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1、某厂压力管道安装质量手册Shishouhua(I)Ol前言202质量方针的公布令与质量方针41适用范围与适用领域62引用标准73定义、符号84质量体系要求124.1 管理职责124.2 质量体系144.3 合同评审154.4 文件与资纵164.5 采购质量操纵174.6 顾客提供产品的操或194.7 产品标识与可追溯性204.8 过程操纵214.9 检验与试验操纵334.10 检验、测量与试盛设窑的操纵354.11 不合格品的操纵364.12 纠正与预防措374.13 质量记录的操纵374.14 内部质量审核384.15 服务394.16 同意安全监察与监督检查40各类质量操纵表图41-61岗
2、位责任制一、厂长岗位职责62二、副厂长岗位职责63三、总工程师岗位职责64四、管理者代表岗位职席65五、材料责任工程师岗位职责.66六、工艺责任工程师岗位职责67七、焊接责任工程师岗位职责68八、设备责任工程师岗位职责69九、检验责任工程师岗位职责70十、办公室管理标准71十一、生产副厂长管理标准72十二、技术科管理标准73十三、质检科管理标准74十四、供应科管理标准75十五、工程项目部管理标准7601前言01.1企业概况我厂是股份合作制企业，始建于1956年，1965年开始承担省内小化肥设备中部分压力容器与小型工业锅炉的制造。1986年取得一、二类压力容器制造许可证，1992年取得一、二类压
3、力容器设计资格证书，1990年、1994年、1999年与2004年分别四次通过D级压力容器制造换证，1999年与2004年分别二次通过D级压力容器设计资格换证。全厂共有职工106人,技术工人共计45人,其中持证焊工16人。从事压力容器与压力管道工作的工程技术人员9人，其中高级职称2人，中级职称2人，初级职称5人。无损检测人员5人，其中射线11级4人，射线I级1人，超声II级3人，磁粉II级1人，磁粉I级1人，渗透II级1人，渗透【级1人。全厂固定资产原值576万元，工业厂房2800平方米，射线透照室60平方米。各类设备共计60余台，其中交直流焊机16台，自动焊机2台，焊材烘干设备4台，刨边机等
4、专用设备8台，无损检测设备5台，材料力学试验设备2台，其他设备30台。桥式起重机4台，总起重能力20吨。2001年新增全自动管板筑弧焊机1台。全厂下设经营、供应、设计、技术、检验等11个科室，3个车间，并设有焊接试验室、理化试验室、无损探伤室，标准、检测设备齐全，工厂年生产能力800吨，目前以生产采暖、空调、生活用水系统用换热设备与换热机组及管道安装为主。01.2质量手册的概况01.2.1要紧内容质量手册阐明了本厂的质量方针、质量目标，描述了质量体系，确定了达到压力管道安装质量所务必的程序。01.2.2组织范围与使用方法质量手册是经厂领导批准的厂纪法规，是本厂质量工作务必遵循的准则，是实施质量
5、方针的可靠保证，是指导与压力管道安装质量有关的职能部门与人员工作的纲领性文件。对外是向顾客或者第三方证实压力管道安装质量满足有关法规与标准、合同规定的质量保证能力的证实文件。01.2.3编写根据本手册根据GBT19002-2000IS090022000标准，参照压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装资格评审工作评审细则等。01.3质量手册的管理01.3.1质量手册编写完毕后，管理者代表应组织编写人员及有关科室共同对手册内容进行评审，要紧审查手册中标准的要求是否已包含，实际的需要是否已覆盖，表达是否准确。质量手册批准实施后，应每年组织一次评审。01.3.3因质量体系发生较大变动或者手册更换次数
6、较多及认为有必要时，应对手册进行改版。改版的手册应重新经厂长批准后下发，下发新版手册的同时，应回收旧版手册。手册改版时，应对其他文件作相应更换，以标准共他文件与新版手册协调。01.3.4本手册的现行版本为05版本，自2005年1月18日颁布并执行,手册修改时，应在手册的目次中的修订状态作出明显的标记，即标出第几次修改,并用“1修“2”、“3”来表示。01.3.5质量手册由技术科负责管理，资料室统一保管发放，发放及印刷的数量由管理者代表确定，技术科整理建档。如有改版，旧版本应有技术科负责收回作废。质量手册的持有者应为技术人员或者专业责任师以上的管理人员。发放时严格按照由管理者代表签发的应领人名单
7、发放,领用人应在发放记录上签字，并注明领取日期。质量手册的持有者应妥善保管，不得丢失、损坏、复印或者外借。需要更换时，应经技术科同意，到资料室办理。01.4质量手册的编写、审核，经厂长批准后方可生效。0.2质量方针的公布令与质量方针0.2.1质量方针公布令各科室、施工各部：我厂的质量方针与质量目标，通过广泛征求意见，并经反复讨论与研究后已经确定，现予以公布实施。这是本厂质量工作的宗旨及承诺。各科室、施工工区务必在全体职工中宣传、贯彻与组织培训，使全体职工都能同意与懂得，并为实现本厂质量方针与质量目标而努力工作，对不符合质量方针与质量目标的做法进行纠正与预防。厂长:2005年1月18日0.2.2
8、质量方针0.2.2.1质量方针：我厂坚持“用户第一、质量第一、信誉至上”的质量方针，以“团结、求实、奉献”为企业精神，把工程质量作为我厂的生命不断地提高与改进，用户的期望与要求是我厂生存与进展的动力。0.2.2.2质量目标坚持质量第一，强化检验与服务，以满足用户需要与安全可靠为宗旨，使压力管道安装质量管理活动符合国家现行的技术法规，不断进取，稳步提高质量，促进科技进步。通过认真贯彻质保体系，使产品合格率达到100%；合同履约率达到95%以上；用户满意率达到95%以上。0.2.2.3质量承诺我厂根据安全法规要求与质量体系生产、安装与服务的质量保证模式标准建立质量体系，对生产过程的质量活动进行操纵
9、，不断改进过程与产品质量，以满足顾客的期望与要求。厂长以身作则，重视质量意识教育，使全体员工树立“质量就是企业的生命”的思想，自觉懂得、执行质量方针与质量目标。部门与个人都不得以任何理由偏离质量方针与质量目标去行使工作职权，去同意与放行不合格品。0.2.2.4质量措施与责任各部门务必认真贯彻执行厂的质量方针、质量目标，做到人人明白，人人关心。质量具有否决权即发生质量不合格，其所在单位无评选先进单位的权利，其责任人无评选先进个人的权利且无奖金。年质量指标达不到要求的，扣全年资金的20%,质量指标达到或者超过要求的，奖励全年奖金的10%o1.使用范围与适用领域本手册规定了GB2、GC3级压力管道安
10、装工程中质量体系的基本原则与构成，它适用于合同管理、材料与采购质量操纵、工艺质量操纵、安装过程质量操纵、焊接质量操纵、热处理质量操纵、无损检测质量操纵、理化检测质量操纵、检验质量操纵、设备与计量质量操纵、不合格品质量操纵与纠正预防措施、质量记录操纵程序、培训质量操纵、同意安全监察与监督检验等领域，以保证其压力管道安装质量，最大限度地满足安全监察规定及顾客的需要。质量手册适用于供方与分承包方，且内部同意使用受授文本。2引用标准下列保证或者法规、行政规章所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效，所有保证、法规与行政规章都会被修订，使用本手册的各方应探讨，
11、使用下列标准、法规与行政规章，有最新版本的可能性。引用的标准有：1压力管理安全管理与监察规定劳部发1996140号1996年4月23日2压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则国质检锅2002235号2002年8月14日3压力管道元件型式试验机构资格认可与管理办法质技监局锅发200007号2000年1月7日4压力管道元件制造单位安全注册与管理办法质技监局锅发200007号2000年1月7日5压力管道安装单位资格认可实施细则质技监局锅发200099号2000年6月8日6压力管道安装安全质量监督检验规则国质检锅200283号2002年3月21日7化工企业压力管道管理规定化工发1995968号19
12、95年12月208HG/T20695-1987化工管道设计规范9HB2054921998化工装置管道布置设计规定10 SH3012-2000石油化工企业管理布置设计通则11 SHJ40-1991石油化工企业蒸汽伴管及夹套管设计规范12 SH3059-1994石油化工企业管道设计器材选用通则13 GB50264-1997工业设备及管道绝热工程设计规范14GB4272-1992设备与管道保温技术通则15GB/T11790-1996设备及管道保冷技术通则16HG20225-1995化工金属管道工程施工及验收规范3定义、符号本手册中所使用的术语定义通常为GB/T6583-1994中给出的。3.1 术语
13、与定义3.1.1 实体可单独描述与研究的事物。将输入转化为输出的一组彼此有关的资源与活动。3.1.3 程序为进行某活动所规定的途径。3.1.4 产品活动或者过程的结果。3.1.5 服务为满足顾客的要求，供方与顾客之间接触的活动与供方内部活动所产生的结果。3.1.6 服务提供供方为提供服务所务必的活动。3.1.7 组织具有其自身的职能与行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位或者社团或者其一部分，不论其是否是股份制、公营或者私营。3.1.8 顾客供方所提供产品的接收者。3.1.9 供方向顾客提供产品的组织。3.1.10 采购方合同情况下的顾客。3.1.11 承包方合同情况下的供方。3.1.12
14、 分承包方为供方提供产品的组织。3.1.13 质量反映实体满足明确或者隐含需要时能力的特性总与。3.1.14 质量要求对需要的表述或者将需要转化为一组针对实体特性的定量或者定性的规定要求，以使事实上现并进行考核。3.1.15 安全性将伤害或者损坏的风险限制在可同意水平的状态。3.1.16 合格（符合）满足规定的要求。3.1.17 不合格（不符合）没有满足某个规定的要求。3.1.18 缺陷没有满足某个预期的使用要求或者合理的期望，包含与安全性有关的要求。3.1.19 鉴定合格某个实体满足规定要求的能力得到了证实的状况。3.1.20 检验对实体的一个或者多个特性进行的测量、检查、试验或者度量并将结
15、果与规定要求进行比较确定每项特性合格情况所进行的活动。3.1.21 自检由工作的完成者根据规定的规则对该规则进行的检验。3.1.22 验证通过检查与提供客观证据说明规定要求已经满足的认可。3.1.23 确认通过检查与提供客观证明标明一些针对某一特性预期用途的要求已经满足的认可。3.1.24 质量方针由组织的最高管理者正式公布的该组织总的质量宗旨与质量方向。3.1.25 质量管理确定质量方针、目标与职责并在质量体系中提供诸如质量策划、质量操纵、质量保证与质量改革使事实上施的全部管理职能的所有活动。3.1.26 质量策划确定质量与使用质量体系要素的目标与要求的活动。3.1.27 质量操纵为达到质量
16、要求所采取的作业技术与活动。3.1.28 质量保证为了提供足够的信任说明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并改进需要进行证实的有计划与有系统的活动。3.1.29 质量体系为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程与资源。3.1.30 全面质量管理一个组织以质量为中心。以全员参与为基础，目的在于通过让顾客满意与本组织所有成员及社会收益而达到长期成功的管理途径。3.1.31 质量改进为向本组织及顾客通过更多的收益，在整个组织内所采取的在提高活动与过程的效益与效益的各类措施。3.1.32 管理评审由最高管理者就质量方针与目标，对质量体系的现状与习惯性进行的正式评价。3.1.33 合同评审合同签订
17、前，为了确保质量要求更多的合理、明确并形成文件，且供方能实现，由供方所进行的系统的活动。3.1.34 质量手册阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。3.1.35 质量计划针对特定的产品、项目或者合同，规定专门的质量措施、资源与活动顺序的文件。3.1.36 规范阐明要求的文件。3.1.37 记录为已完成的活动或者达到的结果提供客观证据的文件。3.1.38 可追溯性改进记载的标识，追踪实体的历史、应用情况与所处场所的能力。3.1.39 质量监督为了确保满足规定的要求，对实体的状况进行连续的监视与验证并对记录进行分析。3.1.40 停止点相应文件规定的某点，未经指定组织或者授权批准，不能越过
18、该点继续活动。3.1.41 质量审核确定质量活动与有关结果是否符合计划的安排，与这些安排是否有效地实施并适合于达到目标的、有系统的、独立的检查。3.1.42 预防措施为了防止潜在的不合格、缺陷或者其他不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。3.1.43 不合格的处置为熟悉决不合格问题，处理现有的不合格实体而采取的措施。3.1.44 返修对不合格品所采取的措施，尽管不符合原规定要求，但能使满足预期的要求。3.1.46 返工对不合格品所采取的措施，使其满足规定的要求。4质量体系要求4.1 管理职责4.1.1 质量方针质量方针是我厂中、长期的质量宗旨与总目标，是长期或者较长期内我厂质量工作的方向，
19、与安装质量应达到的水平与用户的关系等。质量方针的制定务必结合本厂的具体情况及工程施工的特点来考虑，应简明扼要,将工厂及厂长对质量认识要求，用质量管理术语的形式加以精练，具有号召力，明确努力方向，质量方针务必由厂长签发公布，且应确保各级人员都能懂得，并贯彻执行，做到各级人员对质量方针人人关心，人人明白。4.1.2 组织4.1.2.1 组织机构我厂实行厂长领导下的，管理者代表实施各操纵系统，操纵环节，操纵负责人工程师与责任人分工负责的质量保证体制。工厂下设技术科、质检科、项目经理、供应科、设备责任人、办公室、施工队等职能部门负责质保手册的贯彻执行。4.1.2.2 职责与权限厂长：A、认真贯彻执行国
20、家有关方针、政策与法规。B、对全厂的工作质量、安装质量负责，是工厂的法人代表。C、下达工作指令，批准本厂颁布的条令。D、批准手量手册，任命各级质量操纵系统的责任人员。E、公布奖惩决定。F、按照本手册要求建立、实施与保持质量体系。项目经理：A、在厂长的领导下，对保证质量完成安装任务负责。B、负责审批生产计划，主持生产调度会，组织好安全生产，及均衡、文明生产。C、对生产经营及售后服务质量负责。D、向厂长报告质保体系的运行情况，以供评审与质量体系改进用。总工程师：A、在厂长的领导下，对全厂技术、质量工作负责。B、负责解决安装质量存在的重大问题。C、组织制定技术开发、质量升级、技术攻关与技术措施计划，
21、经理批准后实施并负责推进企业技术进步。D、组织贯彻国家有关法规、标准规范与质量手册。E、向厂长报告质保体系的运行情况，以供评审与作为质量体系改进的基础。管理者代表A、在厂长的领导下，认真贯彻执行国家有关的方针、政策。B、监督检查公司压力管道安装的质量管理工作，并对其监督检查及组织不利而造成的缺失与影响负责。C、组织编制压力管理安装文件、资料并负责其修订、补充。D、有权按厂长批准的压力管道安装质量手册监督检查各部门的有关工作。其他从事与质量有关的管理、执行与验证工作的人员，其职责与权限按相应的岗位责任制执行。4.1.2.3 资源为了满足实现质量方针与达到质量目标的要求，我厂致于技术进步，提高员工
22、素养，优化资源配备，有计划地实施更新改造，确保各类资源能满足安装与检测的需要。工厂重视质量投入，注重在下列方面提高资源保证能力，使资源达到GB2级、GC3级安装许可证的要求：A、及时补充与配备技术、管理人员的操作人员，加强职工质量意识与专业技能的培训。B、配置与更新安装设备。C、充实完善检测设备、仪器仪表与计算机软件。4.1.2.4 厂长应在其管理层中指定一名成员为管理者代表，行使4.122条规定的职责，同时还应任命专业责任师行使其质量职能。4.1.3 管理评审4.1.3.1 厂长应按管理标准管理评审程序对质量体系进行评审，每年至少评审一次，在内部或者外部环境发生变化，机构变更或者顾客提出重大
23、投诉时，可临时进行评审。4.1.3.2 管理评审由厂长主持，并由厂长、项目经理、总工程师、管理者代表指定的人员参加。4.1.3.3 管理评审应对下述问题的部分或者全部作出综合评定：A、内部质量体系审核结论及纠正与预防措施的实施效果；B、体系达到规定质量目标的总有效性；C、随着新的质量概念、合同或者非合同环境条件的变化，对质量体系进行修改建议；D、在指定工程项目招标中，为满足顾客的要求，准备采取的措施。4.1.3.4 每位责任人员在完成管理评审准备后，须编写包含上述条款的背景性材料与意见，提交给管理者代表与经理进行评审。4.1.3.5 办公室负责管理评审资料归档并储存伍年，该资料应记载：管理评审
24、是如何进行的，谁参与了评审，考虑什么因素，得出了什么结论与采取了什么措施。4.2 质量体系4.2.1 总则：为全部压力管道安装符合规定要求，我公司建立并保持文件化的质量体系。为满足压力管道安装单位资格认可与管理规则的要求，并进行适当的操纵，我单位使用并保持下面四层文件：第一层：质量手册该手册阐述了我公司质量方针在本单位范围内保护质量体系的结构及方法。第二层：质量体系程序质量体系程序用来归档谁干什么，什么时候干，与根据什么文件验证要求上述的质量活动。第三层：作业指导书在没有作业指导书就不能保证质量的情况下，我公司使用作业指导书评述如何完成具体任务。第四层：表格与报告表格与报告记录为安装是否达到规
25、定的质量要求，是否正确实施了质量体系提供了保证。表格与报告是公司质量记录的格式，也是作为公司质量活动遵循的根据。4.2.2 质量体系程序质量程序是质量体系文件的要紧部分，是质量手册的支持性文件。我公司按安全法规，参照GB/T190022000标准与本单位的质量方针的要求编写质量体系程序文件。质量体系程序是质量体系有效运行的必要条件，也是质量体系存在的证据。质量体系程序应在本单位的各部门、各岗位及各类质量活动中被有效实施。作为我厂质量体系的一部分，质量体系程序对各个质量活动是规定了谁、什么时候、作什么工作，利用什么材料、设备与方法，如何操纵活动并留什么记录。从而明确了每个过程输入到输出的资源与活
26、动实施适宜而有效操纵的方法与手段，确保工程质量与服务质量满足规定的要求。4.2.3 质量策划我厂对承建的每项压力管道安装工程，应根据其特点及对质量的要求,对安装工程质量进行策划，规定其质量目标，并采取适宜而有效的操纵措施，确保压力管道工程质量符合有关法规标准、合同的规定及满足顾客的期望与要求。质量策划包含下列内容：A、编制质量计划（明确编制人）；B、配备习惯质量目标要求的施工装备及专业技能；C、为质量操纵而配备的检验、检测与试验设备计划；D、编制焊接、吊装、无损检测、热处理等文件的计划；E、确定本工程形成过程中检验与试验的项目、部位与检验、验证的方法及时间；F、明确施工所执行的施工验收规范、质
27、量标准、交工验收规范；G、确定与准备质量记录。4.3 合同评审4.3.1 概述本条规定了合同评审的目的与建立并保持合同评审与协调合同评审活动的形成文件的程序。4.3.2 职责项目经理负责全面的熟悉合同要求并编制合同草案，组织内部的评审工作。技术科、项目经理、财务科、质检科等科室负责相应项目的评审，并对其评审的结果负责。4.3.3 操纵要求在投标或者同意合同之前，应进行评审，合同评审应达到如下要求：各项要求都有明确的规定并形成文件。任何与投标不一致的本厂要求已得到解决。本单位具有满足合同要求的能力。4.3.4 合同修订当合同执行中发生与约定不致情况时，务必由项目经理组织再进行评审并以书面形式通知
28、顾客，评审后如需合同修订，应将修订后的合同及时送达有关部门。4.3.5 记录合同评审的有关记录或者资料均与合同文件一并由项目经理予以整理储存，储存期为五年。4.3.6 有关文件合同评审按合同评审操纵程序实施。4.4 文件与资料操纵4.4.1 概述要保证压力管道的安装质量，就务必有适宜、易学的文件与资料。文件与资料务必处于有效的操纵之中，以确保文件与资料的正确性与有效性。本条就文件与资料的审批、修改、公布等操纵要求与程序作出规定。以保证作为工作根据的文件、资料处于有效的操纵状态。质量文件与资料的类别。质量文件与资料通常有下述种类：质量手册、质量体系程序文件（含工作程序）、作业指导书（含工艺文件、
29、质量计划、采购文件与质量记录等）有关的法律、法规与行政规章；国家标准与行业标准；技术文件、合同。4.4.2 职责文件与资料的操纵由管理者代表主管，技术科、质检科等职能部门负责对有关文件、资料的编制与对外来文件的操纵与管理。4.4.3 措施方法4.4.3.1 文件与资料的批准与公布文件与资料由管理者代表有组织编写，编写务必符合国家有关标准法规，符合GB/T19000（质量管理与质量保证）。编写的质量文件应符合本厂实际切实可行。质量文件编制，审核批准务必完备，法规性文件应由厂长批准方可实施。其他文件与资料在公布前应由受权人审批，审批后按批准的数量与范围发放，并做记录。现行有效的文件清单见附录B,其
30、修改情况也在其附录中注明，并定期公布到有关部门。4.4.3.3操纵保证内容A、在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。B、所有发放或者使用场所及时撤出失效与作废的文件或者作出明确的标记，确保防止误用。4.4.4有关文件文件与资料操纵见文件与资料操纵程序。4.5采购4.5.1 概述为确保采购产品与分承包方产品符合规定要求与顾客期望，公司建立并保持形成文件的程序对采购质量进行操纵。4.5.2 采购范围外购的管道构成件、管道支承件（安装件、附着件）；分包工程、外委的检验与试验（无损检测、理化实验等）及外协件。4.5.3 采购物质的分类采购物质按重要程度分为A、B二类。A
31、类：对安装工程运行安全性、可靠性、经济性等有直接影响的关键原料、配件、外协件等，要紧有管材、焊材、法兰、阀门等。B类：对工程的某些功能有轻微影响的通常外购件与原材料除A类外的其他材料，如板材、保温材料、防腐材料、电气材料等。4.5.4 职责材料的质量操纵由供应科负责、质检科、项目经理、技术科配合执行。材料质量实行材料责任师负责制与同意管理者代表监督检查。供应科负责采购的谈判，签约并对保证采购的适时、适量、适价与采购质量负责。项目经理负责外协件的委托，由质检科配合对其质量负责。工区的技术人员根据图纸及国家现行材料标准确定采购规范，编制材料计划表，经项目责任师审核后报材料室实施采购。材料责任师与质
32、检科负责对采购物资或者服务进行验证。订货采购时，应择优选购生产工艺先进，检验手段齐全的国家级企业。采购的材料务必有符合要求的质量证明文件，并符合材料采购计划及压力管道采购操纵程序要求。4.5.5 采购产品的验证。4.5.5.1 材料验收与入库材料入库务必严格验收。供应科在材料进厂且收到质量证明书后，应立即通知质检科，质检科的材料检查员根据压力管道采购操纵程序对材料进行检验。国内产品按国家有关标准、法规验证。进口材料应会同商检局检验。材料摆放时，应按合格区、不合格区、待验区分放，不合格及待验材料应及时处理。焊材的保管见焊材管理操纵程序。材料发放：工区根据材料计划表开领料单，由材料员签字，经材料室
33、审批后交保管员即可发放。材料代表时，由材料计划员填写材料代用单，经材料责任师、工艺责任师，必要时还要经焊接、热处理责任师签署意见，关于A类材料代用还应经管理者代表批准，材料代用还应取得原设计单位同意并发设计变更单方可用。4.5.5.2 分承包方的评价方法A、对其过去提供类似产品的工作进行评价；B、质量保证能力的评价；C、是否有安全注册证书、产品证明书、质量体系认证证书；D、关于以往承包产品的质量水平，必要时对其质量体系进行评价。E、对其提供的样品进行验证或者认可。4.5.5.3 对分承包方的选择A、根据评价结果，先后排序，经副经理或者授权人员批准后，择优选择。B、按分承包方提供产品的重要程度选
34、择评价方法。C、建立并储存合格分承包方的质量记录。4.5.6 采购资料：4.5.6.1 采购文件应由供应科负责编制，对其标准性文件应由管理者代表审批后公布并实施。由于标准变更等原因需修订时，应由材料责任师提出申请，管理者代表批准后方可进行修订。4.5.6.2 采购文件务必明确订购产品的资料，包含：A、类别、型式、等级或者其他准确标识方法。B、规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关资料（包含产品、程序设备与人员的认可或者签订要求）的名称或者其明确标识与适用版本。C、适用的质量体系编制的名称、编号与版本。A类物资在编制采购计划时，按采购者提供的质量技术，编制采购质量计划，采购质量计划包含采购的质
35、量文件、选择供货单位的操纵、进货质量记录等。4.5.6.3 采购产品的验证A、在分承包方货源处对采购产品进行验证时，由质检室组织有关人员,并应在采购合同或者相应中作出安排，按合同或者相应组织实施，其验证结果应记录。B、通常情况下，这种验证不代替该向采购产品进货后的检验或者验证,也不减轻分承包方提供合格产品的责任。4.5.6.4 顾客对分承包方提供合格产品的责任。当顾客要求在本厂或者分承包方处验证分承包方的产品或者服务质量，应在合同中规定并提高协议明确其安排。但这种验证不能作为公司对分承包方进行了有效操纵，这种验证不能免除公司提供可同意产品或者服务的责任，也不能排除其它顾客的拒收。456.5供应
36、科应做好进货质量记录，以编制以后能利用这些资料来评价供方的质量现状与质量趋势。4.5.6.6有关文件采购操纵程序4.6 顾客提供产品的操纵4.6.1 概述4.6.1.1 顾客提供的产品提顾客拥有并提供给公司使用的以满足合同要求的产品。公司建立并保持形成文件的程序对顾客提供产品进行操纵，以保证最终产品满足顾客的要求。4.6.1.2 顾客提供的产品是指管道构成件与管道支承件、工程用设备、工装模具、加工或者检测设备或者某项服务。4.6.2 职责材料室负责顾客提供产品的操纵。质检科、设备科、项目经理配合实施。4.6.3 为确保顾客提供的产品符合规定的技术特性与质量要求，应进行如下工作：A、接收时应由材
37、料检查员或者设备技术员验证类别、数量、标识及其技术、质量情况，并做记录；B、提供适当的搬运条件，以防止搬运过程中受到损坏。C、提供适当的贮存条件，定期检查，查明质量状况，防止变质。D、正确保护标识，防止不经验证便使用或者进行不适当的处置；E、如有丢失、损坏、不适用或者其他质量问题时，应加以记录，并按规定报告顾客。F、必要时可从顾客处获得有关的搬运、贮存与保护方面的资料。4.6.4 本厂接收顾客提供产品后对其进行检验与标识，并负有存贮、保护、搬运与使用的全部责任。4.6.5 顾客负有在合同规定的期限内提供合格产品的责任。公司的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。4.6.6 有关文件顾客提供产品
38、的操纵程序4.7 产品标识与可追溯性4.7.1 概述工厂建立并保持形成文件的程序，对产品标识与可追溯性进行操纵，在接收与生产交付及安装的各个阶段，对产品进行三种标识方法，防止不一致产品混淆与误用。三种标识方法即：记录标记、实物标识、标签标识。在有可追溯性要求的场合下，对每个或者每批产品建立唯一性的标识，并形成记录。4.7.2 组织质检科负责加工件及生产过程中检验的标记及移植工作，并对其他标识实施监督。供应科、工区负责生产过程中，包含接收、生产、交付中物流标记的实施、管理与记录。4.7.3 产品标识产品的标识指的是原材料、零部件、半成品与最终产品的标识，。对采购或者顾客提供产品进货时，实施每件或
39、者每批标识，标识按有关专业要求进行。4.7.4 可追溯性与管道安装质量有关的部门应储存与产品质量有关的所有记录。在规定有可追溯性要求的场合如管道构成件、管道承压焊缝、无损检测部位等,对每个或者每批产品都有唯一性标识，这种标识应加以记录，在管道加工与安装过程中标识应始终保持。4.8 过程操纵4.8.1 概述公司对压力管道安装过程，按专业特点与项目工程进行分析、确定与策划，确定影响安装质量的因素，实行标准化管理，建立并形成文件的程序，以保证压力管道安装过程自始至终在受控状态下进行。过程操纵按工作流程分为施工准备操纵、施工过程操纵；按过程特点分为通常过程、特殊过程（如焊接、热处理、无损检测等）与设备
40、操纵过程。在对压力管道安装过程分析的基础上，对影响安装质量的过程（工序）设置质量操纵点（按过程流程），质量操纵点在安装监检中根据压力管道安装安全质量监督检验规则分为A、B、C三类。4.8.2 职责本厂过程操纵由总工程师直接领导，质检科、供应科、技术科、工区为要紧归口管理部门，其他各职能科室配合实施。4.8.3 施工准备过程操纵4.8.3.1 概述施工准备情况对能否满足合同要求与用户的期望至关重要，本条将施工准备过程的过程文件、施工队伍准备、技术准备、材料准备、设备机具准备的操纵方法作出概况描述。4.8.3.2 职责施工准备过程操纵由项目经理、技术科负责，工区及有关部门配合实施。4.8.3.3
41、过程文件操纵A、公司建立并保持形成文件的程序操纵过程文件的编制实施。过程文件包含：施工组织设计、工程质量计划、施工技术方案、项目工程质量操纵点及质量操纵流程图、质量检验与试验计划、通用作业指导文件与专用的作业指导文件。B、过程文件的操纵施工组织设计由技术科负责编制，总工程师审批并经顾客认证签字后方可实施。工程项目质量计划（必要时）由质检科负责编制，总工程师批准。必要时报顾客签字认可。通常的施工方案由工区编制，报技术科审批，较重要的方案由技术科编制，总工程师批准。作业指导书由各职能部门负责编制，有关责任师审核。质量检验与试验计划由工区负责编制，项目责任师审核，报质检科并由检验工程师审批。4.8.
42、3.4 施工队伍准备施工队伍应是通过安全及专业培训合格的队伍。从事过程操作、验证与管理。关键过程操作人员应通过培训，合格后持证上岗作业，特殊过程操作人员应通过专业培训，合格并进行资格确认后，方可持证上岗作业。项目工程要有项目责任师负责，每个操纵环节与操纵点也要有责任人员负责。压力管道施工队伍在施工准备前务必经管理者代表按压力管道安装许可证管理办法中的规定确认专业设备人员总数、技术人员及专业工程人员数量资格很多于其规定的数量与资格方可进入施工。1.1.1.1 工技术准备施工前的技术准备就是要确保规定的程序、标准、法规质量计划与作业指导文件得到贯彻落实。施工前要对施工图纸进行会审，图纸的初审由各施
43、工工区自行组织，在初审的基础上，由项目负责人组织各工区技术人员及其有关人员会审，并把问题逐项记录下来，以便在综合会审时提出并解决。图纸的综合会审由项目经理组织，除本单位有关人员参加外，还邀请设计单位、顾客、工程管理部门等有关人员参加。对图纸会审中提出的问题，通常应在会上予以处理，对会上无法解决或者重大问题应作记录，责成有关部门及时解决，其结果由主管部门以书面形式通知各单位，以便落实执行。图纸资料未经会审不得施工，顾客提出的设计变更务必由原设计单位签发的设计修改通知单后方可施工。图纸会审后须对所有参加施工人员进行技术交底，并作好记录。施工工区在施工准备时，应根据工程内容准备好并掌握规范标准，如缺
44、少应及时向技术科反映，由技术科负责收集备齐。1.1.1.2 料准备材料准备就是要确保进入工程现场的材料与物资的质量符合要求。接到图纸并经图纸会审后，工区技术人员按图纸提出材料计划经项目责任师审核后，报供应科。供应科、质检科、设备科应备好材料堆放场地、库房，检查需用设备如恒温恒湿检验设备等是否完好，熟悉材料、设备验收标准。材料的进货检验与试验及质量证明资料的管理按4.10条的规定执行。材料入库发放按4.5.5.1条的规定执行。1.1.1.7 设备机具准备设备机具准备就是要提供足够数量的合适设备满足工程进度与保证过程能力。施工前工区根据工程特点及需要编制设备，机具配置计划。设备责任人根据设备、机具
45、配置计划配置设备、关于缺少的机具、设备，原则上由设备科使用调配、外部租赁、外购、自制等方法予以配齐。工装准备计划由施工工区的技术人员在熟悉图纸的基础上提出，经技术室审核。设备科根据工装准备计划对已有的工装机具实行统一调配，缺少的由技术科工艺员设计或者委派专人设计，相应的车间、质检科、设备科配合实施。1.1.1.8 现场条件准备现场条件准备的操纵就是确保工程施工有适宜的环境。施工现场准备工作内容较多，但现场务必达到三通一平，仓储加工场所等一些临时设施应具备保温、防风防雨条件方可开工。三通一平即施工现场的道路畅通，安装生产及生活用水、用电接通且满足需要，施工场地平整，达到三通一平后，由项目经理验证
46、后办理开工手续。1.1.1.9 备案与审批备案压力管道安装前，应填写压力管道安装备案申请表；工业管道与公用管道在安装前应到压力管道安装所在地的地（市）级以上特种设备安全各类部门办理审批备案手续。4.8.4 施工过程操纵4.8.4.1 概述施工过程是压力管道质量形成的关键过程，公司建立并保持形成文件的程序进行操纵。施工过程操纵的重点是：确保过程实施时的“人、机、料、法、环”符合规定要求并有效结合，从而保证过程受控。4.8.4.2 职责：施工过程操纵由质检科负责，供应科、工区配合实施。4.8.4.3 管道构成件、管道支承件与予制管段的操纵。A、材料发放务必持有经项目责任师审核，车间技术员填写的限额领料单领料，保管员、技术人员及材料检查员要认真核对材料牌号、规格、类别、数量等。B、需在施工现场检验、试验的阀门、配件，应在检验、试验合格后方可安装。C、对管道构成件的密封面与不锈钢等特殊材料应做好防护工作。4.8.4.4 施工生产设备与机具的操纵按4.8.5条进行操纵。4.8.4.5 过程操作人员的操纵A、从事过程操作人员务必经安全培训考试合格，并熟练掌握本岗位的应知应会。对特殊过程操作人员应通过专业培训，合
