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1、特种设备风险分级管控和隐患排查治理制度（示例）XXX有限公司特种设备风险分级管控和隐患排查治理制度第一章总则第一条目的为建立和运行XXX有限公司（以下简称公司）特种设备双重预防体系，保证公司的特种设备的安全使用和管理，杜绝和减少特种设备事故的发生，公司特制订本管理制度。第二条适用范围本制度适用于XXX有限公司特种设备安全管理以及特种设备风险分级管控和隐患排查治理体系的建立和后期运行管理工作。第三条引用文件安监总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定TSG03特种设备事故报告和调查处理导则TSG08特种设备使用管理规则DB37/T2882安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883生产
2、安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3078特种设备安全风险分级管控体系细则DB37/T3079特种设备事故隐患排查治理体系细则第二章风险分级管控和隐患排查治理第四条管理和运行机制1、管理机制公司设立特种设备安全管理（双重预防体系建设）领导小组，主要负责人任领导小组组长，安全管理负责人任领导小组副组长，其余成员包含企业副总、各部门负责人、作业区负责人等。领导小组属于特种设备安全管理和双重预防体系建设的领导部门，执行领导和组织管理职责2、运行机制公司在特种设备安全管理（双重预防体系建设）领导小组下设立特种设备安全管理（双重预防体系建设）工作小组，工作小组属于特种设备安全管理和双重预防体系建设
3、的执行部门，工作小组设在设备管理部，是公司特种设备管理与双重预防体系建设的牵头部门与具体实施部门，工作小组组长具体协调、调度特种设备管理与特种设备双重预防体系建设工作开展，定期向特种设备安全管理（双重预防体系建设）领导小组汇报。第五条职责1、总经理（主要负责人）职责（1）对本单位使用的特种设备使用安全和节能负总责；（2）确保建立、实施、保持和持续改进本单位特种设备双重预防体系，确保本单位全员参与特种设备安全风险分级管控和事故隐患排查治理，并履行其职责；（3）确保本单位特种设备使用安全、节能和双重预防体系建设等相关资源的投入，组织建立考核奖惩机制，定期对体系建设和运行情况进行督导和考核；（4）组
4、织建立本单位岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，组织制定操作规程，保证特种设备安全运行；（5）督促落实应急专项预案的制定、演练；（6）及时、如实报告事故，组织事故抢救。（7）总经理作为本单位特种设备双重预防体系建设的第一责任人，必须保证资金和人员投入。（6）及时、如实报告事故，组织事故抢救。（7）总经理作为本单位特种设备双重预防体系建设的第一责任人，必须保证资金和人员投入。2、主管副总经理（特种设备安全管理负责人）职责（1）协助本单位主要负责人承担特种设备安全管理和特种设备双重预防体系建设与运行的领导职责，确保特种设备的安全使用；（2）宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法以及有关法律
5、、法规、规章和安全技术规范；（3）组织制定本单位特种设备安全管理制度与岗位责任制度，落实特种设备安全管理机构设置、安全管理员配备；（4）组织制定本单位特种设备双重预防体系建设工作方案和有关文件；（5）组织对特种设备风险辨识结果的评审，对风险点及其控制措施的汇总、协调、监督评估，批准发布风险分级管控清单；（6）组织制定隐患排查计划，组织或督促各级人员按计划开展隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理和措施落实情况；（7）组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织演练；（8）组织开展特种设备双重预防体系安全教育培训；（9）定期对双重预防体系工作开展情况进行检查；（10）当安全管理员报告特种设备存在
6、事故隐患应当停止使用时，应立即做出停止使用的决定，并及时报告公司主要负责人。3、设备管理部职责（1）贯彻执行特种设备有关法律、法规和安全技术规范及相关标准，负责落实使用单位的主要义务，保证特种设备的安全使用；（2）负责本单位特种设备安全管理及特种设备双重预防体系建设的实施与后期运行管理工作；（3）制定本单位特种设备安全管理的规章制度和操作规程等；（4）具体负责开展本单位特种设备双重预防体系建设工作，制定公司特种设备双重预防体系建设过程中相关规章制度和评价记录等；（6）定期召开特种设备安全管理和特种设备双重预防体系建设与运行情况相关会议，负责实施特种设备的隐患排查治理工作；（7）负责办理特种设备
7、使用登记和建立特种设备安全技术档案和相关的节能技术档案；（8）负责编制特种设备定期检验计划、督促落实定期检验和隐患排查治理工作；（9）组织开展特种设备安全教育和技能培训以及救援预案的演练工作，开展特种设备年度检查和维护保养工作；（10）发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，及时报告安全管理负责人。4、作业区职责（1）加氢、制氢作业区及其他特种设备使用作业区是公司开展特种设备安全生产分级管控和事故隐患排查治理的主要作业区（作业区），具体使用特种设备进行生产活动，主要负责本作业区（作业区）的特种设备双重预防体系建设和运行工作；（2）贯彻执行特种设备双重预防体系建
8、设工作方案和有关实施文件；（3）实施特种设备隐患排查、隐患治理和措施落实；（4）开展特种设备双重预防体系安全教育培训；（5）制定特种设备应急专项预案并实施演练；（6）对操作人员作业情况进行检查，及时纠正和制止违章行为。5、其他职能部门（1）公司其他职能部门在各自职责范围内，对公司的特种设备安全生产风险分级管控与事故隐患排查治理工作实施监督管理。（2）负责组织协调本单位在本部门或相关部门开展特种设备安全生产风险分级管控与事故隐患排查治理。第六条主要程序特种设备双重预防体系建设与运行程序参照中海沥青股份有限公司特种设备安全生产风险分级管控和隐患排查治理作业指导书进行。第七条基本要求1、系统管理公司
9、各特种设备使用和管理部门应参照特种设备安全风险分级管控细则和隐患排查治理细则的要求，将所有相应的特种设备纳入体系建设，包含未做使用登记的特种设备。2、落实主体责任（1）公司属于特种设备使用单位，是特种设备安全的责任主体。(2)公司应明确特种设备危险源辨识、风险评价和分级管控的管理机构,明确其组织及成员职责，其成员组成应包括公司主要负责人、特种设备安全管理负责人、特种设备安全管理员、安全、设备、工艺等各职能部门负责人、相关专业技术人员和特种设备作业人员。(3)特种设备安全管理机构具体组织特种设备危险源辨识、风险评价和分级管控工作。(4)主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价、分级管控和隐患排查
10、治理等工作；特种设备安全管理负责人应负责组织本单位特种设备的危险源辨识、风险评价和分级管控工作；特种设备安全管理员、特种设备作业人员、相关部门和人员结合部门、岗位职责，按照“谁主管、谁负责”的原则，实施危险源辨识、风险评价和分级管控工作。3、编写体系文件公司应编制危险源辨识和风险评价作业指导书，确定风险识别、评价方法及风险等级判定标准。编制风险点登记台账、安全检查表分析(SCLLS)评价记录、风险分级管控清单等有关记录文件。4、实施全员培训公司应制定培训计划，并纳入本单位年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工培训学习，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价的方法、风险评价结果、风险管控措施、隐患排查治理程序，并保留培训记录。培训内容应涵盖特种设备相关法律、法规、安全技术规范和标准要求。第八条保障措施1、加强组织领导，建立以企业主要负责人牵头特种设备风险分级管控与事故隐患排查治理组织机构，保证人员和资金配置。2、建立特种设备风险分级管控与事故隐患排查治理建设与运行全过程的管理制度。3、建立与特种设备风险分级管控与事故隐患排查治理建设与运行相关的考核奖惩制度，并落实。第三章附则第九条具体特种设备双重预防体系建设及运行过程参照指导书进行。第十条本制度自印发之日起实施。第十一条本制度由设备管理部负责解释、修改、补充和执行。
