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1、某公司劳务派遣与房地产营销商业计划书商业计划书项目名称：劳务派遣与房地产营销单位名称：杭州有限公司单位地址：邮编：310018所属区县市：杭州市经济技术开发区联系人：手机：E-mail：编写时间:2017年2月15S杭州市人力资源与社会保障局目录.公司简介61.I公司的介绍61.2公司股本结构71. 3当前地位、战略与未来进展71 .3.1当前地位72 .3.2企业进展规划92.产品服务内容1221产品服务介绍122.2公司现阶段要紧服务内容122. 3月艮务流程143. 5特殊的市场定位163 .市场与竞争分析183市场前景分析183.1 .1杭州房开商市场分析193.2 .2人力资源行业现
2、状193.3 市场容量2033趋势与前景203.4 SWoT分析213.5 4.1公司优势213.6 .2劣势分析213.7 4.3机遇分析223.8 .4威胁分析224 .商业模式244.1 一站式就业商业模式244.1.1 一站式就业商业模式概况244.1.2 2商业模式内各个环节的链接244.1.3 保障平台高效运行的方式254.2 盈利模式264.2.1 劳务派遣管理费用265.1 整体营销策略285.1.1 对求职者的营销295.1.2 对企业的营销295.2 战略伙伴295.3双向鼓励机制305.4实施计划306.团队介绍326.1主创者简历326.2团队要紧成员介绍336.3组织
3、架构图336.4管理与激励体制346. 4.1合理分配工作量347. 4.2论功行赏347.财务计划377.1 对公司未来三年的财务状况预测377.2 服务收入预测表387. 3总成本费用估算表387. 4税金明细398. 5利润表39公司简介1.公司简介1.l公司的介绍杭州有限公司成立于2015年6月，是一家备案过的大学生创业企业，注册地为，注册资本200万。作为一家专业致力于为杭州各城区房地产公司提供劳务派遣、营销策划、渠道开发咨询服务的公司，借助各大网络平台、新媒体平台、电销等渠道，创新线上客源、线下渠道与金融平台相结合的营销模式，打造出将劳务、培训、渠道开发集一体的管理模式，公司自20
4、15年成立以来，获得了长足的进展，已成功与杭州多家知名楼盘合作，其中包含：远洋公馆、远洋擎茎、通与十二橡树、海联云客里、中国铁作方、建国际城、汉嘉申花郡、绿城运河宸园、莱蒙水榭春天，远洋万与四季,天城府等楼盘，公司法人，2014年毕业于杭州电子科技大学，是公司要紧创始人之一。2014年在德信地产工作期间，他凭借着较强的领导力与决策能力，带领团队寻找客户资源。在接触具体项目的过程中，积存了很多项目策划、管理与执行的经验。2015年从德信地产辞职后，创办了杭州有限公司、杭州言若房地产营销策划公司，作为公司领衔人，他坚持“自强志在心，创业践于行”的创业目标,带领团队不断探索与创新，成功签订了远洋公馆
5、、绿城运河宸园，远洋擎峰,昆仑公馆等项目，为公司创业版图也打下了坚实的根基。公司始终坚持遵守“诚信信守诺言”的核心经营理念，秉承“做最出色的房地产人力资源服务商，提供最专业的房地产人才培训”的目标，以创新线上客源、线下渠道与新媒体平台相结合的营销模式，打造劳务、培训、渠道开发集一体的管理模式,确保为客户提供周到的服务，力争进展成为以劳务输出为基础,房地产人才培训并进的创新型企业。公司现有员工6人，其中本科学历5人，大专学历1人，公司大专以上人员比例100%,是一支有梦想、有专业、有实践精神的大学生创业团队。1.2公司股本结构股东姓名出资资金占股比例18090%2010%1.3当前地位、战略与未
6、来进展1. 3.1当前地位自从改革开放以来，中国劳务派遣已走过了萌芽过程，正在进展壮大，并日趋成熟，已经成为一个热门行业。全国有劳务派遣公司近5万家，派遣员工大约2700万人，占全国职工人数的比例不到5%。而据统计，上海市2012年劳务派遣工占企业全部用工人数的28.3%,2013年上升至33.8%,2014年达38.3%,2015年初达39.7%,两三年仍呈上升趋势，2016年底上海市使用劳务派遣工的单位有8.29万家，劳务派遣用工132.9万人，比2015年初分别增加67%与95.7%0随着中国城市化进程的加快，中国劳务派遣行业的增长速度将不断加快，成长空间巨大。中国劳务派遣行业尽管尚处于
7、起步进展阶段，但已在中国显示出促进就业的重要作用。在促进体制内就业机制转换、促进城乡就业结构转变、调节劳动力市场供求形势等方面，劳务派遣发挥着不可替代的重要作用。能够说，在今后一段时期内，劳务派遣将作为一种重要的就业形式、用工形式，继续发挥其特殊的作用。近两年中国劳动力派遣市场正以15%以上速度增长，中国拥有13亿多的人口，是一个巨大的劳动力市场，估计到2017年中国劳务派遣工规模将达到7000万人，占全国职工人数的比例将超过30虬包含劳务派遣在内的劳务经济是中国的一个新的商机，进展现状能够概括为快速进展、潜力巨大、无序竞争与缺乏规范。从调查的情况看，中国劳务派遣的现状如下：东部地区劳务派遣进
8、展较快、规模较大。已经开展劳务派遣的地区要紧包含北京、天津、上海、广东、江苏、浙江、福建、广西、黑龙江、辽宁、吉林、江西、湖南、山东等地，同时劳务派遣也在其他地区陆续不断地开展起来。据报道，广州从事人才租赁的公司达到120多家，北京仅劳动局颁发了资质证书的劳务派遣企业就在300家以上。据调查，北京的团兴劳动与社会保险服务有限公司已经派遣劳务8000多人，深圳的鹏劳职业介绍服务中心已面向社会租赁员工4500多人，浙江锦程人才服务公司的劳务派遣人员已经超过万人。行业情况使用劳务派遣型工作安排的行业要紧是服务业、制造业与建筑业，如电信、银行、饭店、医院、邮政、家政、电力、铁路运输等服务性行业，与建筑
9、业与制造业的一些部门。劳务派遣特别受到外资企业、优势企业与国有大企业的欢迎。深圳要紧是外向型企业、股份制企业与竞争猛烈的电信、银行等行业对劳务派遣的需求大。一些著名的企业如深圳华为、赛格三星、赛格日立、希捷等，都使用过派遣员工。从业人员情况劳务派遣的从业人员以城市外来劳动力、大中专毕业生、企业下岗分流人员与专门人才为主。职业情况劳务派遣的职业、岗位估计有40多种，要紧有钟点工、秘书、话务员、柜台小姐、销售人员、客户经理、司机、保安、广告创意、股票运作、高级管理、市场分析、企业认证、商务谈判、外文翻译、装饰设计、课程讲学、电视拍摄、报刊写作、名人传记、时装模特、法律顾问、制造业企业辅助工种等。经
10、营单位情况经营劳务派遣的要紧是劳动部门下属的职业介绍中心、企业再就业服务中心转制而成的劳务派遣公司等。1.3.2企业进展规划作为一家专业致力于为杭州各城区房地产公司提供劳务派遣、营销策划、渠道开发咨询服务的公司，借助各大网络平台、新媒体平台、电销等渠道，创新线上客源、线下渠道与金融平台相结合的营销模式，打造出将劳务、培训I、渠道开发集一体的管理模式，要紧目标与实现计划如下：（1）市场开拓公司目前的客户要紧集中在杭州地区，未来将积极拓展江浙沪等长三角地区成立分公司或者办事处，拓展营销渠道，增加销售量，继而减少与降低远程沟通成本。再未来，实现全国市场的市场布局。（2）人才队伍建设为满足日益进展的公
11、司规模与新市场拓展的需求，未来几年内公司将重点扩充研发团队与市场开发团队，要紧途径包含：D加强人才培养与专业人才引进：一方面，建立健全及优化培训机制，以社会招聘与高校招聘方式引进专业基础人才，通过有针对性的培训及项目历练，使之能独立承担项目开拓工作。另一方面，公司将在战略领域内引进具有行业经验的专业人才。2）薪酬制度与考核制度的完善在现有的薪酬制度基础上，提高整体待遇水平，加强激励效果，从多方面留住人才。同时加强研发体系建设，建立健全研发项目管理制度与知识产权制度等,营造一个良好的创新工作环境。产品服务内容2.产品服务内容2.1 产品服务介绍是一家以劳务输出为基础，我们的项目服务要紧是为房地产
12、公司提供人力资源服务平台，一方面，将对求职人员进行招募、筛选、劳务派遣，并通过分阶段系统性培训、垫付及人才增值手段，实现求职人员自身能力的提升及其人力资源的有效开发，以便找到更好的就业岗位，从而使成为求职者“自助、他助、互助”的一站式就业平台。另一方面，通过的平台，为企业提供“自选、助选、直选”的大型人才库，用工企业能够低成本的选择合适的劳动力资源,同时能够从公司获得优质的人力资源咨询服务。通过平台的完美对接，实现资源的有效利用。2.2 公司现阶段要紧服务内容(1)劳务派遣服务公司劳务输出的对象是杭州各地区房地产开发商，公司通过与开发商签订劳务合同，由人事专员分配劳务人员到合作方安排的地点工作
13、。2017年公司将通过自主开发的APP来完成招收兼职人员与安排兼职人员工作，同时通过公司开发的APP发放劳务人员工资。对企业的好处：1、节约了管理成本2、节约了人员的招募成本（时间成本与经济成本）3、规避了用工风险4、在资源稀缺的情况下保障了生产需要的用工5、提高了派遣员工的素养。总之通过派遣，企业能够把用人的风险与从烦琐的事务中脱离出来，把更多的精力放在企业的战略进展与产品的研发生产品质上，用同样的钱制造出不一致的价值效果。对员工的好处1、让您始终感受到家的概念，不管你是上班与非上班，公司都将对你进行服务管理，不让您在外无家可归；2、不管是从那个派驻企业离职，只要您不与派遣公司脱离劳动用工关
14、系，您将永远会得到你需要的工作，同时不支付任何的安置中介费；3、当派遣员工的权力得不到保障时，派遣公司就会帮助您进行协调，假如派遣公司侵犯个人的权益时，你能够申请派遣企业与公司进行协调；4、在工作之余，公司将会帮你进行职场教育与规划，让您边工作边成才。(2)人员职能培训1(房地产)图2.1培训服务流程图首先，将从筛选人员，将合格人员进行职业生涯规划等方面进行具有针对性的帮助与指导，使其找到自我进展与公司派遣服务进展的结合点。接着，人员将进入岗前培训环节。岗前培训要紧分为两大块：一部分是有负责的职前培训，如城市基本常识、法律法规、职业道德等。另一部分是由用工企业负责的岗前专业培训。再者，当员工派
15、遣到用工单位后，达到一定绩效考核后，可在垫付机制下免费参与企业急需的专业知识培训。培训要紧集中在节假日、业余时间，使求职人员在空闲之余能快速获得专业技能，提升其自身价值。最后，当一部分核心员工掌握专业技能后，有望进入与合作企业的管理层，为其提供量身定制的增值服务，使其技能水平提高，价值制造力增强。2. 3服务流程图2.3服务服务流程图2.4未来服务内容计划在不断提高求职人员的岗位培训与劳务派遣两大业务服务水平的同时，将在近期内推出人力资源咨询服务，从而更好地为客户服务。2. 5客户定位我们的客户群体包含员工客户群与房地产企业客户群两块：(1)全国每年新增就业人员1500万，这一群体是我们的要紧
16、客户群体，此外(2)随着房地产行业的迅猛进展，对从事房地产人员的需求也越来越大，同时对员工的要求也越来越高。截止16年底，全国注册的有7万多家，目前有楼盘在开发或者者销售的，有2万多家，市场需求量大。服务房开商名称服务内容滨江集团提供劳务输出、营销策划绿城集团提供劳务输出、营销策划华元房产提供劳务输出、营销策划广宇集团提供劳务输出、营销策划嘉业房产提供劳务输出、营销策划坤与房产提供劳务输出、营销策划表一服务的房开商名称2.5特殊的市场定位的特殊之处在于服务房地产商群体，这一群体的用工需求量大、受教育要求不高等优势有助于打造专业、稳固的人才团队，使与通常的劳务派遣企业区别开来，成为一个具有房地产
17、特色的智力校大型企业。的潜在人员还包含毕业大学生、失业人员等对就业需求旺盛的人群，这类人群数量庞大，有巨大的市场潜力。市场与竞争分析3. .市场与竞争分析3.1 市场前景分析作为依托房地产进展的人力资源服务平台企业，分析的前景从劳务派遣与房地产的大背景开始。近几十年来，劳务派遣行业进展迅猛，其价值日益被社会大众所认可。其原因是由于：一是中国经济常年保持的高速增长，伴随产业结构的调整、企业对人才需求的扩大，人力资源的自由流淌，劳务派遣行业在其中扮演了配置、培训及管理支持等功能，是支持国家的宏观经济进展战略的重要保障。二是国家中长期人才进展规划纲要2010-2020年等政策都提出了我国要大力进展人
18、力资源行业。而劳动合同法、就业促进法等法律法规的颁布实施，促进劳务派遣行业的规范化。表一用人单位对劳务派遣企业的价值认可度劳务派遣的价值比例人才速配价值53%减少管理幅度与难度21%优化劳动关系管理53%其他16%3.1.1杭州房开商市场分析根据2016年底，克而瑞公布杭州房企操盘榜，能够看出房企分化转型、拿地难度提升的当下，品牌输出、合作开发成为开发商平抑成本、降低风险的重要途径。要紧服务就是杭州地区的各大房地产开发商，房开商通过与我们合作，将会提高其销售业绩与品牌管理，目前公司已经与杭州众多房开公司合作，其中就包含杭州10大销售房企，为房开商做好品牌输出、宣传策划、劳务输出。3.2 .2人
19、力资源行业现状人力资源中介服务业是保证现代市场经济特别是劳动力市场能够平稳高效的运转的支持系统之一，它随着市场经济的进展而产生，反过来又对市场经济的进展起到了巨大的促进作用。随着劳动力市场的不断完善，人力资源中介服务业的地位与作用日益凸现，特别是在促进社会就业方面，起到了积极的推进作用。自改革开放以来，人力资源中介服务业就取得了长足的进展，在促进劳动力市场经济进展，促进劳动力就业，缓解社会就业矛盾等方面发挥了重要作用。从总体上看，我国的人力资源中介服务业仍处于起步阶段。从长远看，整个行业还有很大的进展空间。而且，随着经济回暖后，企业对劳动力的需求也会逐步扩大，人力资源中介行业必将迎来一个新的进
20、展阶段。我公司如今进入人力资源中介行业，应该是一个较好的时机；当然，所面临的竞争必定是猛烈的，这就要求我们务必准确的市场定位，创新的业务模式，高明的营销策略，规范的内容管理来应对未来的竞争。32市场容量根据全国总工会研究室企业职工劳动经济权益实现状况及思想动态调查测算，目前全国企业劳务派遣工占企业职工总数13.1%,约3700万人。从行业分布看，绝大部分行业都使用劳务派遣工。在国民经济行业的20个门类中，有16个存在使用劳务派遣工现象，其中有11个门类中超过20%的被调查企业使用劳务派遣工。在属于第三产业的金融业，水利、环境与公共设施管理业，信息传输、计算机服务与软件业，分别有高达68.3%、
21、66.7%与60.0%的企业使用劳务派遣工，劳务派遣工占职工比例分别为11.1%、6.4%、17.9%。劳务派遣工占职工总数比例较高的行业是建筑业，信息传输、计算机服务与软件业，电力、燃气及水的生产与供应业等行业，分别为36.2%、17.9%与15.3%o国有企业使用劳务派遣工的数量最多，占国有企业职工总数的16.2%；其次是外商（港澳台）投资企业，占14.0%o大部分劳务派遣工是普通操作工与通常技术工人，在初级工作岗位工作。熟练工（无技术等级）占48.6%,初、中、高级技术工人占22.9%,专业技术人员与管理人员（包含通常管理人员与高层管理人员）占25.7%。如上海市从事一线工作的劳务派遣工
22、为7511人，占全部劳务派遣工的71.4%；江苏省总工会提供的数据显示，在调查的12658名劳务派遣工中有12006人从事一线劳动，占比为95%。3.3 趋势与前景目前劳务派遣在国内应用领域越来越广泛，派遣规模也越来越大，有93%的大型企业（500人以上规模）不一致程度地同意着劳务派遣服务。随着国家政策对劳务派遣的逐步认可，未来越来越多的企业会选择劳务派遣用工，国内的劳务派遣的进展将呈如下趋势：第一，市场规模将不断扩大，规范化程度将不断提高。随着劳务派遣政策日益完善与环境不断改善，企业对劳务派遣的需求量将呈大幅上升趋势，派遣机构数量与规模不断增长，服务范围迅速扩大，服务能力进一步提升，规范化程
23、度不断提高，在整个服务业中的比重逐年加大。第二，大型劳务派遣企业将在市场上占据主导地位。随着劳务派遣的进一步规范化进展，企业对劳务派遣的用工需求会日益增多，对劳务派遣公司的要求也会逐步增高。在未来国内劳务派遣市场中，大型劳务派遣公司数量会进一步增多，其规模更大，更专业化与规范化，将占据绝对主导地位。中小型劳务派遣公司由于资金、规模、社会背景、专业化程度等多方面条件的不足，将越来越难以满足企业的要求，数量将逐步减少，最后完全退出市场。目前，我国劳务派遣行业尽管尚处于起步进展阶段，但已在我国显示出促进就业的重要作用。特别是在促进体制内就业机制转换、促进城乡就业结构转变、调节劳动力市场供求形势等方面
24、，劳务派遣发挥着不可替代的重要作用。能够预见，在今后一段时期内，劳务派遣将作为一种重要的就业形式、用工形式，继续发挥其特殊的作用。近两年我国劳动力派遣市场正以15%以上速度增长，我国拥有13亿多的人口，是一个巨大的劳动力市场，估计未来五年我国劳务派遣工规模将达到6000万人，占全国职工人数的比例将超过20%O3.4 SWOT分析3.31 公司优势团队优势：公司拥有具有一支经验丰富的人力资源与营销策划团队，能充分满足房开商及求职者服务需求。互联网服务优势：公司有自主开发的APP软件，完整的互联网服务流程，打通线下、线上服务一体化。合作方资源充足优势：公司通过长期渠道开发，拥有大量房地产开发商合作
25、方具有大量的兼职需求,而这些开发商的周末、节假日正是学生的课余休息时间，与学生的学习时间不冲突，又能更好的为开发商提供服务。3.4.2劣势分析学校中存在很多个大小不一的兼职团队，有一定的市场竞争力，同时他们占据了一些市场份额；由于公司兼职人员大多是学生群体，经验不足，信息熟悉不够全面，会流失部分市场；公司互联网平台还在开发中，还需要时间完善。3.4.3机遇分析杭州市房地产业的蓬勃进展是公司成立最大的机遇，牢牢抓住公司周边这个最大效益增长点，是公司飞跃式进展的契机。大学生对兼职工作信息的需求是经营公司的固定市场，同时每一年的新生工作都是公司的新兴潜力市场。在校大四学生在大四上期课程较少，又面临马
26、上就业，急需寻求一些在校外实习的经验，能够为在校大四学生提供杭州各大城区短、中期的兼职信息，增加学生的社会实践能力。在校大学生对锻炼自己能力的渴望，希望的到社会实践的机会，大学生也想为自己以后的工作积存一些社会经验,为大学生的社会实践提供一个巨大的平台供商家与学生的一个交流，能够为学生在以后的就业提供更多的社会实践的经验。更多的丰富大学生的校园生活，丰富经管创业实训中心的公司构成结构。3.4.4威胁分析公司各业务市场扩大，相对有经验人员减少及房开方人员素养及数量要求提高，导致公司部分业务工作质量下降、企业形象受损；经营、管理、技术人才队伍梯队建设缺失，公司缺乏可持续进展动力；公司成员均为学生，
27、社会经验不够,对公司的经营管理方面存在很多问题；公司开发APP平台，对自身的网络操作能力要求较高，在网站方面投入的资金较多；可能还会出现开发资金不足与平台管理人才需求。商业模式4.商业模式4.1 一站式就业商业模式4.1.1 一站式就业商业模式概况图4.1商业模式图根据企业需求招聘求职者，求职者通过筛选后成为员工。员工通过岗前培训后被派遣至相应的用工企业工作。其工作表现优秀的员工将有机会被选择至于合作的培训机构进行更高层次的分阶段，针对性的专业培训学习，并打造成为行业内的佼佼者。4.1 .2商业模式内各个环节的链接(1)企业：作为企业需求制作、提交劳务派遣书及实施计划及进行详尽切磋，在双方协商
28、达成一致的基础上，拟定并签订劳务派遣协议书,全面规定双方的责任与义务及费用结算标准与结算形式。保障人才的质量与输送时间。(2)求职者：平台搭建了一个专业性的劳动力供给渠道，以保证源头供应。一方面在人力资源市场设立招生点，另外通过与各大院校搭建网络合作平台，寻找校园代理人，校园代理人以“病毒式营销、标杆营销等营销方式等方式对马上毕业的大学生进行营销与招募，根据人数给予其一定的奖励。另外以垫付培训与一站式就业、增值吸引求职者的加入，经筛选合格后作为本公司员工，办理有关手续后进行1-2天的职前培训。(3)培训机构：注重进展与培训机构的合作，依托培训机构的资源为企业打造优秀人才，同时培训机构为用人单位
29、开设相应的培训课程。而将垫付员工培训期间产生的费用，在整个培训过程中，与培训机构实行共同监管。4.1.3保障平台高效运行的方式(1)金融：使用的金融手段是垫付机制，这样能够使求职者先培训，后付款，减轻其资金压力，是其参与平台内培训I、提高积极性的重要举措。首先与员工、培训机构、用人企业等参与垫付机制的利益攸关方签订合同，以法律形式保护各方的合法权益并减少各类风险。其次是在源头上严格把关，通过缜密考核的员工才能参与的垫付机制，享受企业垫付员工在培训期间产生的多种费用的优惠。表41员工培训垫付费用收入情况表员工培训垫付费用情况表时间员工工资说明垫付总额员工偿还总额普通员工培训(0-6个月)2500
30、员工一边同意培训一边工作，分两期付款。2500中层管理(7-12个月)5000员工每月偿还5002500(2)互联网：中国拥有全球数量最多的网名与移动互联网用户，平台将开设新媒体平台(微信公众号)、官方网站、SNS社区等旨在为求职者、企业、培训机构等一系列对象展开服务，从而以全新的业务形式与品牌体系整合资源。1）新媒体平台（以微带信）：利用官方微博的原有受众基数，更新微博头像增加头图二维码推广，并公布了全新的关于微信公众号推广的新段子，通过微博大号带动，为微信号带来了第一波受众。微信公众实时公布招聘广告及最新培训咨询。2）官方网站：刊登具有有关信息、合作企业招聘信息、合作培训课程、求职信息、法
31、律法规、求职宝典等。方便有需要的人士浏览下载。3）SNS社区平台：使每一位求职者不在是孤单的个体，实现沟通与交流的平台，增强其粘性，成为公司抵御竞争者的有效壁垒。4.2 盈利模式4.2.1 劳务派遣管理费用在劳务派遣模式中，有向用人单位输送员工，而员工每个月的工资则由代收代发向用人单位收取劳务派遣管理费。4.2.2 人力资源咨询服务费受第三方机构（政府、企业等）委托开展人力资源方面的研究，如企业人力资源管理诊断、人力资源战略规划、公司高层职位体系设计、市场薪酬调研、员工满意度调查、客户满意度调查、薪酬福利设计、绩效考核设计等。营销模式与实施计划5.营销模式与实施计划5.1 整体营销策略由于处于
32、双向市场，因此我们要紧对用工企业与求职者两大对象进行营销，同时兼顾社会宣传。5.1.1 对求职者的营销前期我们与政府、NGO合作，共同宣传的服务理念，比如在校园里物色一定声誉的招聘代理人，通过他们的个人渠道、病毒式营销的方式招募人才。拥有一定基础后，我们利用SNS社区平台及新媒体平台对客户进行推广。同时，可使用体验式营销的方式，邀请马上毕业的大学生前往用人单位进行考察、体验。5.1. 2对企业的营销起步阶段，秉承服务好每一个客户的理念，做好信誉与质量，不盲目追求企业数量。并在招聘会、人才交流中心投放广告。在进展阶段计划在企业杂志、飞机杂志、电视广告等企业家接触比较多的平面或者者媒体投放广告。后
33、期将在百度、58等搜索服务上投入资金。并以的名义主办人力资源展销会。5.2战略伙伴充分认识到，其战略规划的有效实施，有赖于有效的合作伙伴。因此，的战略伙伴关系策略不仅基于的总体策略，而且在其中占据极为重要的地位。的战略合作伙伴要紧包含下列几个方面：(1)用工企业：通过不断提高服务质量与水平，竭诚为用工企业提供更多个性化、专业化的服务。(2)培训机构：积极寻求培训机构在定制与实施有关共建培训基地的过程中发挥正面作用，获得培训机构对的认可与支持。(3)员工：与员工互惠互利，实现良好的雇佣关系。(4)媒体：与媒体建立数个长期的战略合作伙伴，形成的基本媒体关系网络。一方面通过媒体伙伴对的报道，提升在社
34、会上与公众中的知名度；另一方面也能够与媒体自身栏目或者者项目进行合作，利用其传播渠道，向公众传播的意义。5.3双向鼓励机制年终公司将根据员工的表现及量化积分的状况进行一定的奖励制度。如：奖金制度、荣誉证书。同时我们也将对与我们经常合作房地产商进行一系列的评价制度。5.4实施计划市场进展阶段1、率先对要紧派遣地杭州周边城市的各大高校、人力资源市场进行宣传、筛选与提供用工信息2、旗下的门户网站及SNS社区平台进行线上运营。3、逐步完善的互联网平台，并着手数据库的建立与开发。4、移动互联网线上运营，开启线上与线下垂直一体的服务模式。5、对未拓展区域使用直营与特许相结合，扩大市场占有率6、向产业链上下
35、延伸。为了给人力资源服务提供稳固资源，为了计划成立职业培训机构，并制定行业标准，实现就业行业的领先地位。团队介绍6.团队介绍6.1 主创者简历(CEO),2014年毕业于杭州电子科技大学,毕业一年后就创办了杭州有限公司与杭州言若房地产营销策划有限公司，有着较强的领导力与决策能力，性格果断，坚强，视野开拓，具有战略大局观，行业敏感度高，良好的组织,管理，操纵与协调能力，成熟的谈判能力与人际沟通技巧。毕业后再德信地产公司做渠道专员，他凭借自己的能力带领团队寻找客户资源。在接触具体项目的过程中，积存了很多项目策划、管理与执行的经验。创业初期，凭借自己累积的经验与创新能力，成功签订了远洋公馆项目，之后
36、又陆续签下绿城运河宸园，远洋擎峰，昆仑公馆等项目，的创业版图也逐步有了根基。6.2 团队要紧成员介绍张嘉涵（运营总监）2014年毕业于杭州电子科技大学，作为公司运营总监,他在公司的进展战略与品牌规划上拥有自身独到的见解，经常置身市场，对渠道的定位、机会创新、市场推广有着敏锐觉察力，在短短一年时间，不仅成功签订了通与、十二橡树等项目，还带着团队，首开15个认筹，8套房屋成交，一个月带访客户300组。张妙龙（项目经理）2015年毕业于杭州电子科技大学，市场营销专业，要紧负责公司项目规划管理，制定公司项目营销策划方案,对具体营销活动组织实施,撰写活动总结报告,为后续工作提供经验与指导，他智慧敏锐、执
37、行力极强，提出的策划方案都能行之有效、符合实际，对公司业务进展，作出了巨大奉献。叶丽萍（人事总监）2014年毕业于杭州电子科技大学，要紧负责安排公司劳务工作，至从进入公司以来，本着真诚务实严谨高效的工作作风，全面统筹规划公司的人力资源战略，并根据战略组织制定及监督实施公司人力资源进展的各项规章制度、计划、实施细则与工作流程，保证人力资源有效支撑公司各部门业务。6.3 组织架构图公司实施“以人才为最大资源”的人才战略。注重人力资源的开发与培训，拥有知识结构全面，专业人才荟萃的管理团队、项目团队与营销团队及服务团队。总经办运营部行政部人力资源管理部项目部图6.1组织结构图6. 4管理与激励体制公司
38、使用扁平化的管理模式，通过减少管理层次、压缩职能部门与机构、使企业的决策层与操作层之间的中间管理层级尽可能减少，以便使企业快速地将决策权延至企业决策实施的最前线，从而为提高企业效率而建立起来的富有弹性的新型管理模式。它摒弃了传统的金字塔状的企业管理模式的诸多难以解决的问题与矛盾。比较符合人力资源目前的进展阶段。公司使用绩效考核的方式包含精神激励、薪酬激励、荣誉激励、工作激励。7. 4.1合理分配工作量人岗匹配是配置员工追求的目标，为了实现人适其岗，需要对员工与岗位进行分析。每个人的能力与性格不一致，每个岗位的要求与环境也不一致，只有事先分析、合理匹配，才能充分发挥人才的作用，才能保证工作顺利完
39、成。通过四种方法来促进人岗匹配：第一，多名高级经理人同时会见一名新员工，多方面熟悉他的兴趣、工作能力、工作潜能；第二，公司除定期评价工作表现外，还有相应的工作说明与要求规范；第三，用电子数据库贮存有关工作要求与员工能力的信息，及时更新；第四，通过“委任状”，高级经理人向董事会推荐到重要岗位的候选人。员工对公司的奉献受到诸多因素的影响，如工作态度、工作经验、外部环境等，尽管有些因素不可控，但最要紧的因素是员工的个人表现，这是能够操纵与评价的因素。其中一个原则是一一员工的收入务必根据他的工作表现确定。员工过去的表现是否得到认可，直接影响到未来的工作结果。论功行赏不但能够让员工明白什么行为该发扬什么
40、行为该避免，还能激励员工重复与加强那些有利于公司进展的行为。因此，在工作表现的基础上表达工资差异，是建立高激励机制的重要内容。此外，公司还根据员工的表现提供不一致膳食补助金、住房、公司股票等福利。通过基本与高级的培训计划，提高员工的工作能力，同时从公司内部选拔有资格担任领导工作的人才。为员工提供广泛的培训计划，由专门的部门负责规划与组织。培训计划包含一些基本的技能培训，也涉及到高层的管理培训，还有根据公司实际情况开发的培训课程，以帮助员工成长为最终目标。组织结构的明确，每个员工都明白自己岗位在公司中的位置与作用，还可方便地熟悉到有什么升迁途径，并可获取有关的资料。公司在晋升方面有明显的内部导向
41、特征，更趋向于从内部提拔管理人员，这为那些有志于进展的人才提供了升职机会。财务计划7.财务计划公司于2015年6月成立，注册资本达到200万，至2015年年底基本完成了人力团队建设与项目的初步运营，凭借高效的服务与创新的管理机制，公司营业一年多以来，在营业收入、总资产、利润方面取得较大突破，估计2017年至2019年预期可实现销售总额2152.8万元人民币，累积净利润约为503.33万元人民币。7.1 对公司未来三年的财务状况预测表7-1公司未来三年财务状况预测单位：万元项目服务收入总成本利润总额净利润职工年均人数2017年561.6430128.7296.54152018年748.85102
42、33.71175.28362019年842.4528308.68231.5160合计2152.81468671.11503.33607. 2服务收入预测表表7-2公司未来三年服务收入预测单位：万元时间2017年2018年2019年类别人力资源劳务费人力资源劳务费人力资源劳务费服务单价（0.013万元/人/次）0.0130.0130.013服务数量（人/次/年）432005760064800合计收入（万元）561.6748.8842.4服务收入预测说明：关于新增产品的情况做说明。8. 3总成本费用估算表表7-3成本费用单位：万元项目2017年2018年2019年合计劳务支出费用350413425
43、1188管理费用505060160运营费用284540113财务费用2237总成本费用4305105281468折旧5112137经营成本425499507143174税金明细单位：万元表7-4应交税金年份2017年2018年2019年合计增值税3%.6%24.0642.3847.68114.12城建税7%1.682.973.347.99教育费附加5%1.202.122.385.70印花税0.03%0000企业所得税25%32.1858.4377.17167.787.5利润表表7-5利润表单位：万元项目2017年2018年2019年一、主营业务收入561.6748.8842.4减：主营业务成本
44、350413425主营业务税金及附加2.885.095.72二、主营业务利润208.72330.71411.68力口：其他业务利润减：营业费用284540管理费用505060财务费用223三、营业利润128.72233.71308.68力口：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额128.72233.71308.68减：所得税32.1858.4377.17五、净利润96.54175.28231.51从利润表上能够得出与收入有关的盈利能力分析：主营业务利润率=主营业务利润/主营业务收入*100%主营业务利润表率越高反映企业市场竞争力越强,进展潜力越大，盈利能力越强。表7-5主营业务利
45、润率年份2017年2018年2019年主营业务利润率37.1744.1748.87主营业务净利率17.1923.4127.48由上表可见公司产品主营业务利润率及主营业务净利率比例高，产品的盈利能力指标处于一个较高的水平，说明产品盈利能力好，获利能力强。76投资现金流量表预测表7-6现金流量表单位：万元项目2017年2018年2019年一、现金流入量4506007001、产品销售收入2、回收固定资产余值3、回收流淌资金二、现金流出量440.06511.52559.891、固定资产投资额1518302、研发费用1030203、流淌资金3804004274、经营成本5、销售税金及附加2.885.095.726、所得税32.1858.4377.17三、净现金流量9.9488.48140.11其中：1、净利润96.54175.28231.512、折旧额511213、摊销费0004、财务费用22
