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1、预算报告附件咸阳市2022年政府财政预算（草案）咸阳市财政局2022年3月一、一般公共预算报表表一.2022年咸阳市一般公共预算收入预算表(1)表二.2022年咸阳市一般公共预算支出预算表(2)表三.2022年市本级一般公共预算收入预算表(3)表四.2022年市本级一般公共预算支出预算总表(4)表五.2022年市本级一般公共预算支出预算表(5)表六.2022年市本级一般公共预算支出经济分类预算表(18)表七.2022年市本级一般公共预算基本支出表(20)表八.2022年市本级税收返还和转移支付预算总表(21)表九.2022年市本级专项转移支付预算表(22)表十.2022年市本级专项转移支付分区
2、域预算表(23)表十一.2022年地方政府一般债务限额和余额情况表(24)二、政府性基金预算报表表十二.2022年咸阳市政府性基金收入预算表(25)表十三.2022年咸阳市政府性基金支出预算表(26)表十四.2022年市本级政府性基金收入预算表(27)表十五.2022年市本级政府性基金支出预算总表(28)表十六.2022年市本级政府性基金支出预算表(29)表十七.2022年市本级政府性基金转移支付预算表(30)表十八.2022年市本级政府性基金转移支付分区域预算表(31)表十九.2022年地方政府专项债务限额和余额情况表(32)三、市本级国有资本经营预算报表表二十.2022年咸阳市国有资本经营
3、收入预算表(33)表二H一.2022年咸阳市国有资本经营支出预算表(34)表二十二.2022年市本级国有资本经营收入预算表(35)表二十三.2022年市本级国有资本经营支出预算表(36)表二十四.2022年市本级国有资本经营预算转移支付分区域情况表.(37)四、社会保险基金预算报表表二十五.2022年咸阳市社会保险基金收入预算表(38)表二十六.2022年咸阳市社会保险基金支出预算表(39)表二十七.2022年市本级社会保险基金收入预算表(40)表二十八.2022年市本级社会保险基金支出预算表(41)说明一 .转移支付情况说明(42)二 .预算绩效开展情况说明(42)三 .举借债务及使用安排情
4、况说明(42)四 .地方政府债务还本付息情况说明(43)五 .市级汇总的“三公”经费预算安排情况说明(43)表一单位：万元项目上一年执行数2022年预算数预算数比上年土%备注一、税收收入852,136920,0008.0增值税286,026310,4708.5企业所得税79,828862008.0个人所得税17,40218,9008.6资源税110,479118,8807.6城市维护建设税8229488,4007.4房产税33,662362507.7印花税21,37423,0207.7城镇土地使用税18,89620,3007.4土地增值税60,63765,3007.7车船税23,32125,0
5、007.2耕地占用税17,09618,4107.7契税99,505107,1607.7烟叶税4274607.7环境保护税1,18912505.1二、非税收入224,674220,000-2.1专项收入104,94999,300-5.4行政事业性收费收入56,11257,0001.6罚没收入36,71236,7600.1国有资源（资产）有偿使用收入19,36919,6001.2捐赠收入192-100.0政府住房基金收入7,19972000.0其他收入141140收入合计1,076,8101,140,0006.0转移性收入2,643,988上级补助收入2,431,988返还性收入54,644一般性
6、转移支付补助1,537,344专项转移支付补助840,000调入资金102,000调入政府性基金预算101,532调入国有资本经营预算468动用预算稳定调节基金110,000收入总计3,783,988表二单位：万元项目上一年预算数2022年预算数预算数比上年预算%备注一般公共服务支出319,611348,0008.9公共安全支出142,142153,0007.6教育支出616,059662,4107.5科学技术支出13,40014,3006.7文化旅游体育与传媒支出80,43085,8506.7社会保障和就业支出668,350719,6007.7卫生健康支出456,388494,0008.2节
7、能环保支出81,15785,1504.9城乡社区支出216283231,0006.8农林水支出476,053509,8007.1交通运输支出80,938862006.5资源勘探工业信息等支出60,71970,40015.9商业服务业等支出8,0038,4005.0金融支出2,0802,13024自然资源海洋气象等支出26,13327,5005.2住房保障支出126,932131,8003.8粮油物资储备支出1120612,1608.5灾害防治及应急管理支出12,65513,9009.8预备费35,00038,0008.6债务付息支出47,4615320012.1其他支出3,00032006.7
8、支出合计3,484,0003,750,0007.6上解上级支出33,988出口退税上解支出58专项上解支出33,930支出总计3,783,988表三单位：万元项目上一年执行数2022年预算数预算数比上年土%备注一、税收收入331,874390,00017.5增值税109,948129,59017.9企业所得税38,74845,69017.9个人所得税7,765920018.5资源税17,69720,85017.8城市维护建设税40,61747,78017.6房产税17,10520,05017.2印花税10,89712,75017.0城镇土地使用税8,90310,44017.3土地增值税41,8
9、3649,03017.2车船税14,63617,03016.4耕地占用税1,6461,88014.2契税20,88724,37016.7环境保护税1,1891,34012.7二、非税收入108,402100,000-7.8专项收入52,10140,990-21.3行政事业性收费收入28,77630,0004.3罚没收入18,44119,5005.7国有资源（资产）有偿使用收入8,8569,4006.1捐赠收入116其他收入112110收入合计440,276490,00011.3转移性收入2,622,681上级补助收入2,431,988返还性收入54,644一般性转移支付收入1,537,344专
10、项转移支付收入840,000下级上解收入67,005出口退税专项上解收入298专项上解收入66,707调入资金27,688调入政府性基金预算27220调入国有资本经营预算468动用预算稳定调节基金96,000收入总计3,112,681表四单位：万元项目合计其q3.本级支出转移性支出一般公共服务支出180,090173,0907,000公共安全支出88,50087,5001,000教育支出51,2003520016,000科学技术支出13,40013,400文化旅游体育与传媒支出33,10033,100社会保障和就业支出85,40055,40030,000卫生健康支出38,50026,50012
11、,000节能环保支出36,00026,00010,000城乡社区支出40,10040,100农林水支出69,00029,00040,000交通运输支出28,40028,400资源勘探工业信息等支出67,00053,00014,000商业服务业等支出1,0501,050金融支出1,6601,660自然资源海洋气象等支出17j200520012,000住房保障支出24,80024,800粮油物资储备支出1,9501,950灾害防治及应急管理支出9,6509,650预备费10,00010,000债务付息支出26,00026,000其他支出3,0003,000支出合计826,000684,000142
12、,000市本级支出684,000684,000转移性支出2,428,681-32,7192,461,400对下税收返还支出28,34128,341对下一般性转移支付支出1,384,3521,384,352对下专项转移支付982,000982,000上解支出33,988-32,71966,707支出总计3,112,681651,2812,461,400表五单位：万元项目预算数备注一般公共服务180,089人大事务2,829行政运行1298一般行政管理事务966人大会议251人大代表履职能力提升257事业运行19其他人大事务支出38政协事务2,457行政运行1,159一般行政管理事务943政协会议
13、176委员视察113参政议政53事业运行6其他政协事务支出7政府办公厅（室）及相关机构事务16,087行政运行7,330一般行政管理事务2,959机关服务346专项服务437专项业务及机关事务管理126政务公开审批126信访事务151事业运行1,375其他政府办公厅（室）及相关机构事务支旺3237发展与改革事务2,551行政运行2,063一般行政管理事务324事业运行156其他发展与改革事务支出8统计信息事务1,084行政运行741一般行政管理事务343财政事务6,887行政运行2,926一般行政管理事务1,782财政国库业务252信息化建设38事业运行370表五单位：万元项目预算数备注其他财
14、政事务支出1,519税收事务7,580行政运行107一般行政管理事务5,351其他税收事务支出2,122审计事务3,520行政运行880审计业务2,640纪检监察事务5,161行政运行2,431一般行政管理事务1,513事业运行629其他纪检监察事务支出588商贸事务8296行政运行1,837一般行政管理事务57招商引资2,123事业运行62其他商贸事务支出4,217知识产权事务404知识产权宏观管理300事业运行104民族事务15民族工作专项15港澳台事务161行政运行129一般行政管理事务21台湾事务11档案事务330行政运行269档案馆60其他档案事务支出1民主党派及工商联事务595行政
15、运行501一般行政管理事务60其他民主党派及工商联事务支出34群众团体事务1,305行政运行689一般行政管理事务121工会事务331表五单位：万元项目预算数备注事业运行145其他群众团体事务支出19党委办公厅（室）及相关机构事务7,509行政运行1,594一般行政管理事务1,872事业运行59其他党委办公厅（室）及相关机构事务支H3,984组织事务41,122行政运行905一般行政管理事务2,433公务员事务37,767事业运行17宣传事务6269行政运行408一般行政管理事务156事业运行40其他宣传事务支出5,665统战事务599行政运行451一般行政管理事务72宗教事务76其他共产党事
16、务支出1,808行政运行1,337一般行政管理事务137事业运行99其他共产党事务支出235网信事务6,867行政运行484一般行政管理事务6,383市场监督管理事务16296行政运行2,880一般行政管理事务793市场主体管理302市场秩序执法437信息化建设50质量基础195药品事务86质量安全监管308食品安全监管5,318事业运行3,096表五单位：万元项目预算数备注其他市场监督管理事务2,831其他一般公共服务支出40,357其他一般公共服务支出40,357公共安全支出88,500武装警察部队800其他武装警察部队支出800公安49,897行政运行29,198一般行政管理事务9,05
17、1机关服务5信息化建设981执法办案4,826特别业务14特勤业务8事业运行1230其他公安支出4,584国家安全50行政运行50检察11,559行政运行10,204一般行政管理事务56其他检察支出1,299法院23,853行政运行18234一般行政管理事务1,395机关服务425案件审判876案件执行334“两庭”建设672其他法院支出1,917司法2,029行政运行1,146基层司法业务28普法宣传50律师管理15公共法律服务372事业运行246其他司法支出172其他公共安全支出312教育支出51,200表五单位：万元项目预算数备注教育管理事务2263行政运行1,599一般行政管理事务39
18、其他教育管理事务支出625普通教育4243学前教育647小学教育1,191高中教育2,405职业教育16,969高等职业教育16,969广播电视教育322教育电视台322特殊教育569特殊学校教育569进修及培训2,414干部教育139培训支出2275教育费附加安排的支出23,795农村中小学校舍建设7,769农村中小学教学设施3,329城市中小学校舍建设6,659城市中小学教学设施2,220其他教育费附加安排的支出3,818其他教育支出625科学技术支出13,400科学技术管理事务1261行政运行781一般行政管理事务48其他科学技术管理事务支出432社会科学2社会科学研究机构2科学技术普及
19、135科普活动30学术交流活动46其他科学技术普及支出59其他科学技术支出12,002其他科学技术支出12,2文化旅游体育与传媒支出33,100文化和旅游18,055行政运行1,206表五单位：万元项目预算数备注一般行政管理事务1,054图书馆388艺术表演团体260群众文化11,125文化和旅游交流与合作48文化创作与保护610文化和旅游市场管理75旅游宣传22其他文化和旅游支出3267文物2,776机关服务2文物保护2,197博物馆545其他文物支出32体育3,787行政运行152一般行政管理事务399运动项目管理1,109体育竞赛887体育场馆785其他体育支出455新闻出版电影3,70
20、0出版发行3,643电影57广播电视3260传输发射104广播电视事务3,145其他广播电视支出11其他文化旅游体育与传媒支出1,522文化产业发展专项支出1,448其他文化旅游体育与传媒支出74社会保障和就业支出85,400人力资源和社会保障管理事务3,714行政运行1,100一般行政管理事务1,086劳动保障监察136信息化建设33社会保险经办机构239公共就业服务和职业技能鉴定机构218劳动人事争议调解仲裁16表五单位：万元项目预算数备注事业运行190其他人力资源和社会保障管理事务支出696民政管理事务1,787行政运行382一般行政管理事务77基层政权建设和社区治理1,156其他民政管
21、理事务支出172行政事业单位养老支出45,749行政单位离退休635事业单位离退休97高退休人员管理机构543机关事业单位基本养老保险缴费支出19,500机关事业单位职业年金缴费支出13231对机关事业单位基本养老保险基金的补助11,449其他行政事业单位养老支出294企业改革补助687企业关闭破产补助687就业补助500就业创业服务补贴214职业培训补贴286抚恤595死亡抚恤114伤残抚恤21在乡复员、退伍军人生活补助458其他优抚支出2退役安置2,197退役士兵安置916军队移交政府离退休干部管理机构136军队转业干部安置1,145社会福利5,301老年福利3,663殡葬854社会福利事
22、业单位784残疾人事业2,853行政运行201一般行政管理事务165残疾人康复19残疾人就业和扶贫2,458其他残疾人事业支出10红十字事业127表五单位：万元项目预算数备注行政运行101一般行政管理事务26最低生活保障14,769城市最低生活保障金支出7,384农村最低生活保障金支出7,385临时救助196流浪乞讨人员救助支出196财政对其他社会保险基金的补助1财政对工伤保险基金的补助1财政对基本养老保险基金的补助4,465财政对城乡居民基本养老保险基金的补助4,465退役军人管理事务688行政运行284一般行政管理事务42事业运行294其他退役军人事务管理支出68其他社会保障和就业支出1,
23、771卫生健康支出38,500卫生健康管理事务1,104行政运行686一般行政管理事务418公立医院2,448综合医院1,547妇幼保健医院901公共卫生12,804疾病预防控制机构1,528卫生监督机构855妇幼保健机构1,726采供血机构5,041基本公共卫生服务609重大公共卫生服务609突发公共卫生事件应急处理2,436计划生育事务582计划生育机构156计划生育服务426行政事业单位医疗17,040行政单位医疗12,247事业单位医疗4,644其他行政事业单位医疗支出149财政对基本医疗保险基金的补助2,801表五单位：万元项目预算数备注财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2,801
24、医疔保障管理事务1,544行政运行273一般行政管理事务139医疗保障经办事务1,020事业运行112老龄卫生健康事务172其他卫生健康支出5其他卫生健康支出5节能环保支出36,000环境保护管理事务8,506行政运行7,187一般行政管理事务1287生态环境保护行政许可28其他环境保护管理事务支出4环境监测与监察169其他环境监测与监察支出169污染防治14,828大气12,904水体1,924其他节能环保支出12,497城乡社区支出40,100城乡社区管理事务14,877行政运行3,665一般行政管理事务8,075城管执法868工程建设标准规范编制与监管183工程建设管理419其他城乡社区
25、管理事务支出1,667其他城乡社区支出3,656其他城乡社区支出3,656城乡社区规划与管理548城乡社区公共设施17,963其他城乡社区公共设施支出17,963城乡社区环境卫生2,657珑设市场管理与监督399农林水支出69,0农业农村14,649行政运行2,444一般行政管理事务69表五单位：万元项目预算数备注事业运行2,348科技转化与推广服务3,956病虫害控制90农产品质量安全68执法监管236行业业务管理71农村合作经济1266农产品加工与促销631农村道路建设368农田建设1,570其他农业农村支出1,532林业和草原6,600行政运行740事业机构387森林资源培育5,358技
26、术推广与转化58森林资源管理22动植物保护2湿地保护8林业草原防灾减灾17行业业务管理1其他林业和草原支出7水利19,182行政运行2,415一般行政管理事务1,328机关服务1,840水利行业业务管理732水利工程建设5291水利工程运行与维护21水利前期工作23水利执法监督38水土保持2,795水资源节约管理与保护60水质监测45防汛117抗旱11农村水利10江河湖库水系综合整治10水利安全监督54农村人畜饮水14表五单位：万元项目预算数备注其他水利支出4,378扶贫16,443行政运行329生产发展14,937其他扶贫支出1,177农村综合改革7,618对村级公益事业建设的补助967对村
27、民委员会和村党支部的补助6,651普惠金融发展支出4,503支持农村金融机构357农业保险保费补贴3,789创业担保贷款贴息357其他农林水支出5其他农林水支出5交通运输支出28,400公路水路运输21,574行政运行485一般行政管理事务6,703机关服务1,191公路建设1,011其他公路水路运输支出12,184其他交通运输支出6,826公共交通运营补助6,826资源勘探工业信息等支出67,000资源勘探开发3,847行政运行7其他资源勘探业支出3,840制造业4,655纺织业4,655工业和信息产业监管4,821行政运行816产业发展3,805事业运行98其他工业和信息产业监管支出102
28、国有资产监管1,139行政运行547其他国有资产监管支出592支持中小企业发展和管理支出50,036中小企业发展专项13,848其他支持中小企业发展和管理支出36,188表五单位：万元项目预算数备注其他资源勘探工业信息等支出2,502其他资源勘探工业信息等支出2,502商业服务业等支出1,050商业流通事务68行政运行1其他商业流通事务支出67其他商业服务业等支出982其他商业服务业等支出982金融支出1,660金融发展支出830其他金融发展支出830其他金融支出830其他金融支出830自然资源海洋气象等支出17200自然资源事务16,185行政运行1,650一般行政管理事务509地质矿产赞源
29、与环境调查2自然资源利用与保护12,350地质勘查与矿产资源管理109事业运行930其他自然资源事务支出635气象事务1,015气象事业机构41气象服务974住房保障支出24,800保障性安居工程支出12,720保障性住房租金补贴9,971其他保障性安居工程支出2,749住房改革支出11,984住房公积金11,984城乡社区住宅96住房公积金管理96粮油物资储备支出1,950粮油物资事务1,450粮食风险基金1,066事业运行348其他粮油物资事务支出36重要商品储备500肉类储备464表五单位：万元项目预算数备注其他商品重要储备支出36灾害防治及应急管理支出9,650应急管理事务3,136行
30、政运行939一般行政管理事务250安全监管391应急救援454事业运行309其他应急管理支出793消防事务3,403行政运行696消防应急救援2,544其他消防事务支出163煤矿安全2,051行政运行408一般行政管理事务224煤矿安全监察事务159煤矿应急救援事务678事业运行242其他煤矿安全支出340地震事务446行政运行304地震监测142自然灾害防治139地质灾害防治139自然灾害救灾及恢复重建支出476自然灾害救灾补助476预备费10,000债务付息支出26,000地方政府一般债务付息支出26,000地方政府一般债券付息支出26,000其他支出3,000其他支出3,000支出合计8
31、26,000表六单位：万元项目合计备注机关工资福利支出201,000工资奖金津补贴123,607社会保障缴费24,461住房公积金12,542其他工资福利支出40,390机关商品和服务支出135,000办公费39,634会议费881培训费3,520专用材料购置费4,180委托业务费45,625公务接待费411因公出国（境）费用101公务用车运行维护费2,502维修（护）费7,666其他商品和服务支出30,480机关资本性支出（一）74,000基础设施建设32,777公务用车购置453设备购置16267大型修缮3,639其他资本性支出20,864机关资本性支出（二）4,000房屋建筑物构球500
32、基础设施建设351其他资本性支出3,149对事业单位经常性补助108,000工资福利支出71,550商品和服务支出35,499其他对事业单位补助951对事业单位资本性补助15,000资本性支出（一）14,997资本性支出（二）3对企业补助30,000费用补贴2,774其他对企业补助27226对个人和家庭的补助40,000社会福利和救助26,586离退休费1,584其他对个人和家庭的补助11,830表六单位：万元项目合计备注对社会保障基金的补助38,000对社会保险基金补助38,000债务利息及费用支出26,000国内债务付息26,000转移性支出142,000上下级政府间转移性支出142,00
33、0预备费10,000其他支出3,000对民间非营利组织和群众性自治组织补贴60其他支出2,940支出合计826,000表七单位：万元项目合计备注机关工资福利支出125274工资奖金津补贴102,839社会保障缴费14,677住房公积金7525其他工费福利支出233机关商品和服务支出14,377办公经费12,484会议费352培训费14专用材料购置费13委托业务费59公务接待费147公务用车运行维护费504维护（修）赛264其他商品和服务支出540对事业单位经常性补助64399工资福利支出45,079商品和服务支出19,320对个人和家庭的补助2,010社会福利和救助689离退休赛1,196其他对个人和家庭的补助125支出合计206
