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1、某县染整搬迁整理项目可行性研究报告1.l项目名称及承办单位(1)项目名称：坯布整理搬迁改造治理项目(2)项目承办单位：XX衬布有限公司(3)项目地址：XXX(4)企业性质：有限公司(5)法人代表：XX联系电话：XXX邮政编码：XXX1. 2项目概况(1)建设规模：年整理坯布5000万米。(2)要紧建设内容：本项目新征土地30亩，购置2台卡尔迈耶HKS2MSUS衬纬经编机、检测设备等。(3)本项目总投资及资金来源：总投资2000万元。其中固定资产投资1970万元，包含征地费用165万元；土建工程费用640万元，建设生产车间、辅助生产车间、办公室楼及配套设施等，总建筑面积7500平方米；设备投资：
2、1155万元，要紧引进韩国产8CH-T0H-PHR-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功能长车高档面料整理机等要紧设备与化验检验设备及其配套设施20台(套)；开办费：10万元；铺底流淌资金30万元。全部由企业自筹解决。(4)经济效益：本项目完成后，估计销售收入3150万元,实现利税2416.7万元，其中利润1439.8万元。1.3承办单位概况XXX衬布有限公司始建于2003年，位于XXX。厂区占地面积20000平方米，建筑面积6000平方米，拥有固定资产3000万元，流淌资金100O多万元。现有职工120人，其中技术、管理人员28人，2010年整理坯布2000万米，年产值1
3、300万元，实现利税380万元。公司多年以来一直是省、市级“重合同守信用单位“、AAA级信用企业”、“民营先进企业”、“纳税先进单位”。1.4项目可研报告的编制根据、研究范围与结论1.4.1 编制根据(1)国家、省、市有关技术规范，规定；(2)产业结构调整指导目录(2005年本)国发200540号；(3)xxx市纺织工业H五规划；1993年国家计划委员会与建设部颁布的建设项目评价方法与参数；1.4.2研究范围根据国内市场行情与企业实际情况，按照该项目的建设要求，对该项目的实施在技术上的可行性与经济上的合理性进行研究论证，并提出要紧技术经济指标，对本项目建设做出一个科学的评价。要紧内容包含：市场
4、预测与产品方案工艺流程及要紧工艺设备工程技术方案节能评价环境保护、抗震管理体制与劳动定员项目实施计划投资估算及要紧经济效益评价1.4.3研究结论（见下页要紧经济一览表）序号指标名称单价数量金额备注、总投资2000万元1固定资产投资1970万元2铺底流淌资金30万元、生产能力5000万米正常年份三、劳动定员40人四动力0.75元/度216万度162万元正常年份五燃料800元/吨90072万元六总成本733.3万元正常年份其中固定成本265.3万元正常年份变动成本468万元正常年份经营成本554万元正常年份七经济效益1投资利润率%71.92财务内部收益率%76.83投资回收期年2.3含建设期4盈亏
5、平衡点%12.15盈亏平衡点万米605第二章市场需求与建设规模2.1我国纺织服装行业现状当前，随着产业政策的调整与全行业结构的优化，中国正从一个传统的纺织大国转变为一个纺织强国，随着人民生活水平的不断提高，市场经济的进一步进展，纺织服装产品的市场竞争更为猛烈，纺织企业能否在竞争中生存下来并占有一席之地，在很大程度上取决于企业能否根据市场变化及时进行产品结构的调整与针对市场需求不断开发新产品。国家对纺织行业进行产业结构、产品结构与企业组织结构的调整，提出了替代进口、扩大出口，用新技术、新设备改造传统产业，实施品牌战略，走技术创新道路的战略规划要求。2.2纺织服装行业受国际环境的影响2009年，全
6、国纺织品服装出口额累计1712万美元，中国纺织业在国民经济进展中占有重要地位，纺织品服装出口多年来也一直雄居世界首位。对中国纺织出口企业而言，其根本应对之道则是加快结构调整，在提高产品质量、增加附加值、提升服务水平、加强研发设计、提高营销能力、履行社会环保责任等诸多方面提升企业综合竞争力。2.3坯布整理产品符合服装辅料进展要求坯布经整理处理后，手感柔软滑爽、不易御丝与有光丝闪光效应等特点，目前市场走俏，该布料不仅主用服饰里料，而且还在向面料用途进展延伸，制作一些伞布面料与家纺用途。项目法人代表XXX经营衬布多年，有成熟的销售加工渠道与稳固的用户，大大减小了本项目的营销压力。项目完成后，河北春风
7、纺织品有限公司将加大宣传力度，搞好售后服务，确保产品质量，其销售市场将会越来越广阔，销售前景良好。2. 4该项目符合国家产业政策与地区经济进展战略根据国家产业政策与保定市纺织服装产业长远规划，在今后相当长的时期内，大力进展高档纺织品已成为相当紧迫与重要的任务。在国家发改委令40号关于产业结构调整指导目录（2005年本）中高档纺织品生产被列为国家重点鼓励与支持的产业项目。因此，本项目的建设，不仅与当地进展规划相符，而且必将带动当地纺织服装产业的快速进展。3. 5市场预测我国化纤、纱、布、呢绒、纺织品、服装等产量均居世界第一位，纤维加工量占全球比重由2000年的25%提高到2004年的36%,至今
8、继续保持世界最大的纺织品服装生产国与消费国的地位。作为世界上最大的纺织服装产业及纤维消费市场、最大的纺织服装出口国，现在中国人均消费达13公斤，是全球衣着纤维消费的最大市场。中国纺织行业“十一五”规划估计:中国纤维消费量年均增长6.7%,到2010年将达到18公斤。随着中国城镇化建设步伐的加快，中国纺织品需求总量将大幅度增长；同时随着服装功能、档次等有关产业技术的升级，必将带动高档纺织品消费的不断增长。面对如此好的市场前景，为了开拓国内、国外市场，公司决定引进韩国、台湾先进设备，立足坯布整理，提升企业的整体竞争能力，实现经济效益与社会效益的双赢。4. 2建设规模根据企业进展战略与市场调查，分析
9、产品市场竞争优势与劣势，通过对市场容量、合理的经济模式、生产的稳固性与易操作性、资金筹措等因素的综合考虑，结合公司实际情况，本着最大利用现有资金的原则，拟征用土地XXX亩，建设生产车间及辅助车间等，总建筑面积7500平方米，引进韩国产8CH-T0H-PHR-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功能长车高档面料整理机等要紧设备与化验检验设备及其配套设施20台（套），年加工能力为5000万米，其中整理T坯布100O万米、TC坯布1500万米、TR坯布1500万米、高档面料坯布IooO万米。项目投产后，可根据市场需求随时调整产品结构。第三章项目建设条件3.1地形地貌、地震情况XX县
10、地处华北平原中部，太行山东麓冲积扇末端，地势西南高、东北低，海拔高度1930米，地面坡降1/3000。根据中国地震动参数区划图（中华人民共与国国家标准GB183062001）本项目位于地震动峰值加速度0.Iog区（地震基本烈度VH）。3. 2工程地质与水文地质条件区内水资源丰富。地表水要紧由降雨与沙河总干渠输送补给，根据多年来沙河灌渠供水情况，年均供给博野县的水量为233万胡。地下水年均总补给量5700万淀。全县地下水静水位埋深713m。水质情况如下：水温13,PH值7.1_7.9,矿化度：0.59gc,Ca474mgc,mg：25.6mgc,K：1.66mgc,cll6.27mgc,HC03
11、为274mgc,SOill.4mgc,离子总量381mgc,总硬度224,地下水的化学类型为HCO-Ca-mgo经工程地质勘察，距地表9.5米以上为亚粘土与轻亚粘土,承载能力为15-20tm2o拟建区域地势平坦，地质条件单一。水文地质情况良好，区内无天然植被分布。地下水埋藏较深，通常在14米下列。场地属冲积平原，地层要紧为第四季冲积物构成，沉积环境稳固，宜作建筑场地。3. 3气候条件XX县近几年有气象统计材料，参照XX县往常的气象资料及周边县市提供的气象材料。XX县属温带大陆性季风气候，冬季严寒干燥，夏季炎热多雨，春秋两季略有风沙。要紧风向：西北、东北风。春季；南、西南风。夏季：静风或者东北风
12、。秋季：静风或者北风，历年最高风速19米/秒。温度，气压及湿度：极端最高气温42.UC。极端最低气温-26.1,平均气温129。极端最高气压1047.5帕，平均气压1014.3帕。最冷月平均相对湿度55%,最热月份相对湿度76%。年平均降雨量574mm,要紧集中在7、8月间，占全年降雨量的63.5%,日最大降雨量228.8mm。四季要紧风向：盛行风为西南与东北风，历史极大风速35ms,历年平均冻土深度53.5cm,最小41cm,最大66cmo5. 4城镇规划及社会环境本项目厂址位于XXX,符合我县城镇进展规划。XX县总面积331KM2,耕地21000公倾，总人口26.9万人,2010年国内生产
13、总值36.63亿元，同比增长15%,其中工业增加值12.69亿元，同比增长22.4%；财政收入L6亿元，同比增长22%；粮食作物有小麦、玉米、谷子、红薯等，经济作物有棉花、花生、蔬菜，工业有纺织品制造业、机械制造、化工、有色金属加工、橡胶、电子建材、食品深加工等。3.5交通运输条件XX县地处渤海湾腹地，位于河北省中部，保定市南部，距天津180公里，距北京170公里，距省会石家庄100公里。周遍有京珠、保沧、津保三条高速公路XX铁路，交通干道四通八达，周围环境良好。厂区紧临XX公路，地理位置优越。6. 6公用设施依托条件供水：全县地下水静埋深713米，地下水属全国最好的地下水类型之一，水质良好，
14、适宜灌溉与饮用。用水要紧为生产、生活用水，平均每天20m年用水量6000m当地地下水资源较丰富，县水质较好，可满足供应。供电：本项目用电总负荷约300KW,拟增设315KVA变压器1台，年耗电量为216万KWH,由XX县11万KVA电站来线供应。排污：项目生产过程用水量不大，生活用水每天1立方米,公司打深水井安装管道解决供水问题；生产、生活污水通过处理达到国家规定排放标准后，排入县城生活污水管网。第四章物料供应与保障本项目为来料加工项目，估计年可加工各类坯布5000米,现有的加工客户能够满足项目需求，年需辅料（漂白剂）10吨,现行的市场价格为6万元/吨。包装材料为纸轴、塑料袋，年需用量均为25
15、万个，购进价格分别为5元/个、1元/个。本项目所需燃料为精选烟煤，年需要量900吨，从本地燃料公司或者煤矿直接购进，燃料供应有保障。全县地下水静埋深713米，地下水属全国最好的地下水类型之一。本项目用水要紧为生产、生活用水，用水量不大，每天20吨水，在厂区需打深水井一眼，满足生产生活所需。电力情况：为满足本项目需求，需增加315KVA变压器一台，电力供应有保证（每度电0.75元）。第五章工艺技术与设备6.1 产品方案T坯布、TC坯布、TR坯布及高档面料坯布7. 2工艺技术方案坯布、TC坯布、TR坯布工艺流程：坯布f热缩f脱水f开幅f定型f验布f分卷f打包f入库高档面料坯布工艺流程：面料坯布一烧
16、毛一丝光一起皱一定型一分卷一打包一入库4.3设备选择为提高产品质量及工艺水平与生产能力，使企业在市场竞争中处于优势，本项目设备选型要紧参考多家企业的技术、参数、市场的潜在性与设备配套的合理因素。本项目拟引进韩国产8（3卜丁0）皿-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功能长车高档面料整理机等要紧设备。其设备性能稳固、适用范围广、效率高、产品质量稳固可靠。6吨锅炉选购河北吴桥导热油炉有限公司生产的，该导热油炉是闭路循环，出油温度与回油温度只差20摄氏度，因此与蒸汽锅炉相比可节能40%左右，且价格低廉，质量稳固可靠。设备明细表单位：万元序号设备名称数量（台或者套）单价金额18CH-
17、T0H-PHR-1800型定型机22004002DE-HL500溢流机4451803高档面料整理机13403404验布机28165分卷机2246脱水机26127码布机1778打包机11196吨环保锅炉16310污水处理设施1858511315KV变压器16612水井及供水设备13313检验检测设备11514消防设施815办公设备15合计201155第六章土建工程技术方案一、建设方案1、工程概况选址在XXX,紧邻XX公路，交通便利，基础设施齐全，其地理位置与占地面积能够满足基本要求。要紧2个生产车间（40MX80MX8M）6400平方米为钢构结构（工程造价为900元/平方米）；辅助车间（原料库、
18、成品库、锅炉房、配电室等）800平方米为砖混结构（工程造价为500元/平方米）；办公及职工宿舍200平方米（工程造价为800元/平方米）；污水处理池100平方米（工程造价为500元/平方米）；总建筑面积7500平方米。厂区道路硬化及绿化费用320000平方米7500平方米37. 5%0. 70万元。建筑物使用年限为50年。工程用地建筑物占地面积建筑系数容积率二、设计根据及自然条件：（一）建筑设计根据1、有关城市规划、环保、消防、人防、抗震等要求。2、建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001年版）3、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）4、建筑结构荷载设计规范GB5000920
19、015、混凝土结构荷载设计规范GB50011020026、建筑抗震设计规范GB5001120017、建筑地基基础设计规范GB500072002(二)自然条件1、自然基本风压0.3KN/平方米基本雪压0.3KN/平方米地面粗糙度C类2、根据中国地震地动参数区划图(GB183062001)规定，抗震设防烈度为八度，设计基本地震加速度为010G,抗震设防为乙类，建筑物安全等级为二级。3、结构方案方案设计贯彻执行国家的技术经济政策及抗震设计标准，努力做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量。结构要紧为钢混、砖混结构。拟建厂区根据地理位置、交通运输、地形、地质、气象等条件合理规划，本着有利于扩大生产、
20、便于管理、运输方便、确保安全、保障环境、节约用地并适当留有余地的原则布置，同时符合我国防火安全，消防等规范，做到布局合理。在生产车间周围及配套区域修建绿地，厂区内实现绿化、硬化、美化、亮化，全厂绿地及绿化带连成一体，一方面点缀厂区环境，同时也起到人流导向的效果。绿化树种考虑乔、灌、草相结合，常绿树种与落叶树种相搭配，中间种植抗性与吸污能力均强的树种。厂界周围种植隔声绿篱，选用树冠矮、分枝低、树叶茂密的灌木相搭配，构成隔声树墙。建筑结构造型、构造及选材等，要选用符合国家标准的统一模数标准配件，以便于预制生产，机械化安装。尽量利用地方建筑材料与习惯用法，以降低工程造价。建筑体型稳固，以防地震破坏。
21、要紧建筑物使用钢架结构，通常建筑物使用砖混结构。第五章节能分析节能是我国进展经济的一项长远战略方针，当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源，降低能耗被列为经济进展的重大课题。5.1设计根据中华人民共与国节约能源法（中华人民共与国1997主席令第九十号）；国务院关于加强节能工作的决定国发（2006）28号；国家进展与改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估与审查工作的通知发改投资（2006）2787号；河北省进展与改革委员会关于转发国家进展与改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估与审查工作的通知的通知冀发改投资（2007）152号；河北省节约
22、能源条例；中国节能技术政策大纲计交能（1996）905号；产业结构调整指导目录（2005年本）（国家发改委令第40号）；5. 2合理用能及节能设计规范5. 2.1合理用能车间使用先进生产工艺，减轻工人的劳动强度；车间均使用低电耗供能，设备先进、环保，实现了节能降耗；供电系统降低变压损耗，照明选用高效节能光源，节约电能；加强管理,减少生产过程中的跑、冒、滴、漏现象。5. 2.2节能设计规范评价企业合理用电技术指导GB/T3485-1998；评价企业合理用热技术导则GB/T3486-1993；节电措施经济效益计算与评价方法GB/T13471-1992；节能单位能源计量器具配备与管理通则GB/T17
23、167-1992；采暖通风与空气调节设计规范GB/T50019-2003；综合能耗计算通则GBT2589-90o5. 3项目能耗指标8. 3.1能源消耗种类与数量本项目使用的要紧能源品种有煤、水与电，用水量其成本已计入电费中。5.3.2全年标煤消耗量序号年耗能量折标准煤系数折合标煤（吨）能源种类单位数量1电万度2161.229265.462煤吨9000.7143642.87合计908.335.3.3单位工业增加值能耗指标本项目利税总额2416.7万元，工资及福利66万元，折旧177.3万元，合计2660万元。单位工业增加值综合能耗指标：908.33吨标煤/年2660万元=0.34吨/万元增加值
24、5.4节能措施(1)建立健全节能机构，配备专职能源管理人员.加强能源计量管理，配备必要的能源计量器具，定期对要紧用能设备的能源利用状况进行技术与经济分析。(2)设备选型要紧生产线为国内、外先进设备，节能在15-20吼(3)节电选用节能型变压器，配电室配置无功功率自动补偿屏，补偿后功率因数达到0.96以上。车间设备使用全自动、变频操纵的节电型电动机。车间照明使用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。节水全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源利用、经济与社会可持续进展的一项战备任务。工业用水使用循环重复利用；生活用水通过自备井供水，设置雨水回收，实现雨污分流，作为绿化等厂区杂
25、用水用。第六章环境、抗震及消防6.1 环境保护1. 1.1设计根据建设项目环境保护管理条例，中华人民共与国国务院第253号令(98.11)大气环境质量标准(GB30951996)地下水环境质量标准(GB/T148393)In类标准污水综合排放标准(BG89781996)表4中的一级标准城市区域环境噪声标准(GB309693)II类标准工业企业厂界噪声标准(GB1234890)工业企业厂界噪声操纵设计规范(GBJ87-85)中华人民共与国环境保护法生活饮用水卫生标准(GB57492006)有关环境保护的其它各项国家标准及规定6. 2.1建设地点环境状况该项目厂址XX,视野开阔。大气状况良好，环境
26、容量大，无污染源。7. 2.2要紧污染物及处理结果本项目要紧建设内容为土建工程、引进韩国产8CH-T0H-PHR-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功能长车高档面料整理机等要紧设备，对客户坯布进行整理。整个生产过程没有任何化学反应，不产生有毒有害物质，工业污水经污水处理设备处理后，能够满足环境保护的要求，属于清洁生产项目。生活污水经化粪池处理后，可直接排入市政管网；生活垃圾实行专人回收、专人处理、专人负责。废渣即燃煤炉渣，量不大，能够卖给当地农民用于建筑用辅料。该项目要紧污染物为燃煤锅炉产生的烟气及脱硫过程中产生的废气。燃煤烟气使用湿式除尘器处理后，其烟尘祛除率不低于90%
27、,经除尘脱硫后，SO2与烟尘的排放浓度分别为746mg/Nm3168mgNm3,由25米高的烟窗排出；脱硫废气使用“生物法”安装尾气净化装置，净化脱硫过程中产生的废气，同时安装硫化烟气汲取系统，以保证生产过程中排出的废气不造成环境污染。经综合治理后，可得到环保部门的认可，符合锅炉大气污染物排放标准(GB132712001)及大气环境质量标准(GB30961996)。本项目所选用设备均为国内、外先进设备，其运行效率高,噪音小，车间内噪音小于国家规定标准。生产车间均为密闭厂房，不可能对周遍环境造成影响。本项目无特殊影响工人身体健康的工程作业，在劳动保护方面配以相应的工作服、帽、鞋、手套等劳保用品，
28、以保证职工劳动安全卫生。同时，加强对工人安全操作知识与安全规章教育，强化劳动管理，避免工伤与设备操作事故；司机、电工、机修工、锅炉工等各技术岗位，制定相应安全措施，并进行特殊岗位安全教育。7.1 抗震根据中国地震动参数区划图(GB18306-2001)规定，XX县抗震设防烈度为7度，建筑安全等级二级；厂房符合抗震要求。7.2 消防现行的国家有关设计规范，生产车间、库房、办公室、职工宿舍的适当位置设适量手提式灭火器，室内、外设消防栓。第七章企业组织与劳动定员8. 1企业组织本项目的企业性质为有限公司，独立核算，自负盈亏。公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会决定企业的重大问题，总经理负责日常
29、生产经营管理工作。工作制度为每天三班制，每班八小时，全年工作时间为300天。8.1 劳动定员估计该项目运行后，需要各岗位员工40人，其中管理人员4人，生产工人36人。职工工资参照当地企业实际情况，年人均工资15000元，职工福利基金按工资的10%计提。8.2 人员培训企业实行全员培训。工作人员按照不一致工种、不一致岗位，先培训，后上岗。未取得培训上岗证的，不得上岗。树立新型的企业文化，塑造崭新的企业形象。第八章项目实施计划本项目经决策确定筹建后，需进行大量的前期准备工作，包含设计、施工、安装等各项工作，需要各方面密切配合，有关部门及领导的大力支持，争取在一年的时间内建成，有些工作可交叉进行。第
30、二年生产负荷达到80%,第三年达到100%。项目的计算期要紧以产品的经济寿命、生产工艺老化程度、要紧设备使用年限及公司的技术管理与设备的维修保养能力考虑，并考虑到按折现法计算，年数越长折现系数越小，现值变得很小，对评价结论不可能产生关键性的影响，因此，根据“计算期不宜太长”的评价原则，本项目的生产期按10年计算，计算期为11年。1、2011年78月，项目调研。2、2011年910月，项目可行性研究报告及立项。3、2011年11-12月，设备的考察及合同签订。4、2012年1-5月，土建工程。5、2012年6月，设备安装。6、2012年7月，设备调试及试生产。第九章投资估算与资金筹措本项目要紧内
31、容为土建工程、购进设备及设备安装工程。本项目总投资2000万元，其中固定资产投资1970万元，包含征地费用165万元，土建费用640万元，设备购置及安装调试费1155万元；开办费10万元。铺底流淌资金为30万元。本项目总投资为2000万元，全部由企业自筹解决。第十章基础数据10.1 说明本章数据按生产负荷100%的生产能力进行估算，及到分年的全面估算数据；流淌资金使用分项全面估算法进行估算；固定资产折旧使用平均年限法计算，估计净残值10虹10.2 基础数据12. 2.1总成本费用原辅材料费用：72万元包装费用：150万元燃料动力费：234万元污水处理费：12工资及福利：66万元制造费用：18L
32、3万元折旧：177.3万元（净残值为10%,折旧年限10年）维修费：2万元递延资产摊销费：2万元管理费用：6万元销售费用：12万元年总成本费用：733.3万元，其中变动成本468万元，固定成本265.3万元，经营成本554万元。10.2.2产品销售收入与销售税金及附加本项目使用增值税率为17%,城市保护建设税7%,教育费附加2%,T、TC.TR坯布及高档面料坯布现行加工价格分别为0.15元/米、0.6元/米、0.8元/米、0.7元/米，正常年份加工收入为3150万元，销售税金及附加496.97万元。第十一章财务评价ILl盈利能力ILLl静态分析投资利润率=（利润总额/总投资）100%=（143
33、9.8/2000）X100%=71.9%ILL2动态分析财务内部收益率（FIRR）：76.8%投资回收期（含建设期）：2.3年IL2不确定性分析正常年份盈亏平衡点（生产能力）：固定成本/（加工收入-税金-可变成本）100%=265.3/（3150-496.97-468）X100%=12.1%即年产量达到605万米时，企业经营即可保本。IL3结论XXX纺织品有限公司坯布整理搬迁改造项目，有利于企业合理布局，形成合理的企业经营规模，降低企业经营成本，提高企业经济效益。本项目生产工艺水平先进，对环境无污染，项目建设符合国家产业政策及环保有关规定。本项目习惯市场需要，有利于优化我县产业结构，有利于拉动消费、扩大内需的进展，经济效益良好，社会效益显著，投资回收期短，项目建设是必要的，紧迫的，工程技术方案可行，经济合理，工程建设符合经济效益、社会效益相统一的原则。项目投产后，公司领导将携全体员工，积极进取，勇于开拓，进一步提高现代化管理水平，增强产品的市场竞争力，进一步把企业做大做强。会长总经理
