期进行再培训，并存有记录。26）设备、设施

32、的操作规程上墙，作业区内设置重要设备操作规程。27）现场抽查员工作业,能按操作规程操作，劳保用品穿戴齐全，全过程无不安全行为。28）抽查员工进行安全基础知识测试。29）明确工艺、设备运行参数控制范围，定时巡视及记录运作状态及运行读数等。30）有明确的工艺设备巡检周期及内容，员工按照工艺巡检周期及内容执行，表单记录详细。31）安全阀外观良好、有校验标识及铅封，安全阀的根部阀门处于开启状况。32）非埋地工艺管道，设置有符合要求的基本识别色、识别符号及流向标志，站内埋地管道设置地面走向志。33）对重要阀门进行挂牌管理，如现场设置开、关、停用等标识，并符合实际情况。34）配有防爆型PPnl级燃气检测仪

33、器和防爆照明。定期对场站设备进行泄漏检测（含场站埋地管线），并录，扣1分。25）无年度培训计划、员工未经培训合格后上岗，每年未定期进行再培训1,或缺失记录，扣1分。26）设备、设施的操作规程未上墙，作业区内未设置重要设备操作规程，扣2分。27）现场抽查员工作业，不符合考核要求的，扣3分。28）抽查员工进行安全基础知识测试，扣1分。29）未明确工艺、设备运行参数控制范围,无定时巡视及记录运作状态及运行读数等，扣1分。30）无明确的工艺设备巡检周期及内容,未按照工艺巡检周期及内容执行,表单记录不详细，扣1分。31）安全阀外观腐蚀、无校验标识及铅封,安全阀的根部阀门未处于开启状况的，扣1分。32）非

34、埋地工艺管道,无符合要求的基本识别色、识别符号及流向标志,站内埋地管道无地面走向标志,扣2分。33）未对重要阀门进行挂牌管理,或不符合实际情况，扣2分。34）未配防爆型PPnI级燃气检测仪器和防爆照明。未定期对场站设备进行泄漏检测，或没有记录，扣考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分有记录。35）固定式报警仪探头高度符合要求，无锈蚀、损坏，自检能正常报警。36）建立隐患管理台账,对隐患及时上报，分析原因，确定整改措施、期限及负责人。37）查看场站值班人员值班表和值班人数，无超时工作、无单人值班现象。38）查看场站交接班记录，记录详实，处置记录完善。39）站内废弃物排

35、放和处置符合环保要求，建立废弃物处置台账（废油、废水、THT残液及相关废弃物），处理单位必须具有相应资质。40）对重点部位和管道设备进行泄漏检测，并有记录。41）询问员工熟知班组安全管控要点和危险源辨识手册相关内容。42）计量仪器选型合理、安装规范。43）设置的加臭装置应与输出气量联动，保障加臭量符合要求。44）按照加臭装置巡查要求进行日常加臭装置巡查，并按要求填写记录。45）四氢噬吩储罐有上下限标识，不能超量储存，储罐底部应有积液池，积液池容积须大于储罐容积。46）配备齐全的四氢睡2分。35）固定式报警仪探头高度不符合要求，或锈蚀、损坏，自检不能正常报警,扣1分。36）未建立隐患管理台账，未

36、及时上报隐患，未分析原因，未确定整改措施、期限及负责人，扣2分。37）查看场站值班表和值班人数，有超时工作、有单人值班现象，扣2分。38）查看场站交接班记录，记录不实，处置记录不完善，扣1分。39）站内废弃物排放和处置不符合环保要求,未建立废弃物处置台账,处理单位未具有相应资质，扣2分。40）未对重点部位和管道设备进行泄漏检测,或没有记录，扣1分。41）员工不知班组安全管控要点和危险源辨识手册相关内容，扣2分。42）计量仪器选型不合理、安装不规范，扣2分。43）加臭装置未能与输出气量联动,不保障加臭量符合要求，扣2分。44）未按照要求进行日常加臭装置巡查,未按要求填写记录，扣1分。45）储罐无

37、上下限标识，超量储存，储罐底部没有积液池,或积液池容积小于储罐容积，扣2分。46）未配备齐全的防护考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分吩防护用品，员工会使用，作业时必须穿戴。47）加臭装置的呼吸孔安装有吸附剂的过滤器。48）加臭剂存放点符合要求，相应的臭剂安全防范措施和应急处理措施上墙。49）有加臭泄漏的应急处置程序，员工熟悉。50）自控设备运行良好。51）监控系统设定的参数应建档备份，运行和报警参数无异常，控制室和现场相符，现场测试功能正常。52）定期对现场仪表与远传仪表数据比对，发现异常数据及时处理或汇报并记录。53）仪表柜各类按钮、开关标注清晰。54）控制室

38、防静电地板无损坏、缺失。55）每季度对备用电源充放电处理，备用电源性能良好。时长符合厂家技术说明（常规不低于30-45分钟）。56）站内有泄漏警报器系统，系统状况良好。控制室有探头点位分布图，与现场相符。57）配电系统运行、巡检记录及时、准确、完整。58）门口设有挡鼠板，窗户设有铁纱窗。59）配电柜、控制板上各显示仪表及指示灯工作正常。用品，员工不会使用，作业时未穿戴，扣2分。47）呼吸孔未安装吸附剂的过滤器，扣2分。48）存放点不符合要求,臭剂安全防范措施和应急处理措施未上墙，扣2分。49）无应急处置程序,员工不熟悉，扣2分。50）运行出现问题，扣3分。51）参数未建档备份,运行和报警参数异

39、常,控制室和现场不符,现场测试功能不正常，扣2分。52）未定期对现场仪表与远传仪表数据比对,数据异常未及时处理或汇报并记录，扣2分。53）仪表柜各类按钮、开关标注不清晰，扣1分。54）控制室防静电地板损坏、缺失，扣1分。55）未定期对备用电源充放电处理,时长不符合厂家技术说明，扣1分。56）站内无泄漏警报器系统,控制室没有探头点位分布图，或与现场不符。57）配电系统运行、巡检记录不及时、不准确、不完整，扣1分。58）门口未设挡鼠板,窗户未设铁纱窗，扣1分。59）配电柜、控制板上各显示仪表及指示灯工作不正常，扣1分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分60）所有开关

40、按钮、保护器件等有适当识别标志。61）配电室有绝缘胶垫、应急照明。62）配电柜间配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检，并在有效期内。63）电缆进出口有适当保护，及电缆井、沟进行检查，保持封堵和干燥。64）场站设置平面图和“一图一牌三清单”，有进、出M及限速、车道指示等交通标志。65）管理人员严格执行入站须知等管理规定，如提醒进出人员关手机等。66）重要生产部位出入口应设置该场所的安全警示标志和劳动防护用品的穿戴要求。67）个体防护装备的验收、发放资料及时存档，并妥善保存发放记录。68）个体防护装备外观及工况良好、保养适当，无有缺陷、损坏、超期以及报废个体防护装备。69）特殊劳动防

41、护用品应按相关劳动防护用品管理规定周期检查，检查内容包括定点存放；库存条件应通风良好，湿度适中，无毒蛀现象；检查劳动防护用品时效性，是否过期；检查库存量，进行盘存；检查劳动防护用品的完好性并处于待用60）所有开关按钮、保护器件无识别标志，扣1分。61）配电室没有绝缘胶垫、应急照明，扣1分。62）配电柜间未配置绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套,状况不良，未定期送检，并超出有效期，扣1分。63）电缆进出口没有适当保护，及电缆井、沟进行检查，未保持封堵和干燥,扣1分。64）场站未设置平面图和“一图一牌三清单“，没有进、出口及限速、车道指示等交通标志，扣2分。65）管理人员不能严格执行入站须知等管理规定,扣1

42、分。66）重要生产部位出入未设置该场所的安全警示标志和劳动防护用品的穿戴要求，扣2分。67）验收、发放资料未及时存档,未妥善保存发放记录，扣1分。68）个体防护装备外观及工况不良、保养不当，有缺陷、损坏、超期以及报废个体防护装备，扣2分。69）特殊劳动防护用品未按相关劳动防护用品管理规定周期检查，扣2分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分状态（如自给式呼吸器的气压等）。70）每年至少组织一次员工安全考试，达到合格分数。70）未按规定组织员工安全考试，未达到合格分数,扣1分。2.站内道路交通：1）储配站生产区按规定设置环形消防车道；2）对进站车辆有相应制度规定。8

43、D未设置环形消防通道的，扣2分；2）未制定车辆管理制度的，扣2分，未严格执行的,扣1分。3.储配站：1）有泄漏报警仪、安全阀、压力表台账及检测报告,并在有效期内。2）有特种设备台账及检定报告：包括压力容器、锅炉等特种设备的清单，有效期内的检定报告。3）有远传监控仪表台账及检测报告如温度、压力、差压、液位等变送器。4）每年两次对防雷、防静电装置进行检测并有合格报告。5）有电工用品、工具台账及检定合格标志。6）特种防护用品台账及检定合格标志。7）查看场站设备维保计划，维护记录与计划相符，记录齐全。8）有各项设备、装置检查表和作业指导书、流程表,操作人员按表单进行作业、填写记录。9）抽查维护维修记录

44、，401）无泄漏报警仪、安全阀、压力表台账及检测报告，并超出有效期，扣1分。2）无特种设备台账及检定报告，扣1分。3）无远传监控仪表台账及检测报告，扣1分。4）未按规定对防雷、防静电装置进行检测，扣1分。5）无电工用品、工具台账及检定合格标志，扣1分。6）无特种防护用品台账及检定合格标志，扣1分。7）设备维护记录与计划不符，记录不全，扣2分。8）无设备、装置检查表和作业指导书、流程表,操作人员未按表单进行作业、填写记录，扣1分。9）未在符合规定时间考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分在符合规定时间内的跟踪和处置，形成闭环，并有维修结束后评估验收工作。10）建立完整的设备档案、设备台账