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1、琼海市嘉积城区污水处理厂及配套主干管网工程项目绩效评价汇报一、项目的背景及概况（一）项目背景琼海市位于海南省东部，东邻南海，东北连文昌市，西与定安、屯昌、琼中县交界，南靠万宁市。地理坐标为北纬1858,-1928,东经IlOo07,-IlOo40,O全境东西长59.7千米，南北宽56.4千米。总面积1692平方千米。2023年终，全市总人口为483217人。万泉河是海南省第二大河流，是生态环境优美0热带河流，被誉为中国的亚马逊河，是琼海市都市饮用水源地，嘉积镇位于漂亮的万泉河畔，距省府海口市87公里，距“博鳌亚洲论坛年会”永久会址仅15公里，高速公路出口有2个，道路四通八达，交通便捷，是琼海的
2、政治、经济、文化中心。琼海市嘉积城区污水处理厂及配套主干管网工程项目（如下简称“项目”）日勺建设为保护万泉河自然水体不受污染，提高琼海市赖以生存的水源水质，改善都市水环境，提高人民生活质量，推进国家节能减排产业政策日勺重要措施，同步也是贯彻琼海市都市总体规划的详细环节。（二）项目概况1 .项目的实行地点项目位于琼海市嘉积城区岭边村南侧，东临塔洋河，并有村村通公路从其东侧穿过，距嘉积规划区约1250m,距东环铁路线约1150m。2 .项目的可行性研究汇报与批复2008年10月14日，海南省发展和改革委员会以有关琼海市嘉积城区污水处理厂及配套主干管工程可行性研究汇报B批复（琼发改审批2023162
3、3号）文献，同意新建琼海市嘉积城区污水处理厂及其配套主干管工程，批复重要内容如下：建设内容污水处理厂一座及配套设施，污水管网系统项目地点嘉积镇外环南路以南的岭边村污水处理工艺采用奥贝尔（OrbaI）氧化沟处理工艺，出厂水质执行GB18918-2023一级排放原则的B原则,污泥采用带式机械浓缩水一体机处理后优先考虑农用，除臭采用活性氧化法工业，污水处理消毒采用二氧化氯消毒法建设规模近期3万吨/日，远期10万吨/日计划总投资15,007.99万元3.项目0环评批复2008年7月31日，海南省国土环境资源厅以有关琼海市嘉积城区污水处理厂及配套主干管工程环境影响汇报表B批复（琼土环资监表字202349
4、号）确定在充足贯彻污染防治措施的条件下，该项目在拟建地点建设是可行的。4 .项目的概算批复2008年11月21日，海南省发展和改革委员会以有关琼海市嘉积城区污水处理厂及配套主干管工程初步设计与概算0批复（琼发改审批20231927号）文献，通过琼海市嘉积城区污水处理厂及其配套主干管工程的概算，重要内容如下：概算范围污水处理厂一座及配套设施，污水管网系统概算投资总投资15,007.99万元其中：工程建设费11,621.16万元工程建设其他费2,357.94万元预备费698.96万元建设期贷款利息222.12万元铺底流动资金107.81万元5 .项目施工单位项目分厂区土地平整、污水处理厂、污水管网
5、三个标段进行招标，分别与中标单位签订了施工协议，详细状况如下：(1)厂区土地平整标段2008年11月27日，琼海市都市投资有限企业与海南地矿建设有限企业签订施工协议(协议编号：Qhwucdpzgc),协议b详细内容如下:工程名称琼海市嘉积城区污水处理项目厂址场地平整工程工程内容污水处理项目厂址场地平整协议工期协议签订日至2008年12月25日竣工协议价款协议暂定价款为：1,193.9419万元(2)污水处理厂标段2009年3月30日，琼海市都市投资有限企业与武汉市水务建设工程企业签订建设施工协议协议书，协议B详细内容如下：工程名称琼海市嘉积城区污水处理工程污水处理厂标段工程内容污水处理厂建筑物
6、及构筑物所有土建工程、污水处理厂配套设施协议工期协议签订日至2009年12月30日竣工协议价款协议暂定价款为：5,583.23718万元(3)污水处理厂标段2009年3月26日，琼海市都市投资有限企业与河北大元建业集团有限企业签订建设施工协议协议书，协议的详细内容如下:工程名称琼海市嘉积城区污水处理工程污水管网标段工程内容污水处理厂城区主管网铺设协议工期协议签订日至2023年11月30日竣工协议价款协议暂定价款为：4,669.4500万元6.项目的竣工及验收截止汇报出具日，项目总体尚未进行验收。其中项目主体污水处理厂标段已于2023年6月4日进行交工验收。总体工程受龙头、滨河、南堀塘三个提高泵
7、站因征地问题0影响，致总体工程延误至2023年11月才竣工,截止汇报出具日，竣工验收尚未结束。7 .项目运行与管理2009年10月20日，琼海市人民政府根据海南省人民政府专题会议纪要2023143号文献精神，与北控水务集团有限企业（如下简称北控水务）签订委托运行服务协议，北控水务开始负责嘉积污水处理厂0管理与运行，2023年55月，项目开始试运行，现北控水务管理人员己所有到位，目前项目正常运行。（三）绩效评价0目B根据海南省财政厅2023年8月印发的财政支出项目绩效评价操作指南及污水处理建设项目绩效评价实行方案的规定，通过评价，理解、分析、衡量项目与否到达预期目的,项目资金使用与否有效，项目管
8、理运行与否可持续等。同步，及时总结经验，分析存在的问题，采用切实措施改善和加强项目管理，并为政府有关决策提供参照根据。二、绩效评价概述（一）绩效评价0措施与过程1.找出评价特点和难点业主单位提供B财务资料显示项目已经超过概算，但由于该项目尚未进行竣工验收，项目实际投入总额无法得出最终的数据，其超概的比例我们不能很精确欧J界定。同步项目的环境保护尚未进行验收，项目对周围环境的影响我们无法判断。2 .搜集案卷资料，熟悉掌握有关信息评价小组在琼海市财政局的组织下，从琼海市都市投资有限企业、琼海市嘉积城区污水处理厂、琼海市水务局等有关单位搜集项目文献资料，并通过互联网采集项目有关信息，与项目文献互相印
9、证。（二）绩效评价的关键问题1.项目各年份水量运行负荷与否到达设计能力的规定？3 .项目进厂水质与否到达预定目0?4 .项目出厂水质与否到达预定目B?5 .项目0中水回收运用率与否到达预定目B?6 .项目环境保护验收与否所有合格？7 .项目污泥处置率与否到达预定目的？8 .项目污泥回收运用率与否到达预定目的？9 .项目0截污率达标状况怎样？10 项目单位水量运行成本与否到达预期目B?11 .项目的实际投入与否超过预算？IL项目与否按预期工程进度完毕？12 .项目的工程质量与否达标？13 .项目排水管理机构的机构设置、技术能力能否满足项目运行规定？14 .项目运行管理机构的机构设置、人员配置、技
10、术能力与否满足运行管理的规定？15 .项目的运行记录与否完整？16 .项目运行管理单位与否按规定0规定定期进行水质检测？17 .项目设备完好率与否到达正常B运行规定？（三）证据搜集和分析措施由于项目尚未进行竣工验收，因此在证据搜集方面，评价小组首先着重资料欧J搜集。除向项目单位收取项目文献资料、对项目现场进行实地调研外，还从互联网中搜集了部分资料。将所有文献资料汇集整顿后，进行了案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得0证据与从实地调研、座谈会和互联网中获得0证据汇集起来，对同一指标在不一样文献资料中的证据进行对比、印证、核算和补充。最终，评价小组对证据进行了判断分析，得出了该项目0绩效评价成果。
11、（四）绩效评价实行过程评价设计过程阶段结束后，评价小组随即进入了评价实行过程，实行过程分如下阶段：2013年8月1日前琼海市城投企业组织完毕项目基础数据资料的采集、整顿和填报工作，并将填报好日勺污水处理及管网配套项目信息调查表送琼海市财政局;2013年8月5日至2013年8月15日，评价小组前去琼海市都市投资有限企业及项目实行地，召开利益有关者座谈会，听取琼海市都市投资有限企业、琼海市财政局对项目状况的汇报，查阅、核算有关数据资料，并进行实地勘验检查,向项目的有关负责人理解与项目有关的信息；2013年8月15日至2013年8月20日，整顿材料，实行分析评价、评价绩效、起草项目绩效评价汇报；20
12、13年8月22日至2013年8月30口，向琼海市都市投资有限企业、琼海市水务局、琼海市污水处理企业等利益有关者反馈项目绩效评价汇报；2013年9月2日至2013年9月7日，根据琼海市都市投资有限企业、琼海市水务局、琼海市污水处理企业的反馈意见，深入搜集资料，谈论修改评价汇报,形成项目绩效评价汇报。（五）绩效评价的局限性鉴于项目的特点，绩效评价0局限性重要有如下五个方面：1 .项目工程质量尚未正式验收，项目实际投入总额无法得出最终数据；2 .项目环境保护尚未正式验收，无法获取最终的验收成果；3 .由于项目运行单位北控水务琼海分企业的会计核算由总企业统一核算，无法获取项目B单位运行成本；4 .由于
13、项目设计时未设计中水回收运用功能，中水回收运用率无法进行记录；5 .运行单位未对对项目B截污率进行记录。以上局限性使我们无法对项目进行全面精确评价。三、项目绩效分析（一）目BB完毕程度评价准则I分值绩效评价目的完毕程度（70%）70分41.5注：项目基本实现预期目日勺，项目主体按期竣工，但由于受上文提及三个提高泵站建设进度B影响，项目尚未进行验收，此外，由于实际工程量不小于概算、工人费、建筑费受价格上升的影响，项目的建导致本逐年上升，致使项目支出超过概算原则。同步由于设计的影响，项目没有设计中水回收环节，致使中水回收率运用率指标无法进行记录。问题1：项目各年份水量运行负荷与否到达设计能力日勺规
14、定？经对项目B实地调查理解及核算其所提供B有关资料，项目除第一年的水量负荷率未能到达设计能力B规定外，其他年份均到达设计能力的规定。各年实际负荷率如下：项目设计总规模为10万吨/日，近期3万吨/日，远期10万吨/日。近期工程于2023年5月开始试运行，实际建设规模为3万吨/日。通过实地调查中对厂区负责人0问询理解，目前实际处理量为：2.49万吨/日，实际负荷率为：83%,污水处理量到达设计规定。年份期间设计规模（万吨/日）实际处理量（万吨/日）实际负荷率标准负荷率差额第一年2023.5-2023.43.001.6856.00%60.00%-4.00%次年2023.5-2023.43.002.2
15、675.33%65.00%10.33%第三年2023.5-2023.53.002.4983.00%70.00%13.00%注：1.导致第一年负荷率低于预期目00原因重要是试运行0第一种月多种配套设施处在磨合阶段，日处理量较低，因此，影响了第一年的负荷率未能到达设计规定；2.根据2023年11月海南省财政厅有关印发污水处理建设项目绩效评价实行方案0告知（琼财绩20232414号）的评价规定，到达规定的得6分，每下降5%扣1分，扣完为止。因第一年负荷率离原则值差4%,该项指标扣1分，评分得分5分。问题2：项目进厂水质与否到达预定目日勺？经对项目的实地调查理解及核算其所提供的有关资料，项目进厂水质个
16、别指标未到达预期目的。该项评分4.5分。实际进厂水质达标率进厂水质原则原则根据根据厂方提供的化验也报表，进厂水质平均合格率为100的琼海市环境检测站未所有合格。COD250mgL,BOD120mgL,SS132mgL,TP1.7mgL,NH3-N40mgL,PH=6.9-7.7等根据2023年10月琼海市人民政府与北控水集团有限企业签订的委托运行服务协议中的规定注：1.根据琼海市人民政府2023年10月与北控水务集团有限企业签订时委托运行服务协议中规定，进出水质指标最大限值为项目可行性研究汇报及批复文献中设定0设计水质原则0L2倍（PH值除外），且污水处理厂进厂污水水质指标中130口5/以）。
17、（：20.25,BOD5指标的最小限制为40mgL.在此范围内，乙方仍应根据本协议达标处理；2 .根据项目运行方提供的化验月报表，运行方共对COD、BOD、SS、TP、NH3-N.PH、TN等7项指标进行检测，琼海市环境监测站每季度对16项指标进行监测，在上述已监测的指标中，单位对SS时监测成果符合委托运行服务协议B规定，但根据琼海市环境监测站2023年5月公布0海环监字2023第017号、2023年8月公布的海环监字2023第052号监测汇报（运行方未能提供2023年的监测汇报）显示，悬浮物（SS）指标当季度平均值分别为162mgk175mgL,超过规定原则；3 .根据2023年11月海南省
18、财政厅有关印发污水处理建设项目绩效评价实行方案0告知（琼财绩20232414号）0评价规定，进厂污水水质所有符合预期目00得5分.有一项不符合的扣0.5分，扣完为止。因悬浮物（SS）超过原则，该项指标扣0.5分，评分得分4.5分。问题3：项目出厂水质与否到达预定目的？通过对项目的实地调查理解及核算其所提供的有关资料，项目出厂水质部分未达标。实际出厂水质达标率出厂水质原则原则根据根据厂方提供的J化验月报表、琼海市环境监测站公布的监测汇报，进厂水质平均合格率为100%执行国家城镇污水处理厂排放原则（GB18918-2023）一级B原则根据2023年10月琼海市人民政府与北控水集团有限企业签订的J委
19、托运行服务协议中的规定注：1.根据海南省城镇污水处理厂运行管理原则的规定，污水处理厂应对18项指标进行检测，对6项重要指标（CODCr、SS、BoD5、T-P、NH3-N、PH）每天检测一次，对三项重要指标（入N、色度、类大肠菌群数）每7天检测一次,其他9项指标每90天检测一次；根据厂方提供的2023年1月I日至2023年12月31日化验月报表显示，厂方每天均对7项重要指标（CODCr、SS、BOD5、T-P、T-N.NH3-N、PH）进行检测，琼海市环境监测站每季度对18项重要指标进行检测，厂方监测记录及琼海市环境监测站监测成果均显示指标所有到达国家城镇污水处理厂排放原则(GB18918-2
20、023)一级B原则，及海南省国土环境资源厅官方网站公布B2023年海南省第二季度国控污水处理厂监测成果显示指标所有达标。2.根据2023年11月海南省财政厅有关印发污水处理建设项目绩效评价实行方案的告知(琼财绩20232414号)的评价规定，出厂水质达标率的评价原则为：出水水质月综合合格率293.3%得10分，每下降3.3%扣1分，扣完为止。该项指标评分得分10分。问题4：项目日勺中水回收运用率与否到达预定目的？项目在设计时，未考虑中水回收问题，项目未配置中水回收设备，因此，项目没有对中水回收状况进行记录，根据厂方负责人描述，厂方在生产中也对部分中水进行回收，重要用于厂区绿化的浇灌。但未提供对
21、应的数据，因此，对该项指标我们没有进行评价，暂评2分。问题5：项目环境保护验收与否所有合格？由于项目尚未进行环境保护验收，我们无法对该项指标进行评价，暂评3分。问题6：项目污泥处置率与否到达预定目的？城镇污水处理厂排放原则(GBI8918-2023)及琼海市人民政府与北控水务集团有限企业签订0委托运行服务协议B规定：城镇污水处理厂0污泥应进行稳定化处理，0原则，脱水后0污泥含水率应不不小于80%。根据厂方每周对污泥含水率B检测记录，污泥的含水率均不不小于80%,厂方对污泥泥质无检测能力，因此该项指标厂方无专门的记录，根据海南省环境监测中心站2023年10月24日0检测汇报（琼环监字2023第2
22、56号）显示，项目0污泥泥质符合国家农用污泥中污染物控制原则（GB4284-84）的规定。因此，该项评分2分。问题7：项目污泥回收运用率与否到达预定目的？（1）项目产生由J污泥除根据工艺需要进行回流外，其他的重要用于农用，厂方提供0生产报表显示,2023年7月1日至2023年7月31日产泥量为90吨,外运量为88吨，农用量为：88吨。（2）根据2023年11月海南省财政厅有关印发污水处理建设项目绩效评价实行方案的告知（琼财绩20232414号）的评价规定，污泥回收运用率二污泥回收运用量/污泥排放总量，到达预定目的的为5分.每下降5个百分点的扣0.5分，扣完为止。项目0污泥回收运用率为100%。
23、该项评分5分。问题8：项目0截污率达标状况怎样？在项目业主单位填报B污水处理单个项目信息调查表中，此项指标达标率为75%,但在实地调查中，厂方及业主单位均未能提供该指标0对应信息。因此，该指标暂评4分。问题9：项目单位水量运行成本与否到达预期目的？根据海南省征询投资企业2023年10月出具的琼海市嘉积城区污水处理厂及配套主干管网工程可行性研究汇报0评估汇报（琼姿评估2023-074号），项目的单位经营成本为0.48元/吨。因厂方0财务核算由总企业统一核算，未能提供琼海分企业单位水量运行成本，该项暂评2分。问题10：项目的实际投入与否超过预算？海南省发展和改革委员会以有关琼海市嘉积城区污水处理厂
24、及配套主干管工程初步设计与概算的批复（琼发改审批20231927号）文献，通过污水处理厂项目的概算为15,007.99万元，通过对项目的实地调查和核算业主单位提供的有关资料，截至2023年7月31日，项目已投入资金19,497.40万元，其中：中央财政4,696.00万元，省级财政5,81。00万元,市财政配套3,991.40万元,银行贷款5,00QOO万元，结合未结算的工程费用，业主单位测算项目实际投入为23,625.719759万元。经评价小组谈论后认为，项目目前尚未进行竣工结算，应按业务单位账面测算的实际投入金额为本次评价的根据，则实际投入比概算多8617.729759万元，偏差为57.
25、42%,超概I向重要原因是由于工程量比概算有较大增长、人工费、建材价格比概算有较大增长。根据2023年11月海南省财政厅有关印发污水处理建设项目绩效评价实行方案B告知（琼财绩20232414号）日勺评价规定，偏差在10%以内得6分，每超过10%扣1分，扣完为止。因此，该项指标评分为1分。问题Ih项目与否按预期工程进度完毕？项目分厂区土地平整、污水处理厂、污水管网三个标段进行，项目计划实行周期2023年3月22日至2023年12月30,项目实际实行周期为2023年3月22日至2023年11月，三个标段均按计划时间动工，其中厂区土地平整和污水处理厂标段于2023年6月4日竣工，比计划时间延迟18个
26、月,污水管网标段2023年11月竣工，比计划时间延迟35个月。根据2023年11月海南省财政厅有关印发污水处理建设项目绩效评价实行方案0告知（琼财绩20232414号）B评价规定，项目准时完毕0得8分，滞后完毕B每滞后3个月扣1分，扣完为止。工程延迟35个月，扣8分，因此，该项评分O分。问题12：项目的工程质量与否达标？因项目尚未进行进行质量竣工验收，部分标段工程质量交工验收合格，得分为2分。2011年6月4日，业主单位琼海市都市投资有限企业组织了设计单位中国市政工程中南设计研究院海南分院、施工单位武汉水务建设工程企业、监理单位郑州中兴工程监理有限企业和邀请了卢锐、何贤正、林晶晶等领导专家对污
27、水处理厂标段进行验收，验收结论为合格，同意交付使用。经评价小组谈论后认为，结合项目的实际状况，可参照污水处理厂标段交工验收的质量评级作为工程主体工程验收0根据；根据2023年11月海南省财政厅有关引起污水处理建设项目绩效评价实行方案0告知（琼财绩20232414号）日勺评价规定，主体工程评估为优良B得4分，评估为合格日勺得2分，基本合格不得分。工程总体验收有效0得3分，基本有效的得2分，无效的不得分。因此该项暂评2分。（二）组织管理水平评价准则分值绩效评价组织和管理水平（30%）30分25注：组织和管理水平评价得分为25分，得分较高。项目接受了琼海市水务部门、环境保护部门的监督及指导，组织管理
28、有效。问题13：项目排水管理机构的机构设置、技术能力能否满足项目运行规定？项目目前未组建专门0排水机构，但该职责目前由琼海市水务局供水节水股和水资源股共同负责，供据琼海市水务局负责人简介，该局供水节水股除了负责供水节水工作外，还连同水资源股负责指导供、排水企业生产，核定供、排水价格，实行排水许可。因此，结合实际状况，评价小组认为，虽未组建排水管理机构，但琼海市水务局已经负责该项职责，符合评分规定，因此，该项评分6分。问题14：项目运行管理机构的机构设置、人员配置、技术能力与否满足运行管理的规定？经对项目的实地调查理解及核算其所提供0有关资料，项目运行管理机构0机构设置、人员配置、技术能力基本满
29、足运行管理B规定，岗位人员配置符合都市污水处理工程项目建设原则（建标202377号），但个别关键岗位人员未持证上岗。项目目前由北控水务琼海分企业运行管理，实际人员配置30人，分别为厂长1名、副厂长1名、化验员3名、维修工2名、运行工17名、保安2名、绿化4名、厨工1名、污泥车司机1名，本次评价，厂方提供了1名给排水技术员、1名大气物理与大气环境助理工程师、1名环境工程高级工程师、2名电气工程师、1名商业营销经济中级职称、1名焊接与热切割作业资格证、1名电工资格证等有关资格证书，此外5人获得了污水操作工培训合格证，4人获得了污染防治培训合格证，本次评价，持证上岗人员按17人算，生产岗位有5人未持
30、证上岗，根据2023年11月海南省财政厅有关印发污水处理建设项目绩效评价实行方案0告知（琼财绩20232414号）0评价规定，按投标方案配置且满足管理需要得4分，与投标方案有偏差基本满足管理需要得3分，不能满足管理需要扣3分；重要岗位电工、化验员持证上岗得3分，按编制规定每缺1个证扣1分,扣完为止。因此，厂方生产工人22人，持证17本，5人为无证上岗，扣3分，该项评分为4分问题15：项目的运行记录与否完整？经对项目的实地调查理解及核算其所提供的有关资料，北控水务接管后项目的运行记录基本完整。截至本汇报日，运行单位提供了完整0运行记录，包括生产运行日处理水量及电量记录、生产运行工艺巡视记录、生产
31、运行交接班记录、生产运行记录、脱泥工段产湿泥量及絮凝剂消耗量记录、污泥含水率检测记录、污泥外运记录、化验月报表等运行台帐，清晰记录了项目每天的运行状况，根据琼海市人民政府与北控水务集团有限企业签订的委托运行服务协议中的规定，在本项目运行期问，乙方应建立完善0生产日志和设备、技术档案资料，因此，根据评分规定，该项评分5分。问题16：项目运行管理单位与否按规定的规定定期进行水质检测？根据海南省城镇污水处理厂运行管理原则的规定，污水处理厂检测的指标合计18项，根据厂方提供的生产运行资料，目前厂方自行检测的指标合计7项，有15项指标我未能自行检测，自化验室成立后，按照海南省城镇污水处理厂运行管理原则的
32、J规定，每天对能自行检测H7项指标进行检测，经评价小组谈论后认为，该项目尚未正式验收，对7项指标0检测频次符合过国家规定0周期，其他0指标已经有琼海市环境监测站进行监测，综合考虑后，该项评分3分。问题17：项目设备完好率与否到达正常的运行规定？经对项目0实地调查理解及核算其所提供0有关资料，项目设备目前完好率到达正常运行B规定。根据评价小组的实地调查及对厂区负责人I为问询理解，目前重要设备运行良好，在保修期内未因设备维修导致听停产。根据2023年11月海南省财政厅有关引起污水处理建设项目绩效评价实行方案的告知（琼财绩20232414号）的评价规定，重要设备在保修期内发生维修导致停产B,停产一次
33、扣1分，扣完为止。因此，该项评分7分。四、绩效评价结论评价指标权重评级分值评价得分目的完毕程度70%70分41.5分组织管理水平30%30分25分综合绩效100%100分66.5分综上所述，项目总体评分为66.5分。该项目绩效评分得分与满分100分相比差33.5分，得分较低，详细为：（一）目0完毕程度指标：目的完毕程度指标评价得分为41.5分，与满分70分，相差28.5分，得分较低，重要原由于：1项指标未得分，5项指标得分较低。详细如下：1.工程进度评价指标未得分，重要原因是：龙头、滨河、南堀塘三个提高泵站因征地问题，致污水管网工程无法按期完毕，导致总体工程由本来的2009年12月30日延迟2
34、023年11月才竣工，合计延迟35个月，致使该项指标未得分。2.中水回收率、环境保护验收、单位水量运行成本、实际投入与预算偏差、工程质量评价指标得分较低，重要原由于：（1）因设计时没有设计中水回收环节，导致中水回收指标无法记录，目前厂方自行对部分中水进行回收，回收部分中水由于厂区绿化浇灌，致使该项指标得分较低；（2）由于征地问题，导致工期延误，项目总体工程未能按期交付，导致质量验收、环境保护验收至汇报出具日尚未结束，致使环境保护验收、工程质量评价指标得分较低；（3）由于工程实际工程量比概算有较大增长，同步，受价格原因影响，人工费、建材成本比概算有较大增长，实际投入23,625.719759万元
35、，比概算15,007.99万元超过8,617.729759万元，偏差为57.42%,致使该指标得分较低；（4）由于北控水务会计核算实行总企业统一核算制，项目运行方北控水务琼海分企业未能提供单位水量的运行成本，致使该项指标得分较低。（二）组织管理水平指标组织管理水平指标评价得分为25分，与满分30分相差5分，扣分的重要原由于：水质检测能力指标得分低，根据海南省城镇污水处理厂运行管理原则的规定，污水处理厂水质检测指标合计18项，琼海市嘉积城区污水处理厂自行检测的指标只有7项，导致该项指标得分较低；厂方目前生产岗位共有工人22名，其中17人持有资格证书，5人无证上岗，导致运行管理机构该项得分较低。五
36、、经验教训和提议（一）经验教训1 .项目与国家及海南有关污水处理的政策和当地发展规划及当地需求的高度有关，省、市各级政府B高度重视，保证了项目目00实现和项目效果0可持续；2 .琼海市政府在项目污水管网未能准时竣工的状况下，可以从宏观出发，及时的与北控水务签订项目运行服务协议，及时开始项目的试运行，使项目在管网建设为完毕的状况下没有闲置下来，导致资源挥霍；3 .项目0管道设计科学合理，在三个提高泵站未能及时竣工0状况下，项目0污水处理量仍能到达设计规定，这完全得源于管道铺设的合理性和前性，为此后远期10万吨/日B建设原则打下了很好0基础；4 .项目建设组织管理水平仍需提高，在组织项目进行可行性
37、研究时，缺乏通盘考虑，致使工程成为了边设计、边调整、边施工的“三边”工程，使得实际建造不小于批复的概算，实际投资远不小于概算批复时投资，同步，在组织设计时,对项目0关键功能中水回收没有设计，使得项目B功能没有得到全面发挥，减少项目0某些社会、环境、经济效应。5 .严格根据海南省城镇污水处理厂运行管理原则B规定，配置有关的化验设备、人员，按规定的检测指标及频次对水质进行检测，并做好档案记录。（二）提议1 .尽快组织项目总体的竣工结算和验收，组织项目的环境验收；2 .琼海市己组建污水处理企业，但由于专业人员缺乏，目前尚未挂牌运行，对此，我们提议应加紧人员0招聘，使琼海市污水处理企业可以尽快投入运行，使污水处理工作B各项职责得到细化，监督和管理部门尽早分离，充足发挥污水处理厂的社会、经济效应;3 .运行方北控水务琼海分企业应单独设账，独立琼海市嘉积城区污水处理厂B运行成本，为有关部门0决策提供直接根据；4 .根据海南省城镇污水处理厂运行管理原则的规定及委托运行服务协议的规定，应加强关键岗位工作人员的培训教育，做到关键岗位人人有证，保证安全生产，同步，严格执行海南省城镇污水处理厂运行管理原则规定的检测指标，并做好档案记录，以便及时发现项目运行中存在的问题。污水处理工程的建设自身就是治理污染、保护环境0工程措施。因此要严格执行各项检测规定和污泥0处理，以保证不会导致二次污染。
