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1、济源市十四届人大常委会第十六次会议文件五济源市天坛街道办事处关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告2019年4月29日在济源市第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议上天坛街道办事处主任卢新源主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我代表市人民政府天坛街道办事处，向市人大常委会报告天坛街道办事处2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）安排情况，请予以审议。一、2018年财政预算执行情况（一）一般公共预算收入完成情况2018年，市人大常委会批准的一般公共预算收入7500万元,实际完成10472万元，为预算的139.6%,同比增收2571万元，增长32.5%。
2、其中：税收收入10265万元，占税收比重的98%；非税收入207万元。（二）一般公共预算支出完成情况2018年，一般公共预算支出6729万元，为调整预算数的100%,同比增支3052万元，增长83%,其中：一般公共服务支出3056万元，教育支出1276万元，文化体育与传媒支出134万元，社会保障与就业支出297万元，医疗卫生与计划生育支出127万元，城乡社区支出998万元，农林水支出573万元，节能环保支出230万元，住房保障支出26万元，债务付息支出12万o（三）政府性基金预算支出完成情况2018年，政府性基金预算支出1392万元，为城乡社区支出。（四）政府债务情况天坛街道办事处清理甄别认定
3、债务为1090万元，2017年底前已使用置换债券资金偿还384万元，预算资金偿还706万元。截止2018年底无新增债务。（五）2018年财政预算执行主要特点1 .强化收入征管力度。紧盯年初目标任务，严明征收责任,细化、量化征收台帐，时刻增强紧迫感和责任感。强化税源管控,密切与税务部门沟通协调，加大对重点企业、重点建设项目的跟踪管理，挖掘超收潜力，做到依法征收、管理促收，确保收入任务超额完成。2 .全力支持项目建设。突出高质量发展，在工业强区、三产发展、城市建设等重点项目方面加大财力投入，济钢特殊钢棒线材生产线项目、延庆外国语学校、居然之家、建业桂园、鑫雅苑等12个重点项目顺利推进，为辖区财税增
4、收奠定了坚实基础。3 .提高民生保障能力。坚持惠民生，办实事，财政支出向民生倾斜。低保、救助、优抚、计生奖励等资金及时足额发放；济源大道西延、北海西路西石段提升等工程顺利推进；污染防治工作深入开展，取缔“小散乱污”企业28家，完成双替代用户3360户；完成空闲地修复390亩、城郊绿化670亩等。4 .严格财政监督管理。更加重视制度建设，财政规章制度进一步完善，有效节约了行政成本，提高了资金使用效率。更加重视财政监督，财政运行进一步规范。创新财政监督机制，切实加强重点支出专项检查，确保财政资金运行的安全、规范和有效。二、2019年财政预算安排（一）一般公共财政收入预算安排根据市委经济工作会议精神
5、和辖区2019年经济发展预期目标，2019年，天坛街道一般公共收入预算安排8000万元，同比下降23.6%。其中：税收收入7890万元，非税收入110万元。分税种安排情况：增值税2400万元，企业所得税1300万元，个人所得税600万元，资源税150万元，房产税500万元，印花税330万元，城镇土地使用税610万元，土地增值税2000万元；非税收入110万元。（二）一般公共财政支出预算安排按现行财政体制测算，2019年天坛办事处财力预计5744万元，同比下降14.6%。（其中:当年财力5694万元，动用预算稳定调节基金50万元）全部安排支出，具体计划如下：一般公共服务支出2773万元；教育支出
6、208万元；文化旅游体育与传媒支出131万元；社会保障和就业支出245万元；卫生健康支出161万元；城乡社区支出587万元；农林水支出1253万元；节能环保支出290万元；住房保障支出26万元；债务付息支出12万元；预备费58万元。（三）三公经费预算安排情况从严控制“三公”经费，办事处2019年“三公”经费预算15万元，较上年下降6.3%。三、2019年财政工作重点与措施（一）积极培植税源，着力增加收入。一是加快产业转型升级步伐，实施工业强区。以济钢特殊钢棒线材生产线项目为龙头,加快钢产品深加工产业园建设，延伸产业链条，壮大支柱产业税源。二是营造最佳环境，服务优克玻璃、天宏特钢等重点企业做大做
7、强，稳固主体税源。三是汇聚招商合力，主动融入“国家产城融合示范区”发展战略，发挥辖区产业、平台、区位等优势，实施精准招商，培植新的税源，促进经济良性持续发展。（二）优化支出结构，增强保障能力。一是服务好市重点项目建设，协调做好济源市植物园、龙潭湖综合开发、济源大道西延等项目，促进项目有序推进。二是持续投入，配套完善道路、热力等基础设施建设，提升城市品位。三是坚持保民生促和谐，重点做好教育、生态文明、社会保障、救助帮扶、文化事业等，增强群众的幸福感和获得感。（三）加强财政收支管理，严格落实预算法。一是认真落实预算编制、执行、调整、管理、监督等各个环节，提高依法理财水平，增强预算透明度。二是从严控
8、制一般性支出，切实降低行政运行成本，严格落实预算执行责任，确保完成全年收支预算。三是严肃财经纪律，厉行节约，节俭办事，严格控制行政经费，“三公”经费逐年下降。四是完善政府性债务管理、监管和规范化解债务风险机制，有效化解债务风险。（四）自觉主动接受市人大监督。主动接受市人大监督，及时向市人大及其常委会报告预算执行、预算草案等工作进展情况。认真落实市人大对预算报告和决算报告的审议意见，加大财政预决算和“三公”经费信息公开力度，扩大公开范围，细化公开内容，规范公开程序，主动接受社会各界监督。主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好今年的各项工作，任务艰巨，责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下、
9、在市人大及其常委会的监督指导下，坚定信心，拉高标杆，苦干实干，勇争一流，为实现天坛高质量发展做出新的更大贡献，以优异成绩庆祝新中国成立70周年！以上报告，请予审议。4X.2018年天坛街道办事处一般公共预算收入执行情况表单位：万元项目年初预算数执行数执行数为年初预算数执行数为上年决算数税收收入728610265140.9133.51.增值税32003203100.196.72.企业所得税6001449241.5179.13.个人所得税3001015338.3296.84.资源税40108270.0257.15.房产税560959171.3172.86.印花税67025237.637.67.城镇
10、土地使用税13301856139.5139.78.土地增值税5861423242.8227.3非税收入21420796.796.71.行政事业性收费收入20718287.989.72.国有资源（资产）有偿使用收入724342.9342.93.其他收入01合计750010472139.6132.5表二2018年天坛街道办事处一般公共预算支出执行情况表单位：万元项目年初预算数调整预算数执行数执行数为调整预算数执行数为上年决算数一般公共服务支出220830563056100.0174.1教育支出32112761276100.0390.2文化体育与传媒支出82134134100.0122.9社会保障和
11、就业支出241297297100.0135.6医疗卫生与计划生育支出102127127100.0130.9节能环保支出164230230100.0城乡社区支出896998998100.0103.3农林水支出583573573100.0379.5住房保障支出222626100.0债务付息支出121212100.0120预备费3000合计466167296729100.0183.0表三2018年天坛街道办事处财政收支平衡表单位：万元项目收入执行数项目支出执行数一般公共预算收入10472般公共预算支出6729上级补助收入2819上解上级支出7285返还性收入90体制上解（补助为负）1054增值税和消
12、费税税收返还收入35下划收入上解基数1857所得税基数返还收入55省定税种上解基数433一般性转移支付收入2729下划收入增量上解546免征农业税转移支付补助收入502014年新增值税增量上解基数575村级经费补助收入48省定税种增量上解915专项拨款补助2038其他上解支出1905转移支付补助基数416安排预算稳定调节基金50企业划转财力补助收入27营改增扩围增值税返还（上解）基数150动用预算稳定调节基金773收入总计14064支出总计14064表四2019年天坛街道办事处一般公共预算收入表（草案）单位：万元项目2018年执行数2019年预算数增长税收收入102657890-23.11.增
13、值税32032400-25.12.企业所得税14491300-10.33.个人所得税1015600-40.94.资源税10815038.95.房产税959500-47.96.印花税25233031.07.城镇土地使用税1856610-67.18.土地增值税1423200040.5非税收入207110-46.91.行政事业性收费收入182110-39.62.国有资源（资产）有偿使用收入2403.其他收入10合计104728000-23.6表五2019年天坛街道办事处一般公共预算支出总表（草案）单位：万元项目2018年执行数2019年预算数增长一般公共服务支出30562773-9.3教育支出127
14、6208-83.7文化旅游体育与传媒支出134131-2.2社会保障和就业支出297245-17.5卫生健康支出12716126.8节能环保支出23029026.1城乡社区支出998587-41.2农林水支出5731253118.7住房保障支出26260.0债务付息支出12120.0预备费058合计67295744-14.6表六一12019年天坛街道办事处一般公共预算支出表（草案）（按功能分类科目）单位：万元项目2018年执行数2019年预算数一般公共服务支出30562773人大事务12人大会议12政府办公厅（室）及相关机构事务8451622行政运行399385信访事务6415其他政府办公厅（
15、室）及相关机构事务3821222税收事务300其他税收事务支出300纪检监察事务25其他纪检监察事务支出25商贸事务21781144招商引资610事业运行102119其他商贸事务支出20701015教育支出1276208教育管理事务45963其他教育管理事务支出45963普通教育817145表六一22019年天坛街道办事处一般公共预算支出表（草案）（按功能分类科目）单位：万元项目2018年执行数2019年预算数学前教育151145小学教育470初中教育6190文化旅游体育与传媒支出134131文化和旅游2296群众文化1545其他文化和旅游支出751其他文化体育与传媒支出11235其他文化体育
16、与传媒支出11235社会保障和就业支出297245民政管理事务446基层政权和社区建设400其他民政管理事务支出46行政事业单位离退休79抚恤1315在乡复员、退伍军人生活补助1315残疾人事业129其他残疾人事业支出129表六一32019年天坛街道办事处一般公共预算支出表（草案）（按功能分类科目）单位：万元项目2018年执行数2019年预算数临时救助13临时救助支出13其他社会保障和就业支出220203其他社会保障和就业支出220203卫生健康支出127161计划生育事务113144计划生育机构94110计划生育服务1934行政事业单位医疗1417行政单位医疗810事业单位医疗67节能环保支
17、出230290污染防治14470大气14470能源节约利用86220能源节约利用86220城乡社区支出998587城乡社区管理事务3120表六一42019年天坛街道办事处一般公共预算支出表（草案）（按功能分类科目）单位：万元项目2018年执行数2019年预算数其他城乡社区管理事务支出3120城乡社区公共设施388173其他城乡社区公共设施支出388173城乡社区环境卫生150315城乡社区环境卫生150315其他城乡社区支出42979其他城乡社区支出42979农林水支出5731253农业248168农业资源保护修复与利用7970对高校毕业生到基层任职补助5378其他农业支出11620水利341
18、37防汛15其他水利支出33132扶贫030农村基础设施建设030表六一52019年天坛街道办事处一般公共预算支出表（草案）（按功能分类科目）单位：万元项目2018年执行数2019年预算数农村综合改革291327对村民委员会和村党支部的补助291327其他农林水支出0591住房保障支出2626住房改革支出2626住房公积金2626债务付息支出1212地方政府一般债券付息支出1212预备费058合计67295744表七一12019年天坛街道办事处一般公共预算基本支出表（草案）（按经济分类科目）单位：万元项目2019年预算数机关工资福利支出538工资奖金津补贴297社会保障缴费83住房公积金30其
19、他工资福利支出128机关商品和服务支出1143办公经费71会议费2委托业务费620公务接待费1公务用车运行维护费14维修（护）费90其他商品和服务支出345机关资本性支出（一）1695基础设施建设1618设备购置77对事业单位经常性补助468表七一22019年天坛街道办事处一般公共预算基本支出表（草案）（按经济分类科目）单位：万元项目2019年预算数工资福利支出136商品和服务支出317其他对事业单位补助15对企业补助385其他对企业补助385对个人和家庭的补助1132离退休费9其他对个人和家庭的补助1123债务利息及费用支出12国内债务付息12债务还本支出240国内债务还本240其他支出73
20、其他支出73预备费及预留58预备费58合计5744表八2019年天坛街道办事处财政收支平衡表单位：万元项目收入预算数项B.支出预算数一般公共预算收入8000一般公共预算支出5744上级补助收入2743上解上级支出5049返还性收入89体制上解（补助为负）1054增值税和消费税税收返还收入35下划收入上解基数1857所得税基数返还收入54省定税种上解基数433一般性转移支付收入2654下划收入增量上解383免征农业税转移支付补助收入502014年新增值税增量上解基数575村级经费补助收入40省定税种增量上解652集聚区、联动镇收入补助（上解）基数1971其他上解支出95转移支付补助基数416企业划转财力补助收入27营改增扩围增值税返还（上解）基数150动用预算稳定调节基金50收入总计10793支出总10793表九2019年天坛街道办事处一般公共预算三公经费支出预算表单位：万元项目2019年预算数因公出国（境）费用0公务接待费1公务车购置及运行费14合计15济源市人大常委会办公室2019年4月27日印
