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1、程序文件目录XX-QP-OO1-2022文件控制程序4XX-QP-002-2022记录控制程序7XX-QP-003-2022风险管理控制程序8XX-QP-004-2022环境因素识别与评价程序10XX-QP-005-2022危险源辨识与风险评价控制程序14XX-QP-006-2022法律法规及其他要求识别控制程序17XX-QP-007-2022目标、管理方案控制程序18XX-QP-008-2022监视和测量资源控制程序20XX-QP-009-2022人力资源控制程序22XX-QP-010-2022信息交流控制程序24XX-QP-Ol1-2022外部供方及采购控制程序27XX-QP-012-20
2、22服务提供过程控制程序29XX-QP-Ol3-2022服务的监视和测量控制程序31XX-QP-014-2022运行控制程序33XX-QP-015-2022对相关方施加影响控制程序35XX-QP-016-2022数据分析控制程序37XX-QP-0I7-2022环境、职业健康安全监视和测量控制程序40XX-QP-018-2022合规性评价控制程序42XX-QP-019-2022内部审核控制程序44XX-QP-020-2022管理评审控制程序46XX-QP-021-2022不合格控制程序48XX-QP-022-2022环境、职业健康安全不符合控制程序49XX-QP-023-2022事故报告、调查与
3、处理控制程序51XX-QP-024-2022纠正措施控制程序53XX-QP-025-2022应急准备与相应控制程序55XX-QP-026-2022参与和协商控制程序56XX-QP-027-2022与服务有关要求的评审程序60管理制度目录XX-GL-Ol岗位任职要求3XX-GL-02综合部管理制度11XX-GL-03综合部物资管理条例1XX-GL-04公司值班管理条例3XX-GL-05财务管理规章制度5XX-GL-06火灾自动报警系统维修保养9XX-GL-07消防供水设施维修保养1XX-GL-08消火栓（消防炮）灭火系统维修保养3XX-GL-09自动喷水灭火系统维修保养1XX-GL-IO泡沫灭火
4、系统维修保养5XX-GL-Il气体灭火系统维修保养6XX-GL-12防烟、排烟系统维修保养8XX-GL-13应急照明和疏散指示标志维修保养1XX-GL-M应急广播系统维修保养2XX-GL-15防火分隔设施维修保养2XX-GL-16细水雾灭火系统维修保养3XX-GL-17电机和蓄电池的维修保养1XX-GL-18联动控制柜的维修保养2XX-GL-19维修保养计划1XX-GL-20建筑消防设施检测规程5XX-GL-21安全生产技术咨询规程8XX-GL-22消防安全评估规程13XX-GL-23电气防火技术检测规程15XX-GL-24建筑消防隐患排查服务规程25质量、环境、职业健康安全管理手册GBT19
5、001-2016IDTIS09001:2015&GB/T24001-2016IDTIS014001:2015&IS045001:2018A/0编写：综合部审核：A批准:发布日期：2022.7.30实施日期:2022.7.30修订记录修订状态修订/更改日期更改章节更改内容O2022.7.30首版发行目录1.1管理手册颁布令77.30公司简介81.3 管理者代表任命书81.4 职业健康安全事务代表任命书91.5 管理手册的管理101.6 管理组织架构图见下面图一。111.7 质量、环境和职业健康安全职能分配表122范围143手册引用标准文件、术语和定义154公司的背景164.1 理解组织及其背景环
6、境164.2 理解利益相关方的需求和期望164.3 确定管理体系的范围164.4 管理体系及其过程175领导作用175.1 领导作用和承诺175.2 质量、环境和职业健康安全管理方针185.3 组织角色、职责和权限185.4 工作人员的协商和参与206质量、环境和职业健康安全管理体系策划216.1 应对风险和机遇的措施216.2 质量、环境和职业健康目标及其实现策划226.3 变更策划237支持237.1 资源237.1.1 总则237.1.30 人员237.1.31 础设施237.1.32 程运行环境247.1.33 视和测量资源247.1.34 织的知识257.2 能力257.3 意识25
7、7.4 沟通257.5 文件化信息258运作18.1 运作策划和控制18.2 产品和服务要求的确定48.3 产品和服务的设计和开发68.4 外部供应产品和服务的控制78.5 产品和服务的提供88.5.1 产品和服务提供的控制88.5.2 标识和可追溯性98.5.3 属于顾客和外部供应商的财产98.5.4 防护98.5.5 交付后的活动98.5.6 变更控制108.6 产品和服务的放行108.7 不合格过程输出、产品和服务的控制108.8 环境和职业健康的运行控制108.9 应急准备和响应119绩效评价129.1 监视、测量、分析和评价129.1.1 总则129.1.30 顾客满意度129.1.
8、31 析和评价139.2 内部审核1393管理评审1410改进1510.1 总则1510.2 不合格和纠正措施1510.3 持续改进16的牛2工作流程图18质量、环境、职业健康安全管理手册是本公司从事与质量、环境和职业健康安全管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常运行，实现质量、环境和职业健康管理目标，促使公司质量、环境和职业健康管理工作得到持续改进与不断发展。质量、环境、职业健康安全管理手册由管理者代表负责组织编写、并经董事长批准发布,是我公司质量、环境和职业健康安全管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一
9、、协调全公司的质量、环境和职业健康安全管理活动，使其基于GBT19001-2016IDTIS09001:2015GBT24001-2016IDT15014001:2015和IS045001:2018标准要求,符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司质量、环境和职业健康安全管理工作。现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化管理手册规定的标准贯彻实施。董事长：B日期:2022.7.307.30公司简介XX安全科技有限公司，法定代表人：B,注册资金：D万元，地址：A,经营范围：一般经营项目是：消防设施维护保养服务；建筑工程消防设施检测（涉及资质要求的除外）；安全生产技术
10、咨询；消防安全评估；电气防火技术检测（涉及资质要求的除外）；建筑消防隐患排查服务。13管理者代表任命书公司所属各部门、各单位：为实现公司的质量、环境和安全方针和目标（指标），确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命b担任本公司管理者代表。其主要职责是：a.负责按GBT19001-2016IDTlSO9001:2015标准、GB/T24001-2016IDTISOl4001:2015和IS045001:2018标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系；b.向董事长报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；c.在整个公司内促进环保意识、守法意识、职业健康安全意识的形成；d.批准
11、管理体系程序文件；e.配合董事长的工作，推行公司质量/环境/职业健康管理方针，组织制定质量/环境/职业健康安全目标和管理方案：f.做好内部审核的组织工作；g.协助董事长做好管理评审；h.负责质量环境安全管理体系的有关事宜的内外部联络。董事长：B日期：2022.7.301.4 职业健康安全事务代表任命书兹推荐_c_为本公司职业健康安全管理体系安全事务代表，履行职业健康安全管理职责，确保职业健康安全管理体系有效运行.职业健康安全事务代表的职责是：一一适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； 适当参与事件调查： 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；一一对影响他们职业健康安全的任何变更进行协
12、商； 对职业健康安全事务发表意见。董事长：B日期：2022.7.301.5 管理手册的管理1 一体化管理手册简介本管理手册（以下简称手册）是按照GB/T19001-2016IDTIS09001:2015GBT24001-2016IDTIS014001:2015IS045001:2018标准及本公司的质量、环境和职业健康安全管理要求编制的。本手册的主要目的是规范质量、环境和职业健康安全管理体系的基本结构、阐明公司的质量、环境和职业健康管理方针与目标，并明确与质量、环境和职业健康安全管理有关的立场。手册是实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系应遵循的文件。2 一体化管理手册的管理与控制本手册版
13、权属于XX安全科技有限公司所有，未经批准任何人不得全部或部分复制，违者将追究法律责任。手册由管理者代表负责组织编写，经董事长批准后颁布实施。综合部负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作，并确定手册的发放范围，负责对手册进行统一编号，编制分发目录后以“受控文件”形式发放。当出现以下情况时，需对手册内容进行评审及更改：a）法律法规发生变化时；b）公司的活动、产品、服务发生变时；c）公司的质量、环境和职业健康安全方针更改时；d）组织机构变更时；手册的更改及换版由综合部负责，更改或换版后的手册由董事长批准后颁布实施。若顾客或相关方索阅质量管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文件”形式发放
14、。有关手册的控制详情，按文件控制程序执行。注：手册中部分内容需要进行调整或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节修订说明进行修订（变更章节必须进行标记，便于区分），经管理者代表批准后进行更新并发布实施。1.6管理组织架构图见下面图一。图一质量、环境、职业健康安全管理组织架构图1.7质量、环境和职业健康安全职能分配表部门综财销采要求管理手册章节1809001:2015_1S014001:201518045001:2018务部售部4.1理解组织及背景4.14.14.1OOOO4.2理解利益相关方的需求和期望4.24.24.2OOOO4.3确定管理体系的范围4.34.34.3
15、OOOO4.4管理体系及过程4.44.44.4OOOO5.1领导作用和承诺5.I5.15.1OOOO5.1.1领导作用和对质量、环境和职业健康安全管理体系的承诺5.1.15.1.15.1.1OOOO5.7.30以顾客为关注焦点5.7.305.7.305.7.30OOOO5.2管理方针5.25.25.2OOOO5.3组织角色、职责和权限5.35.35.3OOOO5.4工作人员的协商和参与5.4OOOO6.1风险和机遇的应对措施6.16.16.1OOOO6.1.1总则6.1.16.1.16.1.1OOOO6.7.30环境因素6.7.306.7.30O6.1.3危险源因素6.1.3O6.1.4合规义
16、务6.1.4OOOO6.1.5措施的策划6.1.56.1.5OOOO6.2管理目标及其实施的策划6.26.26.2OOOO6.3变更的策划6.3OOOO7.1资源7.17.17.17.1.1总则7.1.1OOOO7.7.30人员7.7.30OOOO7.1.3基础设施7.1.3OOOO7.1.4过程运行环境7.1.4OOOO7.1.5监视和测量资源7.1.5OOOO7.1.6组织的知识7.1.6OOOO7.2能力7.27.27.2OOOO7.3意识7.37.37.3OOOO7.4沟通7.47.47.4OOOO7.5文件信息7.57.57.57.5.1总则7.5.17.5.17.5.1OOOO7.
17、5.2创建和更新7.5.27.5.27.5.2OOOO7.5.3文件信息控制7.5.37.5.37.5.3OOOO8.1运作策划和控制8.1OOOO8.2产品和服务要求的确定8.28.2.1顾客沟通8.2.1OOOO8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.2OOOO8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.3OOOO_部门要求_管理层综合部财务部销售部采购部管理手册章节IS09001:2015IS014001:20151S045001:20188.3产品和服务的设计与开发8.3OOOO8.4外部供应产品和服务的控制8.48.1.4OOOO8.4.1总则8.4.1OOOO8.4.2外部供应
18、的控制和类型8.4.2OOOO8.4.3外部供应商的信息8.4.3OOOO8.5产品和服务提供8.58.5.1产品和服务提供的控制8.5.1OOOO8.5.2标识和可追溯性8.5.2OOOO8.5.3属于顾客或外部供应商的财产8.5.3OOOO8.5.4防护8.5.4OOOO8.5.5产品交付后的活动8.5.5OOOO8.5.6变更控制8.5.6OOOO8.6产品和服务放行8.6OOOO8.7不合格过程输出、产品和服务的控制8.7OOOO8.8环境和职业健康的运行控制8.18.1OOOO8.9应急准备和响应8.28.2OOOO9.1.1总则9.1.19.1.19.1.1OOOO9.7.30顾客
19、满意度9.7.30OOOO9.1.3分析和评价9.1.3OOOO9.1.4合规性评价9.7.309.7.30OOOO9.2内部审核9.29.29.2OOOO9.3管理评审9.39.39.3OOOO10.1总则10.110.110.1OOOO10.2不合格和纠正措施10.210.210.2OOOO10.3持续改进10.310.310.3OOOO注:主要责任部门用表示；相关责任部门用。标2范围2. 1总则质量、环境和职业健康安全管理体系涵盖了公司消防设施维护保养服务；建筑工程消防设施检测（涉及资质要求的除外）；安全生产技术咨询；消防安全评估；电气防火技术检测（涉及资质要求的除外）;建筑消防隐患排查
20、服务、办公及相关管理活动提供过程的管理工作，编制了管理手册、程序文件、相关作业指导书等文件。本管理手册按GB/T19001-2016IDT1S09001:2015,GBT24001-2016IDT1S014001:2015IS045001:2018标准要求描述了公司的质量、环境和职业健康管理方针、目标，部门职责及适用条款，对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和服务，对内作为管理体系的最高文件，指导公司管理体系的有效运行，实现增强顾客、相关方满意度。管理体系主要覆盖:消防设施维护保养服务；建筑工程消防设施检测（涉及资质要求的除外）；安全生产技术咨询；消防安全评估；电气防火技术检测
21、（涉及资质要求的除外）；建筑消防隐患排查服务的质量、环境和职业健康安全管理活动中。本公司外包过程:本公司暂无由本公司策划，由外部供方实施的外包过程。2.2应用本公司经营的消防设施维护保养服务；建筑工程消防设施检测（涉及资质要求的除外）；安全生产技术咨询；消防安全评估；电气防火技术检测（涉及资质要求的除外）；建筑消防隐患排查服务，均按照国家标准、顾客要求和相关法律法规规定执行。3手册引用标准文件、术语和定义3.1引用标准文件本管理手册及其它一体化管理体系文件，均依照GB/T19001-2016IDTIS09001:2015质量管理体系要求、IS09000:2015质量管理体系基础和术语、GBT2
22、4001-2016IDTIS014001:2015环境管理体系要求和使用指南、IS045001:2018职业健康安全管理体系要求和使用指南而制定。3. 2术语和定义3.2. 1顾客:本公司应用产品和服务的需方、团体、个人。3.2.2相关方:能影响、被影响或感受某项决策或活动影响的个人或组织。3.2.3要求:规定的需要或期望，通常是隐含的或必须履行的义务。3.2.4质量:一组固有特性满足要求的程度3.2.5合格:满足要求3.2.6不合格（不符合）：未满足要求3.2.7缺陷:未满足与预期或规定用途有关的要求3.3缩写说明一体化管理体系:质量、环境和职业健康安全管理体系QMS:质量管理体系EMS:环
23、境管理体系OHS:职业健康安全管理体系4公司的背景4.1理解组织及其背景环境理解公司及其背景公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：1）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3）公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4）资源的获得和优先供给、技术变更；5）董事长办应建立经营计划。注1:外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2:内部环境，可以组织的理念、价值观
24、和文化。4.2理解利益相关方的需求和期望4. 2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：D直接顾客；2）最终使用者；5. 供应链中的供方、分销商、零售商及其他；6. 立法机构；7. 其他与公司利益有关的个人或组织。8. 2.2公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。9. 2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。4. 3确定管理体系的范围公司应界定管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定管理体系范围时，公司应考虑：1）标准4.1条款中提到的内部和外部事宜；2）标准4.2条款的
25、要求；管理体系的范围应描述为组织所包含的产品、服务、主要过程和地点。描述管理体系的范围时，对不适用的标准条款，应将管理体系的不适用及其理由形成文件。注:外部供应商可以是组织管理体系之外的供方或兄弟组织。一体化管理体系应用范围详见第2章。4. 4管理体系及其过程4.4. 1总则公司按GB/T19001-2016IDTlS9001:2015标准、GBT24001-2016IDTIS014001:2015IS045001:2018标准的要求建立管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。4.4.2过程方法公司将过程方法应用于管理体系，按照以下原则进行：a）确定管理体系所需的过程及其在整个
26、组织中的应用；b）确定每个过程所需的输入和期望的输出；c）确定这些过程的顺序和相互作用；d）确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务、顾客满意和合规义务带来的风险；e）确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；f）确定和提供资源；g）规定职责和权限：h）实施所需的措施以实现策划的结果；i）监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；j）确保持续改进这些过程。5领导作用5. 1领导作用和承诺6. 1.l领导作用和质量、环境和职业健康安全管理体系承诺为使体化管理体系得以有效建立并获得持续改进，董事长采取如下措施并形成相应的证据：1）在公司例会和
27、每月的工作会议上，所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论，并形成会议记录；部门负责人向下传达会议精神，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规的重要性，提高员工的质量和环保及职业健康安全意识，以指导工作的开展。2）制定并发布质量、环境和职业健康方针和目标，以及绩效指标，并大力宣传贯彻实施。通过现场巡视、内审、每月工作会议等方法来检查目标、指标及管理方案的实行情况。3）按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,4）按照实际工作的要求，合理设置和调配人力和设备等资源，以确保符合顾客和相应法律法规的要求。7. 7.30以顾客为关注焦点为确保
28、顾客的需求和期望得到确定和满足，最高管理者采取如下措施：8. 7.30.1增强顾客满意理念：将“增强顾客满意”的理念明确地纳入公司的质量方针中，“使顾客满意”成为了公司中长期上下一致贯彻的服务宗旨，并要求全体员工全面理解并实施；同时在层层展开的目标中明确顾客满意的程度，通过定期的评价来验证是否达到要求。9. 1.2.2重视信息：公司在工作流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，确保将顾客的要求在合同中体现和满足，并随时修正和改进自身的管理水平。5. 1.2.3处理投诉：6. 1.2.4如果顾客对产品实现和服务有不满意，公司需要按照服务提供过程控制程序的要求持续改进。5
29、.2质量、环境和职业健康安全管理方针质量、环境和职业健康安全方针（简称为方针）是全体员工必须遵守的行为准备。方针经董事长批准，由管理者代表监督、实施。结合公司自身的特点，制订了公司的质量、环境和职业健康安全方针:创新价值服务环保安全方针内涵创新价值服务:精心服务、讲究实际、实事求是、追求客户价值。为客户做事，满足客户需要。环保安全:遵守环境保护，格守职业健康安全。上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司活动、服务的性质、规模，以及危险特性，而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境和职业健康安全方面的法律法规及其他要求持续改进的承诺。为贯彻实施方针，最高管理者采取如下措施：1）让相关方了
30、解和认同是公司对一体化管理体系的承诺。公司通过办公例会、专题学习、墙报、等其他方式，加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使方针便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通双体系方针。2）根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标，并通过管理评审检查目标的实施情况。3）公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，应及时对质量和职业健康安全方针进行评审、修订，以确保其充分性和适宜性。5.3组织角色、职责和权限5.3.1组织架构为实施一体化管理体系，XX安全科技有限公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对XX安全科技有限
31、公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。为建立、实施一体化管理体系，使之有效和高效运行，由XX安全科技有限公司经理任命一名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有L3职责和权限。详见管理者代表颁布令。5. 3.3各部门职能分配表5.3.1董事长1.拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。2 .领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。3 .领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。4 .主持公司日常经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调公司内外关系。5 .负责建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，确认公司管
32、理方针、目标、指标的建立和实施。6 .决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。7 .加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。8 .董事长是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。9 .主持管理评审、监督检查部门职责的履行情况，积极协调各职能部门间的组织接口关系，保证管理体系的正常、有效运行。10 .促进使用过程方法和基于风险的思维；确保体系的有效运行；11 .负责提供充分资源以满足管理体系的有效运行；5. 5.3.2销售部1 .制定公司市场开拓、宣传计划2 .负责标书及合同评审，并参加招投标工作；3 .负责顾客沟通工作，做好顾客满意度调查，及时处理顾客反馈；4 .负责本部
33、门环境因素和危险源的识别和评价，提出管理方案并实施：5 .负责本部门应急准备和响应计划落实及应急情况的善后处理，包括本部门应急准备的物资管理。5. 3.3.3综合部1 .负责消防设备的维修及保养工作的整体控制实施；2 .负责消防设备的维修及保养现场环境的管理工作；3 .负责消防设备的维修及保养设备工具的管理；4 .负责监视和测量设备的检定管理工作；5 .负责识别消防设备的维修及保养中的环境因素及危险源；6 .负责消防设备的维修及保养中的重要环境因素及重大危险源管理方案的实施工作；7 .参与内部审核及管理评审工作。8 .负责本部门环境因素和危险源的识别和评价，提出管理方案并实施；9 .负责本部门
34、应急准备和响应计划落实及应急情况的善后处理，包括本部门应急准备的物资管理。10 .组织实施内审审核及管理评审工作；11 .负责人员招聘、培训工作；12 .负责公司文件的整体管理工作；13 .负责数据分析工作14 .负责识别公司办公场所涉及的环境因素及危险源；15 .负责重要环境因素和不可接受风险管理方案的实施检查工作;16 .负责法律法规及其他要求的识别。5. 3.3.4财务部1 .负责环境和职业健康安全管理体系实施中资金投入的支持；2 .负责公司财务管理工作；3 .参与内部审核及管理评审工作。4 .负责本部门环境因素和危险源的识别和评价，提出管理方案并实施；5 .负责本部门应急准备和响应计划
35、落实及应急情况的善后处理，包括本部门应急准备的物资管理。5. 3.3.5采购部1 .负责对供方的管理及评价，需要时组织对供方管理体系的审核；2 .负责本部门环境因素和危险源的识别和评价，提出管理方案并实施；3 .负责本部门应急准备和响应计划落实及应急情况的善后处理，包括本部门应急准备的物资管理。4 .4工作人员的协商和参与综合部应建立、实施和保持过程，让所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）协商和参与OH&S管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进。组织应：a）为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源；b）及时提供渠道，以获取清晰的、可理解的和相关的OH&S管理体系信息；C）确定和
36、消除妨碍参与的障碍或壁垒，并尽可能减少那些无法消除的障碍或壁垒；d）强调与非管理类工作人员在如下方面的协商：1）确定相关方的需求和期望；2）建立OH&S方针；3）适用时，分配组织的角色、职责和权限；4）确定如何满足法律法规要求和其他要求；5）制定OH&S目标并为其实现进行策划；6）确定对外包、采购和承包方的适用控制；7）确定所需监视、测量和评价的内容；8）策划、建立、实施和保持审核方案；9）确保持续改进。e）强调非管理类工作人员在如下方面的参与：1）确定其协商和参与的机制；2）辨识危险源并评价风险和机遇；3）确定消除危险源和降低OH&S风险的措施；4）确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价
37、；5）确定沟通的内容和方式；6）确定控制及其有效实施和应用；7）调查事件和不符合并确定纠正措施。6质量、环境和职业健康安全管理体系策划按照公司方针和目标的要求，综合部对管理体系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的管理体系文件中予以规定。6. 1应对风险和机遇的措施7. 1.1总则策划管理体系时，组织应考虑4.1和4.2的要求，确定需应对的风险和机遇，以便：a）确保管理体系实现期望的结果；b）确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；c）预防或减少非预期的影响；d）实现持续改进。组织应策划：a）风险和机遇的应对措施；b）如何在管理体系过程中纳入和应用这些措施（见4.4）,以及评价这
38、些措施的有效性。采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。公司编制了风险管理控制程序管控公司的业务风险。6.7.30环境因素公司通过建立并保持环境因素识别与评价控制程序，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素:D识别环境因素的范围必须覆盖公司产品消防设施维护保养服务；建筑工程消防设施检测（涉及资质要求的除外）；安全生产技术咨询；消防安全评估；电气防火技术检测（涉及资质要求的除外）；建筑消防隐患排查服务的全过程，以及日常管理活动的各个方面。2）各部门在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。3）在评价环境因
39、素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。4）当国家环境法律法规及有关标准发生变化、产品实现过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、评价重要环境因素。6. 1.3危险源公司通过建立并保持危险源辩识与风险评价控制程序，从以下几方面确定、判定、考虑和更新危险源：1）识别危险源的范围必须覆盖公司产品实现的全过程，以及日常管理活动的各个方面。2）各部门进行风险评价，应结合实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态。3）重大风险的影响应考虑:重大风险的规模和范围，重大风险的影响程度大小，影响持续的时间及发生的概率等，及法律法规的要求。
40、4）当国家职业健康安全法律法规及有关标准发生变化、产品实现过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、及时对公司范围内的危险源作出辨识并进行风险评价，确定出重大风险。6. 1.4合规义务1）法律法规及其他要求由综合部负责按法律法规及其他要求识别控制程序的有关要求，通过相关渠道获取适用的质量、环境和职业健康安全方面法律法规及其他要求并予以执行。综合部负责编制法律法规和其他要求清单文件清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。2）各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境和职业健康法律、法规、标准、规范和其他要求。6.L5措施的策划：公司应采取策划行动来解决不可接受职业健康危险源和合规
41、义务，如对公司运营和管理过程中的风险和机会进行识别和采取措施。将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实施过程，并评估这些策划行动的有效性。在策划这些行动时，公司应考虑技术方案、财务、运营和业务的需要。6.2质量、环境和职业健康目标及其实现策划公司制定了目标、管理方案控制程序管理质量、环境和职业健康目标的制定，以及对目标的实现进行了策划。6.2.1目标策划：质量、环境和职业健康目标是质量、环境和职业健康方针的展开，各部门根据公司每年的总体质量、环境和职业健康目标、以及年度工作计划，制订本部门的年度的质量、环境和职业健康目标，经主管副董事长审核、董事长批准后，由综合部负责汇总。确定的质量、环境和职业健康目标以公司的年度工作计划下达至各部门。每年由综合部编制“质量、职业健康安全目标分解、统计方法及考核记录”，确定年度质质量、环境和职业健康目标。各部门经理组织各部门根据总目标进行分解，转化为各部门具体的质量、环境和职业健康工作目标。综合部每月评估质量、环境和职业健康目标的实现情况，以持续改善和满足相关方的要求。公司的总目标为：质量目标：顾客满意度
