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1、深圳XX有限公司工程发包管理规定（修订版）为加强公司工程发包管理，根据国家有关法律法规规定，结合公司实际情况，制定本规定（修订版），内容包括工程项目公开招标、邀请招标、比价议标、施工委托、工程发包资料归档管理五个部分。第一部分公开招标管理制度第一章公开招标范围第一条依据中华人民共和国建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法（建设部令第89号），结合深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（深圳市人大常委会2004年6月25日修订）的规定,建设工程发包有下列情形之一的，必须进行招标：（一）一次发包工程造价在200万元人民币以上的；（二）一次发包工程造价在100万元人民币以上200万元人民
2、币以下，但工程总造价在2000万元人民币以上的。第二条招标方式分为公开招标和邀请招标，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位，一次发包工程造价在200万元人民币以上的，应当公开招标；其余工程可以邀请招标。公开招标，是以招标公告的方式邀请不特定的施工企业投标，并按规定程序选定中标人的招标方式。第三条工程项目包括新建、改建、扩建、重建的建设工程。第四条建设工程有下列情形之一的，经市建设行政主管部门或者有关行政管理部门批准，可以不进行施工招标：（一）停建或者缓建后恢复建设的建设工程，且承包人未发生变更的；（一）房地产开发企业开发建设的房屋建筑工程，该企业有直接控股的施工企业，且资质等
3、级符合工程要求的;（三）在建工程追加的与主体工程施工不可分割的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；（四）法律、法规规定的其他情形。第五条经市政府依法确认涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的建设工程可以邀请招标或者不进行招标。第六条经深圳市政府市长办公会议批准、政府会议纪要同意的可不公开招标的的建设工程项目，可以邀请招标或者不进行招标。第七条建设工程施工招标投标活动应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。第八条不得将必须招标的工程化整为零或者以其他任何方式规避招标。第九条依照本条例必须进行施工招标的工程，未实行施工总承包招标的，应当将未列入招标范围的专业工程按本条例规定另行
4、组织招标。第二章公开招标流程XX公司工程项目公开招标工作流程第三章公开招标相关表格XX公司工程项目公开招标立项审批表招标项目名称招标范围招标理由招标单位资质要求招标项目的规模数量等说明工程造价（概/预算）说明工程设备部意见生态规划部意见报建部门意见（设备采购项目可不要求报建部门签署意见）计划财务资产部预算室意见工程招投标工作小组领导审批意见1 .工程项目拟公开招标（非自行招标）的需填此表，计划财务资产部预算室负责此表填制报批；2 .工程设备部对招标项目立项名称、招标范围、资质要求、工程规模、建设工期等提出意见；3 .报建部门对招标范围及程序等提出意见并协调办理招标手续；4 .计划财务资产部预算
5、室依据招标名称、范围、工程规模、概预算情况、建设工期等编制招标文件，确定招标方案；5 .计划财务资产部预算室负责归纳各部门意见，形成正式表格报公司工程招投标工作小组领导审批，并根据审批意见准备组织招标；6 .本表随其他招标文件一并存档。XX公司公开招标档案资料一览表序列名称备注1公开招标备案表原件2招标文件附件1、承诺书附件2、投标保函原件3招标会安排表原件4投标单位报名一览表原件5工程抽签签到表原件6招投标情况报告原件7缴费通知书原件8中标通知书原件9招标程序完成证明书原件10法人代表证明书原件11法人授权委托证明书原件12投标承诺书原件13其他招标、投标文件资料原件注：请按上述顺序归档公开
6、招标资料。第二部分邀请招标管理制度第一章邀请招标范围第一条依据中华人民共和国建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法（建设部令第89号），以下简称管理办法和深圳市深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（深圳市人大常委会2004年6月25日修订）下简称招标投标条例的规定，一次发包工程造价在200万元人民币以下的，可以邀请招标。邀请招标，是指招标人邀请特定的施工企业参加投标，并按有关规定的程序选定中标人的招标方式。第二条本规定所称工程分为以下两大类：（一）房屋建筑工程（包括：各类房屋建筑及其附属设施与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修工程）；（二）园林建筑及其市政配套工程（包括
7、：景点建筑、雕塑、模型、园林、建筑小品、景区道路、公共交通、供水、排水燃气、电力、环境、环卫、污水处理、及其配套工程）。第三条本规定所指“邀请招标投标”均为公司内部组织的邀请招标投标（以下简称内部招标或自行招标）工程范围包括：（一）深圳市招标投标条例规定（即：一次发包工程造价在200万元人民币以上）之外的建设工程项目；（二）经深圳市政府市长办公会议批准、政府会议纪要同意的可以邀请招标的如景点建筑、景观林、景观路、景观桥等项目；（三）其他经建设主管部门批准可由公司自行招标的工程项目。第二章程序第四条内部招投标工作流程：确定内部招投标工程项目一一成立评审小组一一编制内部招投标文件一一投标人资格预审
8、一一投标一一评议标一一定标一一中标通知书一一签订合同。第五条公司成立招投标领导小组。由公司总经理或副总经理任组长（具体以公司发文为准），下设招投标工作小组，成员由公司有关领导及有关部门工程技术人员、规划设计人员、预算人员等组成（具体以公司发文为准）。领导小组的职责为：（一）审核招标方式、招标文件；（二）成立（单一项目）内部招投标评审小组；（三）审核投标结果；（四）受理、研究、裁决内部招投标中可能出现的投诉。第六条公司工程设备部或其它相关部门根据项目施工的需要以及本规定的要求，提出对某项工程实行内部招投标的要求并填写工程项目投标资格预审表，计划财务资产部（预算）负责人负责组织填写招标文件，并填报
9、招标文件审批表经公司招投标领导小组负责人批准后，由该项目小组组织实施。确定进行内部招投标工程应具备下列条件：（一）工程项目已按有关规定履行立项报批手续；（一）工程资金或资金来源已落实；（三）有满足施工招标需要的施工方案或设计文件及其它技术资料；（四）法律、法规及股份公司规定的其它条件。第七条工程招投标评审小组成员由招投标工作小组成员为主组成，如有需要可增加计划财务资产部（预算）人员、工程技术人员、规划设计人员等，由公司招投标领导小组负责人（具体以公司发文为准）作为召集人。重点工程或有特殊技术要求的工程项目的评审小组，可邀请集团城区规划办公室等相关部门及有关专家参加。与该招标工程投标人有利益关系
10、的人员应主动提出回避，不得成为该项目评审小组成员。评审小组为非常设机构，该工程招标工作完成，该评审小组任务即告终止。第八条工程招投标评审小组的任务是：（一）编制招标文件，审核招标文件审批表;（一）审查和确定符合资质条件的投标人；（三）召开标前会；（四）实施招标；（五）确定定标价和中标候选人。第九条内部招投标文件包括招标文件审批表、招标书、投标须知、合同主要条件及协议条款，其中招标书的主要内容包括：（一）工程综合说明，包括工程名称、地点、建筑面积（或长度、规格）、结构特征和技术要求、质量标准及工程地质情况、施工现场情况和周围现场环境；（二）招标内容；（三）开工和竣工时间；（四）材料和设备供应方式
11、；（五）投标书编制的方式和依据；（六）组织解释招标文件及施工图的时间、地点；（七）工程予付款的比例及支付方式；（八）送达投标书的地点及截止时间；（九）开标评标的时间、地点；（十）工程实物量清单和主要材料设备表；（十一）工程施工图纸及设计资料,包括设计说明及工程地质勘探资料;（十二）其它需要说明的事项。第十条招标文件答疑：如有必要，评审小组应及时通知所有被邀请的投标人参加答疑会议，对招标文件答疑。如形成答疑纪要，应作为招标文件的补充。第十一条投标人应按招标文件要求编制投标文件，并按规定时间、方式送达公司招投标评审小组指定的联系人（送达日期以面交签收日期为准）。第十二条采用邀请招标的，招标人应当向
12、3个以上符合资质条件的施工企业发出投标邀请书。有下列情况之一的，经评审小组一致认定投标书作废：（一）投标书未密封；（二）投标书未按规定填写或字迹模糊，辨认不清；（三）企业法定代表人或其委托代理人未签字或未加盖法表人印鉴；（四）投标书逾期送达。第十三条公司成立工程项目预审领导小组，由公司设计规划分管领导、园林生态分管领导、财务总监、工程设备分管领导、公司书记、公司纪委书记、公司总经理等组成，预审领导小组领导由公司总经理或副总经理兼任（具体以发文为准），项目预审领导小组下设工作小组，小组成员应包括工程、预算等部门负责人（工作小组名单均以发文为准）。工程项目预审领导小组以公司工程预审会议的形式对项目
13、的预算、决算进行审批，所有工程项目的预算必须通过工程预审领导小组审核同意并报执行董事同意后方可办理合同签署手续，所有工程项目的决算必须通过工程预审领导小组审核同意并报执行董事同意后方可办理项目决算手续。计划财务资产部预算室负责召集会议，提交工程预/决算造价审批表报预审领导小组审核。第十四条内部招标的评标定标可采用综合评审法、经评审的合理最低标价法或法律法规允许的其它办法。（一）采用综合评审法时，评审时应邀请投标人参加，并将评审标准及方法明确（在招标书中）告诉投标人。综合评审主要是对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计和施工方案、投标人、机、项目经理等能否最大限度地满足招标文
14、件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较（评估中如包含有评分的，对投标人所获得的各种评比奖项不再额外加分），从中确定中标人。（二）采用经评审合理最低标价法定标的，评审小组应邀请所有投标文件能够满足招标文件实质要求的投标人参加开标会议；公布评标、定标办法，并当众起封投标书（包括补充函件），公布投标书内容；评审确定标价最低的投标人为中标人。但投标价底于企业成本，又不能做出合理解释的除外。招标中均要求编制标底，在开标前，由招标负责人汇报标底方案，公司招投标领导小组根据招标项目的实际情况确定是否当众公开标底。采用经评审合理最低标价法定标时，如最低价均超过标底价，应先由招投标工作小组人员审核投标报价与
15、标底的差异、检查标底是否合理，再结合招标文件中的定标原则，由招投标领导小组研究确定是否改为议标方式或另行组织招标。（三）投标人接到通知后未参加开标会议的或参加开标会议的人员无法人授权书的，其投标书作废。（四）招标中至少有三个单位符合招标文件的要求，其招标书为有效标书，招标结果方为有效，否则此次招标作废，按如下办法处理：1 .如项目工程概算在10万元以下，公司招投标领导小组领导现场确定此次招标是否改为议标或重新招标，如改为议标，招标工作小组应与最低价投标单位优先议价，依次类推，最终选定中标方。2 .如项目工程概算在10万元（含）以上，重新招标。第十五条为保证定标结果的公正性，在评审小组不能达成一
16、致意见时，应将两种不同意见同时上报公司招投标领导小组裁决。第十六条不管采取何种办法定标，评审小组均应认真填写评审意见及提出中标候选人，上报公司招投标领导小组批准。公司招投标领导小组确定中标人后，评审小组应以中标通知书形式书面通知中标人中标，按公司的合同管理办法与中标人在自愿、平等、互利和充分协商的基础上签定施工承包合同，合同应按公司合同管理办法报批。第十七条中标人一经确定，如无特殊情况，不得擅自更换中标人或改变中标条件，如确有需要：（一）必经招投标领导小组全票通过；（二）如非中标人过错，必须与原中标人协商达成一致；（三）重新填报XX公司工程项目招标评（定）标书第十八条委托招标：工程物资等设备设
17、施的采购也可委托招标代理机构招标。委托招标按下列程序进行：（一）计划财务资产部（预算）报请公司工程预审会议审批确认委托招标事项、确定招标代理机构。（二）计划财务资产部（预算）与选定的招标代理机构签订委托招标的代理协议，明确各方的权利义务、职权范围、服务标准、违约责任以及其它需要确定的事项。委托招标的代理协议按合同审批流程审批。（三）计划财务资产部（预算）负责人负责组织协调招标文件的制定，主要条款在填报招标文件审批表中列示并经公司招投标领导小组负责人批准后，由招标代理机构组组织实施。（四）招标代理机构根据公平、公开的原则进行代理招标业务。（五）招投标工作小组在不影响受托人工作的前提下，对招标代理
18、机构的工作进行监督。如果发现存在违法或者违约的行为，有权要求其立即予以更正或停止。如果该违法或违约行为对招标人产生了损害后果，有权要求招标代理机构予以赔偿。（六）计划财务资产部（预算）协调发放中标书、负责与中标单位签署合同、办理招标档案移交至公司档案室。第三章监督机制第十九条为保证内部招投标活动的公开、公正、公平，防止在内部招投标活动中出现违纪违法现象，公司对内部招投标活动实行全过程监察。监察活动由公司纪委在公司党委的直接领导下，具体由公司审计监察部实施。第二十条标前会、标后会等内部招标活动，招标资格预审单位、招标文件等评审小组要提前通知公司纪委，并提供相关文件，由纪委派人参加。重要项目应邀请
19、股份公司纪委或盐田区检察院派人参加。纪委选派列席招标会议的人员，不作为评标小组人员，不参加评标、议标，不参加投标表决，可以质疑其标底、合同主要条款，检查投标人资格资质等，但不对定标结果可能出现的问题负责；其主要任务是监督、见证内部招投标活动是否合乎本规定程序，并在评审表上签字。10万元以下择优直接指定施工单位的项目，纪委不派员参与，但必要时可进行抽查。列席招标会议的监督人员，如发现内部招投标过程违反本规定程序，应向招投标评审小组负责人提出，要求纠正，如无合理解释又拒不纠正，可以拒绝在定标文件上签字，并有权向上级有关机构反映。第四章罚则第二十一条违反本规定，该招标而未招标，或有意缩小工程规模，逃
20、避招标的，公司将视情节轻重，追究相关责任人。第二十二条有下列行为之一的，该工程重新进行内部招标，并对当事人进行批评教育，情节严重的，按照集团公司处分违纪违法人员的审批规程有关规定给予处分：(一)应进行内部招标但未招标、未按程序报批而个人擅自指定工程承包人的；(一)评审小组成员有意隐瞒与投标人的利益关系，不主动回避的；(三)与投标人串通，弄虚作假，企图干扰影响招标结果的；(四)改变集体决定，擅自更换中标人或改变中标条件的。第二十三条在内部招标过程中，如有行贿、受贿，查有实据的，视情况轻重给予警告、记过、除名处分，情节特别严重的，按上级有关规定处理。第五章内部招标流程XX公司工程项目内部招标工作流
21、程工程设备部立项报批（确定自行招标）（可不要求逐次报批）第六章内部招标相关表格深圳市建设工程项目招标评（定）标书评（定）标单位深圳XX公司有限公司地址或电话评（定）标项目报价投标企业承包方式工期日历天投标总价定标简要说明参加评定标各单位会签备注招标编号：招字一其它一年月日说明：此表由招标组织单位在定标会上填写，并组织会签后上报。序号联系人单位名称职称或职务电话XX公司工程招标投标书提交情况登记表投标书提交地点投标书提交截止时间：序号联系人单位名称职称或职务电话XX公司工程项目投标资格预审表招标项目名称招标范围招标项目的规模数量等说明拟邀请投标单位名称实质资质资质要求注册地址/联系方式/主要业绩
22、等工程设备部（或其他发包工程单位）负责人意见工程设备部（或其他发包工程单位）主管领导意见工程招投标工作小组组长审批意见1.内部招标需填此表2 .工程设备部（或其他发包工程单位，如大侠谷/茶溪谷景区保障部、后勤中心、水电中心）负责此表填制报批，相关经办人员应核实拟投标单位的资质，并重点对拟邀请投标单位的资质是否符合要求，其注册地址、联系方式、工程业绩、是否已在本景区施工及其工程质量、配合程度等作出说明，并形成正式表格报公司工程招投标工作小组组长审批；3 .拟邀请投标单位栏目不够、填写内容较多的可以增加栏目或以附件说明；4 .本表随其他招标文件一并存档。XX公司工程项目招标文件审批表招标项目名称招
23、标范围投标单位资质要求招标项目的规模数量等说明招标形式口公开招标、立项审批表已报批口内部招标计划财务资产部（预算室）经办人意见（主要商务条款、保修期、定标原则等简要说明）报建部门会签意见（如系内部招标项目，可不要求报建部门签署意见）计划财务资产部（预算室）负责人意见工程设备部负责人意见工程招投标工作小组领导审批意见1 .公开招标及内部招标均须填报此表；2 .招标编号由档案室提供；3 .计划财务资产部（预算室）负责此表填制报批，如系公开招标，应对应XX公司工程项目公开招标立项审批表审批内容，并重点说明主要商务及付款条款、定标原则等;4 .报建部门对招标范围及程序等提出意见；5 .工程设备部或其他
24、工程发包部门负责审核专业技术、质量保证、验收、保修期等条款并提出意见；6 .计划财务资产部（预算室）负责将各部门意见归纳整理形成正式表格与招标文件一并供公司工程招投标工作小组领导审批；7 .本表随其他招标文件一并存档。XX公司内部招标档案资料一览表序列名称备注1XX公司工程项目招标评（定）标书投标企业名称必须与投标资格预审表中一致；在投标资格预审表申报的单位未投标的应注明“弃标”等原因；定标原则必须与招标文件一致，如定标原则变化应予以说明并经招标小组相关人员签名同意；定标说明简要充分；招投标小组领导签名齐全2招投标签到表要求参与投标签到人为授权代理人（有合法投标资格）3（招标）工程领取标书签到
25、表要求签到人注明联系方式、领取时间等信息4XX公司工程项目招标文件审批表不得留有空格、不得有“详见投标资格预审表”等字样:有公司招投标领导小组签名齐全5XX公司工程项目（自行招标）投标资格预审表不得留有空白、所有投标人的资格均应在投标资格预审表中反映6中标通知书原件，应有公司公章7工程招标书原件，应有公司公章，超过二页另需加盖骑缝章8投标单位投标文件应具备以下附件需按下列顺序装订成册1)投标承诺书应有投标单位公章2)投标报价书应有投标单位公章3)法定代表人证明书原件，并粘贴在A4纸上4)法人授权委托书原件，并粘贴在A4纸上5)资质证书招标时验原件，交复印件加盖公章6)营业执照招标时验原件，交复
26、印件加盖公章7)外地施工企业年度登记证明招标时验原件，交复印件加盖公章注：请按上述顺序归档招标资料，各单位投标书应按定标书的顺序排列。第三部分比价议标管理制度第一章总则为进一步加强项目管理，要求对比价议标的工程项目（含工程物资采购）填制XX公司比价议标评定表。第一条比价议标的范围特殊情况下（如工程性质比较特殊，满足施工资质要求的单位较少等情况），经公司工程预审会议先行审核同意后，可采取比价议标的方法，选择施工队伍（或供应商）。第二条XX公司比价议标评定表对施工队伍（或供应商）的选择、计量计价（比价）的依据、合同金额的确定等予以说明，并作为工程预审小组会上通报相关工程项目情况的依据。第三条XX公
27、司比价议标评定表随合同审批表一并存档。第二章比价议标相关表格XX公司比价议标评定表填表日期年月日企业报价比价企业备注定标会签部门意见生态规划部年月日工程设备部年月日其他部门年月日划务产预室计财纺部算年月日评定项目或材料名称一一工程预（或结）算造价审批表号说明:此表主要由预算室填列、归档第四部分施工委托管理制度第一章总则为进一步加强工程发包管理,进一步明确以下施工委托管理规定。第一条具备招标条件的工程必须采取招标的方式选择施工队伍，特殊情况下，对于有以下原因的建设工程，可以直接委托施工单位进行施工:（一）建设项目已经招投标或委托，因工程实际增加工程量，可直接由原中标或委托单位施工，价格执行中标或
28、委托价格；（二）建设项目已经招投标，因工期要求需要增加施工队伍，由原招投标队伍中再选择另一个施工队伍施工，价格执行中标价格；（三）特殊设备、材料与有特殊工艺要求及要求较高的景观包装（须施工单位自行出效果与施工图）工程，为保证工程质量与效果，直接委托信誉较好的单位施工；（四）工期紧，如：土方开挖后须立即复绿，供水、供电抢修等，为保证工期与质量，直接委托信誉好的单位施工；（五）概算在10万元以下的工程。第二条符合直接委托方式的，必须由公司项目预审领导小组审核通过，再进行委托施工。第三条直接委托的建设工程须规范填制XX公司工程项目施工委托申请表、XX公司工程项目施工委托书方可施工。第四条对于在年度预
29、算内的景区零星维修工程（单项金额在1万元以下），各分公司必须提前做季度计划并上报工程项目预审会，由工程预审领导小组审批通过后方可实施。第五条对于“边干边报，已干未报”的工程，公司工程预审小组将不予受理，由责任单位及相关责任人承担相应责任。第六条直接委托施工方式的申请报批形式：（一）填列XX公司工程项目施工委托申请表，由申请部门（工程设备部、分公司）负责人签字;分公司负责人）签发。第七条直接委托施工方式的报批程序：公司项目预审领导小组审核一-工程设备部或分公司填制XX公司工程项目施工委托申请表-计划财务资产部预算室预算主管工程师签署计价/结算原则-工程部总监（申请部门或分公司负责人）签字-报公司
30、分管工程的副总（或分公司负责人）签发XX公司工程项目施工委托书。填制XX公司工程项目施工委托申请表时应说明选择委托施工方式及施工单位的理由。第八条直接委托施工的工程开工前应由计划财务资产部预算室负责确定计价原则，未确定计价原则的工程原则上不允许开工。第九条在XX公司工程项目施工委托书中增加现场签证管理特别申明：“现场签证必须在三天之内由甲方工程部门现场工程师、预算主管工程师与施工方的工地代表双方签字，已聘请工程监理的项目还必须有监理方的工程师签字，若无甲方预算人员的确认（纯人工、机械台班除外），不得列入工程价款，所有的现场签证都必须有甲方工程副总监以上人员签字确认才能生效”。第十条XX公司工程
31、项目施工委托书加盖公章，由施工单位署名签收，并加盖公章。第十一条未经招标、议标的工程如未附XX公司工程项目施工委托书，其合同不予审批。第十二条上述两个表中的内容除签名外均要求打印。第十三条XX公司工程项目施工委托申请表原件与XX公司工程项目施工委托书复印件随合同审批表等合同报批资料在合同签署后两周内一并存档。第十四条规划设计项目的直接委托，需填写XX公司设计单位评审呈报表对设计单位的选择、设计单位的情况等作出必要的说明，经公司工程预审小组会上审核同意后方可实施，该表随合同审批表一并存档。第二章施工委托相关表格XX公司工程项目施工委托申请表被委托单位（乙方）名称被委托单位资质工程名称工程地点工程
32、内容和范围工程量概况开工前准备工作工期要求工期天开工日期年月日竣工日期年月日工程预算（概算）造价说明选择“委托施工”方式的说明签字选择本施工单位的说明签字计价/结算原则签字申请部门负责人签字：年月日注：XX公司工程项目施工委托书，本表原件与XX公司工程项目施工委托书复印件随合同审批表一并存档被委托单位（乙方）名称工程名称工程地点工程内容和范围工程量概况工程预算造价说明开工前准备工作说明工期要求工期天开工日期年月日竣工日期年月曰现场签证事项特别申明现场签证必须在三天之内由甲方工程部门现场工程师、预算主管工程师与施工方的工地代表双方签字，已聘请工程监理的项目还必须有监理方的工程师签字，若无甲方预算
33、人员的确认（纯人工、机械台班除外），不得列入工程价款。所有的现场签证都必须有甲方工程副总监以上人员签字确认才能生效。计价/结算原则委托单位（甲方）（公章）:日期:日期:签发人:被委托单位签收（公章）:签收人:第五部分工程发包资料归档管理制度第一条招标资料应在合同签署后一周内向公司资料室统一归档，比价议标、施工委托资料随合同一并归档。第二条各招标组织部门应有专人统一负责向公司资料室申请招标号、登记招标台帐。公司资料室在编制招标号时也应设立招标编号台帐。招投台帐、招标编号台帐台帐应包括至少以下内容：招标编号、招标名称、招标号申请时间、招标部门、招标申请人。第三条没有在资料室办理招标登记、编制招标号的，原则上不得组织内部招标。第四条公司资料室及招标组织部门每月应核对招标资料的归档情况。第五条合同及招标经办责任人换岗、离职时，应办理合同档案移交手续，未办理完合同及招标档案移交手续的，人事、财务等部门不得办理离职、结薪手续。第六条本规定由公司审计监察部负责解释。第七条本规定自公布之日起实施。
