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1、D?过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量口勺内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出时重要去向1文献控制(4.2.3)文控中心各部门丛J文献管理人员/文员文献控制及管理监视一定期抽查测量内审/外审一次/月2次/年管代企业管理部内审组/审核机构审核记录当场改正管代企业管理部2记录控制(4.2.4)文控中心记录的使用与保留部门/人员部门记录的管理记录的J填写记录的保留监视同序号1测量同序号1同序号1同序号1同序号1同序号13管理承诺(5.1)总裁及决策层领导监视a)向员工进行满足顾客和法律规定的教育；b)制定质量方针；d)进行
2、管理评审；测量c)制定质量目li;-e)提供必要的资源。搜集有关的证(a.b.d) 提供记录(c.e) 内审/外审 内审/外审 内审/外审 2次/年 1次/年 1次/年 2次/年内审组/审核机构内审组/审核机构内审组/审核机构内审组/审核机构审核记录管代推进组过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的J重要去向4把顾客作为关注的焦点(5.2)总裁及决策层领导7.2.1的规定的规定监视抽查和有关欧1记录或证据：执行手册或程序的规定管代企业管理部：抽查书面记录保留将保留的记录整顿后提交管理
3、评审5制定/修订质量方针(5.3)总裁/管代监视一与组织宗旨的合适程序；一框架作用：一一沟通与理解的效果；一持续合适性方面与否得到评审；测量一满足规定；持续改善有效性；管理评审内审/外审一次/年2次/年管理评审会议组员内审组审核机构与质量方针有关的管理评审的输出审核记录管理评审会议组员管代推进组管理层6制定/分解质量目的(5.4.1)企业管理部；各管理中心总经理；各部门的领导质量手册中规定的范围内容详细的目的内容监视制定0目的!与否符合规定；一与否已分解并具有可测量性；同序号5管代管理评审会议组员监视口勺书面记录同序号4过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的
4、内容监视和测量口勺措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量R输出记录测量输出时重要去向7质量管理体系筹划(5.4.2)管代/总裁监视与否满足4.1时规定；完整性合适性的保持；剪裁的合理性对组织的质量管理体系的架构进行评审对文献架构进行评审管理评审前：内审中；组织系统发生重大变化之后。管代企业管理部新的筹划成果写进有关文献8规定职责和权限(5.5.1)总裁总裁办公室组织各岗位的直接上级监视一组织内部的职责与权限与否得到了规定、传达与沟通：各级人员H岗位职责与否具有可测量性。抽查/检查内部审核2次/年内审人员内审记录有关的)管理层主管管代9管理者代表的任命与职责权限时行使(5.5.2)总裁管理者
5、代表规定的职责与权限任命状况管理评审；外部审核2次/年管理评审会议组员；外部审核机构管理评审时有关输出；外部审核与本过程有关的部分管理评审会议组员总裁及其他有关人员过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联日勺重要部门/人员监视和测量口勺内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量时输出记录测量输出的重要去向10内部沟通(5.5.3)各部门监视一沟通渠道的合适性；沟通B有效性。对因沟通不畅导致的失误进行记录平常进行；每月记录一次各部门会议记录人员企业办公会议记录人员沟通失误月记录记录直接负责人；导致沟通失误人员的上级11管理评审(5.6)管理评审会议组员监视计划；输入；输出。
6、对管理评审的计划、输入和输出进行检查：对管理评审的决策意见的贯彻进行检查。管理评审计划规定结束后一种月；按决策方案贯彻的期限管理者代表专门规定的格式的汇报/记录总裁12内部审核(8.2.2)体系内的J所有部门和人员监视内部审核的实行与保持；审核过程的客观性、合适性和有效性。对全审核过程的记录进行审查每次内审之后管理者代表外部审核机构内部审核的输出管理评审时输入作为记录保留过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的重要去向13纠正措施(8.5.2)与不合格项有关的部门/人员监视一不合格项
7、实行纠正措施的合适程度；测量/监视不合格项实行纠正措施的效果。监视一检查纠正措施的记录；对纠正措施同意前的审核。测量对纠正措施的实行成果进行验证。发出纠正措施告知书之前纠正措施完毕之后管理者代表实行验证的人员关闭的纠正措施告知单验证和评估的记录管理者代表其他发出纠正措施的人员14防止措施(8.5.3)存在潜在不合格时部门监视一防止措施I月可行性及效果。对防止措施同意进行分析与确认；对防止措施的效果进行评估/验证.发出防止措施告知书之前对防止措施实行完毕之后管理者代表实行验证和评估的人员关闭的防止措施告知单验证和评估0记录管理者代表其他发出其防止措施0人员15持续改善(8.5.1)决策层管理层其
8、他与持续改善项目有关日勺人员监视识别业绩改善机会的能力过程改善的筹划方案改善的成果与效果记录改善次数审查方案评价效果的J记录每年一次(可运用内审丛J机会)在方案的实行其间审查方案和评价效果管理者代表内审组组员与持续改善有关的评审的输入内审的输出管理评审会议组员过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量R措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的重要去向16资源提供确实定(6.1)最高管理层监视-QMS对资源的基本需求与否已得到满足有无因资源0局限性使体系的运行受到影响导致顾客投诉；一导致质量下降。运用调查表对以上内容进行调查次/
9、八个月企业管理部资源平衡调查表管理者代表最高管理者17人员所必要的能力确实定(6.2.2)各部门的人力资源主管领导人力资源部门监视各级人员的岗位原则。审查任何岗位与否均有对应0原则原则中规定的能力条件与否满足岗位的需求。每年至少一次人力资源管理部门各部门的负责人人力资源平衡分析汇报人力资源部18人员的培训和意识的提高(6.2.2)不能满足岗位原则日勺人员不能合适岗位职责的人员人力资源部门各部门负责培训的主管人员监视：一意识考核；测量:一培训成果及上岗能力考核。考核考试/考核年终每次培训结束时人力资源部门用人部门考核的成果考试/考核成果人力资源部用人部门过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程
10、关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的重要去向19基础设施确实定(6.3)基础设施0使用部门基础设施的!管理部门中心总经理以上领导监视基础设施的合适性、及时性、经济性。评审验收每次同意前交付使用前使用/申请部门工程/技术部门基础设施管理部门有关的高层决策者评审记录验收记录基础设施0管理部门/使用部门20基础设施的提供(6.3)基础设施0管理部门基础设施I内提供部门监视一与否按提供(例如施工或采购)原则实行提供一与否按计划规定实行提供。检查提供过程与否按规定的程序进行聘任监理机构安排监视人员提供过程中完毕内部审核专业测量人员
11、/监视人员监理机构有关的记录和汇报项目的决策人或同意人21基础设施的维护(6.3)基础设施的管理部门/人员基础设施的使用部门/人员监视：与否按计划的规定和规范的规定实行维护内审抽查维护记录抽查维护的成果和效果(现场观测或/和理解该设备的故障状况)内审时平常的检查安排(例如每月1次)内审组组员基础设施的J管理部门/人员内审时输出记录检查记录基础设施0管理部门、经理基础设施的使用部门、经理有关的高层主管过程的监视和测量实行方案-序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量口勺输出记录测量输出的重要去向22工作环境确实定(6.4)高层主
12、管领导总裁办公室监视一为产品实现规定的)工作环螭参数。测量规定的工作环境参数与否至蝴定.在对应的文献中与否进行了规定按规定的规定进行现场测量新产品投产和服务提供实行之前按工艺规定规定的测量安排企业管理部内审组组规定B监视和测量记录总裁办公室23工作环境的管理(6.4)总裁办公室监视一平常的维护状况。测量一工作环境所需要的保持状况。平常的检查内部审核现场测量按规定每次内审企业管理部检查记录总裁办公室24产品实现的筹划(7.1)运行管理中心开发筹划部监视筹划的负责人；产品0质量目的和规定；实现的过程；文献和资源；一与否规定了产品规定的验证，确认、检查活动以及产品的接受准则能力。对内容进行验证在产品
13、实行提供过程之前最高管理者指定B人员企业管理部验证时记录工程管理中心有关的部门各管理中心总经理以上的领导过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的J重要部门/人员监视和测量口勺内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量口勺输出记录测量输出时重要去向25确定与产品/服务有关日勺规定(7.2.1)开发筹划部技术管理部监视：一应监视如下内容与否被确定：a)顾客规定B和交付丛J规定；b)顾客未明示的但必须B规定；c)有关的法律法规的规定；cl)组织内部规定。对评审的成果进行检查在“与产品有关的规定的评审”活动后进行内部审核参与评审的人员内审组组员评审的输入内审记录企业高层领导技术
14、管理部26评审与产品/服务有关R勺规定(7.2.2)参与评审的部门/人员监视：评审记录追溯规定0内容与否有评审成果成果与否有受权人签字进行工程设计之前企业管理部内审组评审记录归档不合格时发向责任部门27与顾客沟通(7.2.3)营销服务部人员监视：一顾客对有关建筑产品规定确实定成果的反馈寻找顾客已作了反馈的证据向顾客交付之前协议签订前市场营销部门的负责人协议/订单自留过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的重要去向28设计和开发的筹划(7.3.1)某一项设计或开发活动的负责人监视：一筹
15、划的)输出对设计和开发筹划的输入和输出按7.1规定的内容进行检查设计和开发实行之前内部审核项目的设计和开发的负责人/负责人企业管理部在输出0合适位置注明监视成果反馈到筹划的负责人不合格的负成人29设计和开发评审(7.3.4)开发筹划部；工程管理中心所属各部门；顾客或代表顾客的人。监视一筹划成果对评审的安排状况；评审的J输出。检查与否按筹划成果的安排进行了评审在设计确认之前确认活动的主持人其他有关人员企业管理部确认记录随同设计和开发其他记录不合格的负责人。30设计和开发验证(7.3.5)开发筹划部工程管理中心所属各部门监视筹划成果对验证的安排；一一验证的输出。检查与否按筹划成果的安排进行了验证设
16、计在确认之前确认活动的主持人企业管理部确认记录随同设计和开发其他记录不合格的负责人过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的重要去向31设计和开发确认(7.3.6)总裁或总裁的授权人主管设计和开发的企业领导设计和开发输出aJ有效性对设计和开发B总输出进行审核设计和开发时分过程/总过程结束之后设计开发项目的负责人；文控中心/文控人员；企业管理部。文献接受记录文控中心32设计和开发更改的控制(7.3.7)技术管理部设计和工程阶段的项目负责人文控中心监视设计和开发文献的更改部分审查文献日勺版
17、号及修改状态追溯更改正程及记录运用内审和外审一次/六个月二次/年文控中心/人员内审人员企业管理部检查记录内审记录与过程关联的重要部门/人员33采购过程(7.4.1)材料设备部经理及有关人员监视采购信息；采购产品的控制；一采购过程卧J控制；测量供方的I资格。运用内审运用合格供方名单及评审资料进行追溯性测量2次/年2次/年内审组组员企业管理部内审记录采购部门/人员上级的主管领导过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量H措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的I重要去向34采购信息确实认(7.4.2)材料设备部经理及各主管监视采购
18、信息抽查采购信息的充足性追溯采购产品的不合格。2次/年内审组组员企业管理部内审记录同序号335采购产品的验证(7.4.3)工程管理部监视文献的有效性；抽样方式；人员资格；一测量装置日勺合适性和有效性；标识与记录。内审抽查2次/年一次/月内审组组员企业管理部内审记录检查记录部门经理产品aJ验证人员36生产和服务提供的控制(7.5.1)工程管理部；技术管理部。测量反应时间；过程能力；生产周期或生产能力：一可信性的可测量原因；一与产品/服务有关的过程参数。一投入产出比；记录技术内审抽查现场检查与巡视平常按记录规定根据工作安排协议预算部工程管理部的记录人员记录报表施工检查日志有关B管理部门监管领导财务
19、管理中心的有关部门过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出重要去向一损失时减少；一废物依J减少：一费用的分派和减少；设备、J效率监视与工程施工有关的文献；人员的能力和效率；一作业文献的执行与精确性；记录的执行与保持：37生产和服务提供过程确实认(7.5.2)工程管理部；技术管理部。监视一确认伊、J条件和成果；确认评审与同意的原则;一对设备的规定；人员的资格；特定措施和程序对内容的充足性和合适性进行审核二次/一年或内审时如下部门的有关人员：一一质量管理部门；一生产制造部门；工程技术部门。
20、内审记录检查记录特殊过程的岗位过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的I重要去向38标识(7.5.3)工程管理部；材料设备部：营销服务部。监视标识的J措施；与被标识物品的一致性；一及时性：标识的防护。现场巡查一次/周贮存部门主管巡视记录标识的执行人员39追溯(7.5.3)工程管理部：各阶段的项目负责人；营销服务部。监视需保持的记录随意选择某一产品/服务/过程的子项目追溯其一直的记录一次/六个月与本过程有关联关系的部门领导检查记录追溯实行指南的同意人过程关联部门40顾客财产的管理(7.
21、5.4)营销服务部；销售代理供方。监视一顾客财产的防护一顾客财产的标识一顾客财产的保管一顾客财产口勺维护一与上述活动有关的记录现场巡查审查顾客财产登记记录和维护管理记录次/六个月与顾客财产有使用或管理责任的部门/人员检查记录与本过程有关的部门/人员过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的I重要去向41产品防护(7.5.5)工程管理部；材料设备部营销服务部。防护的措施实行的及时性效果范围：标识：一搬运；包装；贮存；一-保护。按防护的规定规定在现场进行巡查一次/月工程管理部主管以上领导营
22、销服务部主管以上领导材料设备部主管以上领导现场指出当即改善42监视和测量装置的控制(7.6)工程管理部监视：一校准周期；使用维护规定；一初次校准；标识；使用维护；周期校准；f理/调整后日勺校准；停用与报废；记录。检查对应分过程的记录一次/每季工程管理部项目负责人巡查记录工程管理部过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联H勺重要部门/人员监视和测量B、J内容监视和测量日勺措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的I重要去向43监视、测量分析和改善过程的筹划（8.2）企业管理部监视：一监视、测量、分析和改善各过程的筹划成果。审核支持筹划成果的文献（例如程序）2次/年内审组
23、组员内审记录不合格的负责人部门经理以上管理人员44顾客满意的J监视和测量（8.2.1）营销服务部：总裁办公室。监视一与测量顾客有关的活动，例如a）搜集信息的措施；b）信息的搜集：C）信息的分析与评审d）监视和测量的计划内审接到重大顾客投诉之后进行专题调查2次/年随机内审组管理者指定的专人内审记录专题汇报调查表内审汇报市场经营部门的重要管理者最高管理者过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的I重要去向45过程的监视和测量(8.2.3)体系内所有的部门/人员监视Ti程的识别及互相关系的识
24、别；一过程的监视和测量的活动安排；一根据活动安排(实行要点)H措施；监视和测量0实行；一监视和测量的成果设置执行监视过程的观测员设执行测量过程【向测量员(记录员)按安排的规定核查对过程进行测量的活动状况部门负责人组织观测员和测量员对活动安排的实行状况进行审核平常各部门安排的专职或兼职人员；内审人员巡查记录内审记录检查记录与过程关联的部门/人员46产品的监视和测量(8.2.4)工程管理部；监视一测量规定；一验收准则；测量措施；一测量点的合适性；测量装置B选择与确认；测量活动；现场巡视与文献对比评议或评审抽查人员/记录验收活动施工过程/测量过程中的安排施工管理人员验收组巡查汇报验收汇报部门经理以上
25、管理人员过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量丛J内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的I重要去向47不合格品控制(8.3)工程管理部；材料设备部。监视：一不合格品识别：不合格品标识；不合格品隔离。不合格品的评审不合格品的处置现场观测审查不合格品的处理过程内部审核巡检人员施工管理人员内审员巡检汇报内审汇报/不合格汇报与不合格品有关的J部门/人员工程施工供方工程管理部主管以上领导工程管理部主管以上领导48数据分析(8.4)工程管理部；协议预算部企业管理部。监视一数据的可靠性记录措施一分析措施一分析成果对记录分析成果进行审查每次发放记录汇报/报表之后前部门的负责人记录汇报/报表记录人员
