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1、2016年度三河市农业局部门决算信息公开情况说明按照预算法、河北省财政厅关于印发河北省预决算公开操作规程实施细则的通知（冀财预（2016）129号）等规定，现将2016年部门决算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、负责国家、省、地、市政府有关农业各项方针、政策、法规的宣传、贯彻和执行；参与制定和编制全市农村经济发展规划及粮、棉、油、菜生产计划并组织实施；适当调整优化结构、增加农民收入，突出抓好农产品质量，优化技术、节本增效技术、可持续发展技术、抗灾减灾技术；安排、组织全市农业生产，为农业发展提供全方位的技术服务；支持发展规模经营，加快农业产业化进程。2、管理本市农业利用外资工作；
2、负责我市农业项目的立项、申报工作;研究制定全市农业利用外资的工作计划和规划；负责编制项目建议书和可行性研究报告，加快我市农业的开发开放进程。3、负责本市粮、棉、菜植物检疫及组织协调有关部门做好病虫草综合防治；负责种子、化肥、农药等农用生产资料的供应，质量监测、鉴定和监督管理工作，加大综合执法力度；防止坑农事件发生；加强农业生态环境建设、监测和管理；推行测土配方施肥，平衡配方施肥技术；负责农业新技术的引进推广，为农民提供产前、产中、产后服务；大力开展无公害、绿色蔬菜生产和认证工作，提高蔬菜生产的标准化，以适应“环首都绿色经济圈”建设的新形势。4、落实党在农村的各项经济政策；负责农村财务管理和审计
3、监督；负责农村土地承包、确权颁证工作、耕地使用权流转和承包纠纷管理、负责监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；负责农村集体资产管理与农村、农民相关的各项工作。5、抓好种子工程项目建设，推广普及良种种植；负责农作物种子生产，经营许可工作；负责农作物种子纠纷、田间鉴定；负责种子质量监督检验，负责农作物新品种的引进、试验、示范和推广。6、组织农产品质量安全的监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估；负责农产品质量安全监测；组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。7、负责搜集、整理、发布农情信息；组织抗灾救灾等相关工作；检测分析农业和农村经济运行;发布农业和农村经济信息。8、研究制定农业科技、教
4、育、技术、推广的规划措施；负责基层农业推广机构服务体系建设；负责本部门中等专业教育；职业教育和专业人才培训工作；配合有关部门管理农业技术人员职称评定与晋升工作；负责本部门劳动工资及科技人员的管理；负责局机关公务员及直属事业单位干部职工的人力资源管理、社会保障及老干部工作。9、承办市委市政府交办的其它事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式农业局（机关）行政正科级财政拨款农业局（土肥植保）事业正股级财政性资金基本保证经费农业局（农广校）事业正股级财政性资金基本保证经费农业局（农副产品检测中心）事业正股级财政性资金定额或定向补助注：我单位无下属单位。二、部门决算报表（附
5、件）三、2016年度部门决算情况说明我单位为1级预算单位，无下属单位，无汇总决算。（一）、收入支出决算总体情况说明2016年度我单位收入16629.71万元，支出14661.98万元；2015年度我单位收入12205.99万元，支出5469.27万元。2016年我单位收入、支出较2015年度都有所增加，主要原因专项项目工程增加，投资较多。2016年度我单位财政拨款支出14661.98万元，年初预算22056.28万元，部门实际支出数较年初预算有大幅减少，主要原因主要原因是很多专项项目工程未完成前期手续不能按时开工，亦或工程未完成验收工作不能支付工程款，导致实际支出较年初预算减少。（二）、收入决
6、算情况说明反映本部门当年一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款和其他来源收入。2016年度部门预算收入16629.71万元，其中财政拨款收入16629.71万元、事业收入0万元、其他收入0万元。（三）、支出决算情况说明2016年度部门决算支出为1466L98万元，其中：基本支出支15.26万元，包含人员经费支出1324.58万元和日常公用经费支出90.68万元；项目支出13246.72万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度财政拨款收入决算总计16629.71万元，财政拨款支出决算总计1466L98万元。较2015年度增加4423.72万元，其中一般公共预算拨款增加5057.
7、69万元，政府性基金预算财政拨款减少633.98万元。2016年度预算支出较2015年增加9192.71万元，其中基本支出增加218.63万元，项目支出增加8974.08万元。（五）、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2016年度我部门“三公”经费安排46.43万元，比年初预算数增加14.57万元；比2015年度“三公”经费增加L65万元。其中：因公出国（境）费2016年度决算12.87万元（本单位2016年度组织出国（境）团组1个，因公出国（境）人次数5人，比年初预算数增加（减少）0万元；比2015年度增加12.87万元，原因是项目要求出国考察；公务用车购置及运行维护费2016年度决
8、算31.74万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费31.74万元，年末公务用车保有量4辆），比年初预算增加14.24万元，原因是中途追加预算涉及交通费用增加；比2015年度减少10.39万元，原因是公务用车改革车辆减少；公务接待费2016年度决算L82万元（2016年度国内公务接待90批次），合计接待600人次），比年初预算数增加0.33万元，原因是中途追加预算涉及招待费用增加；比2015年度减少0.83万元，原因是按照八项规定要求，单位来访和外出人员尽量不安排就餐，厉行节约，减少开支。（六）、机关运行经费的支出情况的说明2016年度农业局机关日常公用经费决算总合计90.6
9、8万元。其中日常运转经费项目合计65.8万元,按规定比例计提经费项目合计12万元，“三公”经费项目合计12.88万元。比2015年度减少5.92万元,降低6.53%,主要原因单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。（七）、绩效预算信息1、预算绩效管理工作开展情况我单位已按照预算绩效管理工作的要求，严格开展预算绩效管理工作。2、预算项目绩效评价开展情况按照预算绩效管理工作要求，从预算编制及执行情况、财务状况、人员情况三个方面开展绩效评价工作，我单位2016年度预算绩效得分74.5分。（八）、政府采购决算情况2016年度本部门政府采购支出总额699.76万元，其中：政府采购货物支出174.76
10、万元，包括农药7.5吨，计133万元、小麦配方肥70吨，计13.15万元，有机肥117吨，计28.61万元；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出525万元，包括农村土地承包经营权确权登记颁证服务，15万亩，计525万元。具体内容见下表。部门政府采购决算项目采购计划金额栏次总计1采购预算（财政性资金）非财政性资金6合计2一般公共预算3政府性基金预算4其他资金5合计764.88764.88764.880.000.000.00货物184.32184.32184.320.000.000.00工程0.000.000.000.000.000.00服务580.56580.56580.560.000.00
11、0.00实际采购金额J项目采购预算（财政性资金）总计合计一般公共预算政府性基金预算其他资金非财政性资金栏次789101112合计699.76699.76699.760.000.000.00货物174.76174.76174.760.000.000.00工程0.000.000.000.000.000.00服务525.00525.00525.000.000.000.00（九）国有资产信息我部门（含所属事业单位）上年末固定资产金额为1909.39万元，本年度各单位拟购置固定资产121.07万元，主要为计算机设备、打印设备、空调等，已列入政府采购预算。截止目前，我单位有房屋面积7872.72平方米（其
12、中：办公用房面积2958平方米，业务用房面积4914.72平方米）、车辆19辆、电气设备145台、电子成品及通信设备883台、家具用具及其他类1750件、通用设备2台、机仪器仪表及量具311台、专用设备504台。详见下表。农业局部门固定资产占用情况表编制部门：农业局部门截止时间：2016年12月31日项目ft*价值（金额单位：万元）资产总额2030.461、房屋（平方米）7872.72613.12其中：办公用房（平方米）2958243.762、车辆（台、辆）19209.843、单价在50万元以上的设备4、其他固定资产（十）其他需栗说明的情况我单位无国有资本经营支出。四、名词解释1、一般共预算拨
13、款收入：指三河市财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：纳入三河市财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
