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1、附件2：施工原则化管理检查考核表2.1工程建设有关责任主体和机构质量行为原则化管理考核（20分）工程项目名称:序号检查项目考核内容评分原则应得分数a检查状况建设单位质量行为原则化1施工前办理施工图设计文献审查状况施工图设计文献审查资料出具施工图审查文献和同意书的，计1分；无施工图审查文献和同意书，或审查时间和同意时间滞后动工时间的，计0分。12施工前办理质量监督手续状况监督注册登记表按规定办理质量监督手续0,计1分；无委托书或委托时间滞后于动工时间B,计0分。13“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签订状况授权书、质量承诺书按规定签订的，计1分；未按规定签订0,计0分。14组织图纸
2、会审、设计交底、设计变更工作状况图纸会审纪要或记录，设计交底记录，设计变更按规定组织的，计0.5分；无图纸会审纪要或会审记录，或会审时间滞后动工时间，或会审记录无有关单位及负责人签章，或总监理工程师未对设计技术交底进行签认，或违反规定进行设计变更的,计0分。0.55原设计（波及建筑面积、层高以及重施工图审查汇报按规定重新报审，计0.5分；原设0.5要构造、防水等级、建筑节能等）有重大修改、变动W，施工图设计文献重新报审状况计有重大修改、变动於J,施工图设计文献未按规定重新报审B,计0分。小计4施工单位质量行为原贝化6“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签订状况授权书、质量承诺书按规
3、定签订B,计1分；不按规定签订的1,计。分。17项目负责人资格和履责状况工程立案协议、项目经理执业资格证书、从动工至检查当日0监理例会会议记录、己形成0分布工程验收记录。项目经理资格符合对应规定，且按规定到岗履责日勺，计1分；项目经理资格不符合规定，不按规定到岗履责0,计。分。18项目部人员配置及到位状况投标文献人员配置、项目组织机构人员配置、持证上岗人员资格证书和人员变更文献项目部关键岗位人员配置齐全，资格符合规定，且按规定到岗履责小J,计1分；项目部关键岗位人员配置不全，资格不符合规定，或不按规定到岗履责的，计0分。19施工组织设计或施工方案审批及执行状况施工组织设计和施工方案按规定审批的
4、，计1分;无施工组织设计和施工方案，或内容无针对性,或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的，计0分。110施工技术交底状况各分项工程的技术交底记录按规定组织技术交底的，计1分；无交底记录或内容无针对性,或记录中无交底人和受交底人签字的，计。分。111施工现场施工操作技术规程及国家有项目部配置的操作技术按规定配置的，计T分;施工现场无验收1关规范、原则、图集的配置状况规程及有关规范原则规范、图集的,计O分。12工程技术原则及审查合格的施工图设计文献的实行状况施工现场按照工程技术原则及审查合格的施工图设计文献实行的，计2分；未按照工程技术原则及审查合格的施工图设计文献实行的I，计。分。213质量
5、问题和质量事故处理状况质量问题和质量事故调查汇报和处理方案处理及时，整改措施有效的，计1分；未按规定处理日勺，计O分1小计9三监理单位质量行为原则化14“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签订状况授权书，质量承诺书按规定签订的，计0.3分；未按规定签订H,计0分。0.315总监理工程师资格及履责状况总监理工程师执业资格证书及有关施工管理文献总监理工程师资格符合对应规定，且按规定到岗履责的，计0.3分；总监理工程师资格不符合规定，不按规定到岗履责的，计0分。0.316项目监理部人员配置及到位状况监理组织机构人员配置名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录项目监理部关键岗位人员配置齐
6、全，资格符合规定，且按规定到岗履责日勺，计0.4分；项目部关键岗位人员配置不全，资格不符合规定，或不按规定到岗履责的，计0分。0.417监理规划、监理实行细则的编制、审批状况监理规划和监理实行细则按规定编制、审批淤J,计0.4分；无监理规划和实行细则、编制和审批不及时、审批人员资格不符合规定的，内容无针对性节J,计0分。0.418对施工组织设计、专施工组织设按规定审查时，计0.3题施工方案aJ审查状况计、专题方案审查记录0.3分；无审查记录，或审查不及时的，计0分。19对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查状况材料、构配件、设备审查表按规定进行审查的，计0.5分；无审查记录、审查不及时、
7、无明确审查意见时,计0分。0.520对分包单位日勺资质进行核查状况分包单位资质核查登记表按规定进行核查rJ,计0.3分；未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质规定的1,计。分。0.321见证取样制度的执行状况见证取样记录及台帐、见证取样试验汇报和见证人员资格按规定实行见证取样制度由I,计0.5分：无见证取样台帐、试验汇报未注明见证取样的，计0分。0.522组织和审查工程变更状况工程变更文献按规定进行审查时，计0.3分：工程变更人员、程序不符合规定规定的，计0分。0.323对重点部位、关键工序实行旁站监理状况旁站方.案和旁站监理记录按规定实行旁站监理H,计0.4分；未按旁站方案实行旁站、旁
8、站监理记录内容不全的，计0分。0.424对施工质量进行巡视、平行检查状况巡视、平行检查和监理记录按规定进行巡视、平行检查时，计0.4分；无巡视、平行检查监理记录，或者其内容不详的，计。分。0.425隐蔽工程、检查批、分项、分部（子分部）工程质量验收状况隐蔽工程、检查批、分项、分部工程验收记录按规定进行验收的，计0.5分；无验收记录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签订验收意见的，计。分。0.526质量问题告知单签发及质量问题整改成果的复查状况质量问题告知单和质量问题整改成果答复单质量问题告知单签发手续齐全，质量问题整改成果的复查及时，资料齐全的，计0.4分;无质量问题整改答复单、质量问题
9、0.4整改答复单未明确复查成果和意见时，计0分。小计5四检测机构质量行为27“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签订状况授权书，质量承诺书按规定签订的，计0.5分；未按规定签订的，计0分。0.528与否超过资质范围从事检测活动工程质量检测机构营业执照和资质证书在资质范围内承接任务0,计0.3分；超过资质范围承接任务0,计0分。0.329检测方案实行状况检测方案按规定制定方案并实行的,计0.2分；未制定检测方案或未严格按照检测方案实行的，计0分。0.230检测汇报内容及结论检测汇报检测汇报完整规范，结论明确时，计1分；检测汇报检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确09,计
10、0分。1小计2合计20检查人员:日期：年月日2.2工程质量原则化管理考核表（25分）工程项目名称:序号检查项目考核内容评分原则得数检查状况-工程资料原则4（一）原材料、成品、半成品、构配件水泥、外加剂、掺合料及商品混凝土B出厂合格证书及出厂检查汇报质量证明文献齐全的计0.5分;不齐全，未按规范规定进场复验或复验不符合规范规定和设计规定的，计0分。0.5钢筋及钢筋焊接、机械连接材料的合格证书、出厂检查汇报、型式检查汇报质量证明文献齐全的计0.5分;不齐全，未按规范规定进场复验或复验不符合规范规定和设计规定的，计o分。0.5砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件的合格证书、出厂检查汇报质量证明文献齐全的，
11、计0.5分；不齐全，未按规范规定进场复验或复验不符合规范规定和设计规定的，计O分。0.5预拌混凝土、砂浆的产品合格证书、出厂检查汇报产品合格证书、出厂检查汇报齐全B,计0.5分；不齐全的，计O分。0.5钢构造用钢材及焊接、紧固件连接材料的质量合格证明文献、中文标识、检查汇报质量证明文献齐全B,计0.4分;不齐全，未按规范规定进场复验或复验不符合规范规定和设计规定B,计O分。0.4预制构件及预应力质量证明文献齐0.3混凝土锚具、夹具H合格证书、出厂检查汇报全B,计0.3分；不齐全，未按规范规定进场复验或复验不符合规范规定和设计规定0,计0分。防水材料的合格证书、进场检查或产品性能检查汇报质量证明
12、文献齐全的，计0.3分；不齐全，未按规范规定进场复验或复验不符合规范规定和设计规定的，计0分。0.3。施工试验汇报地基强度或承载力检查汇报、工程桩承载力及桩身完整性检查汇报按规范和设计规定进行检查B,计0.5分；未按规范规定检查地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性的；地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性检查不符合规范规定和设计规定的J,计0分。0.5混凝土试块抗压强度试验汇报及记录评估混凝土试件留置符合规范规定；记录评估成果合格B,计0.5分；不符合规范规定；记录评估成果不合格的，计0分。0.5砂浆试块抗压强度试验汇报及记录评估砂浆试件留置符合规范规定；记录评估成果合格的，计0.3
13、分；不符合规范规定；记录评估成果不合格B,计0分。0.3钢筋焊接、机械连接工艺试验汇报按规范规定进行工艺试验B,计04分；未按规范规定进行工艺试0.4验B,计O分。钢筋焊接、机械连接试验汇报按规范、设计规定进行复试的，计0.4分；未按规范规定进行复试或复试不符合规范规定和设计规定I内，计0分。0.4钢构造连接（焊接）质量检测汇报按规范、设计规定进行检测B,计0.3分；未按规范规定进行检测或检测不符合规范规定和设计规定B,计。分。0.3回填土检查汇报按规范、设计规定进行回填土检查B,计0.3分；未按设计及规范规定进行回填土检查或检查不符合规范规定和设计规定B,计0分。0.3沉降观测记录沉降观测点
14、布置及观测频次、沉降变形H变形量符合规范规定和设计规定H,计0.3分；不符合规范规定和设计规定B,计0分。0.3(三)施工记录水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢构造用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录按规范规定进场检查和送检H,计03分；未按规范规定进场验收及见证取样和送检H,计O分。0.3桩基试桩、成桩记录按规范规定和设计规定进行试桩；成桩记录不规范的，计0.3分；未按规范规定和设0.3计规定进行试桩；成桩记录不规范的，计0分。混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录按规范规定进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控
15、记录、大体积混凝土施工温控记录的，计0.2分；未按规范规定进行记录；记录不规范的，计O分。0.2预应力筋的张拉、安装和灌浆记录按规范规定和设计规定进行预应力筋的张拉、安装和灌浆的；记录不规范的，计0.2分；未按规范规定和设计规定进行预应力筋的张拉、安装和灌浆B;记录不规范B,计O分。0.2预制构件、钢构件吊装记录按规范规定进行预制构件、钢构造吊装的；记录规范B,计0.2分；未按规范规定进行预制构件、钢构造吊装时；记录不规范的，计O分。0.2钢构造整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检查记录按规范规定进行钢构造整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检查B;检查符合规范规定和设计规定B,计0.2
16、分；未按规范规定进行钢构造整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检查B;2、0.2检查不符合规范规定和设计规定的，计0分。填充墙砌体植筋记录、锚固力检测汇报按规范规定进行填充墙砌体植筋、进行锚固力检测、J;填充墙砌体植筋记录规范、锚固力检测汇报符合规范规定和设计规定的，计0.3分；未按规范规定进行填充墙砌体植筋、未进行锚固力检测的;填充墙砌体植筋记录不规范、锚固力检测汇报不符合规范规定和设计规定I内，计O分。0.3构造实体检查记录按规范规定进行构造实体检查；构造实体检查成果不符合规范规定和设计规定的，计0.3分；未按规范规定进行构造实体检查；构造实体检查成果不符合规范规定和设计规定B,计O分。
17、0.3（四）质量验收记录地基验槽记录按照设计、规范规定进行地基验槽H,计0.5分;未按照设计、规范规定进行地基验槽的，计O分。0.5桩位偏差、桩顶标高验收记录对于预制桩、钢桩，桩位偏差不符合规范规定得；对于灌注桩，桩位偏差、桩顶标高符合规范规定H,计05分；不符合规0.5范规定H,计O分。隐蔽工程验收记录隐蔽验收程序符合规范规定，验收资料齐全的，计05分;验收程序不对的，资料不齐全町计O分。0.5检查批、分项、分部（子分部）验收记录验收程序符合规范规定，验收资料齐全的，计1分；验收程序不对的，资料不齐全的，计O分。1工程质量问题处理及验收记录工程质量问题处理程序符合规定，验收记录详实，精确B,
18、计0.5分;处理程序不符合规定，验收记录不详实，不精确B,计O分。0.5二工程实体质量原则化（五）样板引路材料样板原材料、构配件按照验收合格的样品进行进场验收，并经监理确认计0.3分；原材料、构配件未按照验收合格的样品进行进场验收，或未经监理确认计O分0.3加工样板现场成品、半成品加工前，先做样板，根据样板质量的原则进行后续大批量的加工和验收计03分；现场成品、半成品加工前，未先做样板，便已进行大批量的加工的，计O0.3分工序样板钢筋安装、模板安装、砌体、屋面、地面、抹灰、外墙保温等分项工程先做原则工序样板，样板符合设计规定并能显示每道工序B工艺及成果，计0.3分；施工时未先做样板或样板不能显
19、示每道工序的工艺及成果，计0分。0.3样板验收样板完毕后，由建设、监理、设计和施工单位进行共同验收，确认符合设计及规范规定，计04分；样板完毕后未进行样板验收，或验收签认手续不全计O分。0.4样板交底样板确认后，由项目技术负责人向施工班组逐层进行技术交底计0.3分；样板确认后，未进行技术交底或交底未交至一线施工人员，计O分0.3工程实体与施工样板材料、工艺、工序及施工质量与否相符工程实体以施工样板为指导，各材料、工艺、工序及施工质量均抵达样板的原则，计0.4分；工程实体的材料、工艺、工序及施工质量未0.4能抵达样板原则，计O分（六）钢筋工程钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查钢筋品种、级
20、别、规格及数量符合施工图设计文献或设计变更文献规定收1,计1分；不符合施工图设计文献或设计变更文献规定的，计O分。1钢筋代换：检查钢筋日勺品种、级别或规格变更与否办理设计变更文献钢筋B品种、级别和规格发生变更办理设计变更文献的，代换后钢筋的品种、级别、规格、数量符合设计变更文献规定B,计0.5分；未办理设计变更文献的，不符合设计变更文献规定的，计0分。0.5钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量与否满足规定钢筋弯钩、弯折等加工质量符合施工图设计文献或规范规定B,计0.5分。不符合设计文献或规范规定B,计0分。0.5钢筋连接：检查连接方式和连接质量钢筋连接方式、接头位置、连接区段长度及接头面积百分率符
21、合施工图设计文献或规范规定H,钢筋接头外观质量符合规范规定B,计05分；不符合设计、规范规定B,计O分。0.5受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受受力钢筋位置符合施工图设计文献规定，受力钢筋0.5力钢筋间距、固定措施，节点部位卧J箍筋间距，混凝土保护层厚度位置和保护层厚度偏差超过规范容许偏差L5倍及以上B,计0.5分；不符合设计文献，规范丛J,计0分。（七）混凝土工程混凝土试块留置、养护：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等符合规范规定的，计1.5分；不符合规范规定的，计0分。1.5混凝土B外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差未有严重外观质量缺陷的，尺
22、寸在容许偏差范围内B,计L5分；有严重外观质量缺陷的；有超过尺寸容许偏差L5倍B;没有经监理（建设）单位承认的技术处理方案B,计。分。1.5（八）砌体工程砌筑砂浆强度和试块留置砂浆试块养护室（箱）温湿度条件抵达规定的，砂浆试块留置频率、数量符合规范规定B,经回弹法抽测砂浆强度推定值抵达设计规定的，计0.5分；不符合规范、设计规定B,计0分。0.5砌块质量砌块质量符合规定B,计0.4分;使用国家明令淘汰材料的，不符合节能认定规定B,承重墙体砌块存在破损、裂缝B,使用B砌块产品龄期局限性28天H,计0分。0.4墙体转角处、交接墙体转角处、交接0.3处及临时间断处砌筑方式处未同步砌筑的,临时间断处砌
23、成斜槎或斜槎留置尺寸符合规范规定B,小砌块将生产时B底面反砌于墙上B,计0.3分；不符合规范规定B,计0分。灰缝厚度及砂浆饱满度水平灰缝厚度或砂浆饱满度抵达规范规定的，计0.3分；达不到规范规定区1，计0分。0.3构造柱、圈梁和拉结筋日勺设置等抗震构造措施状况构造柱、圈梁日勺设置位置、数量及与主体构造B连接方式符合施工图设计文献或规范规定，拉结筋日勺品种、级别、规格、数量、长度及与主体构造B连接方式符合施工图设计文献或规范规定，楼梯间及人流通道设置钢丝加强网的，计0.5分；不符合设计文献、规范规定B,计0分。0.5（九）实体质量抽测钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径符合原则、规范规定的，计0
24、.5分；不符合原则、规范规定B,计0分。0.5钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测钢筋位置、受力钢筋保护层厚度在容许偏差范围内0,数量符合设计规定B,计0.5分；有超过尺寸容许偏差1.5倍的；钢筋数量不符合0.5设计规定B,计O分。混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测回弹法测定的混凝土强度推定值符合该构件的混凝土设计强度等级的,计0.5分;达不到设计强度等级的，计0分。0.5楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测楼板厚度检测值在容许偏差范围内的,计0.5分；有超过尺寸容许偏差1.5倍B,计0分。0.5（十）其他预制承重构件安装预制承重构件的外观质量没有严重缺陷或不存在影响构造
25、性能和安装、使用功能日勺尺寸偏差B,预制承重构件的安装位置、搁置长度、连接方式及临时固定措施符合施工图设计文献或规范规定B,计1分；存在严重缺陷或影响构造性能和安装、使用功能的尺寸偏差的，预制承重构件的安装位置、搁置长度、连接方式及临时固定措施不符合施工图设计文献或规范规定B,计0分。1钢构造安装钢构造外观质量符合规范规定B,钢构造安装位置、连接部位质量符合施工图设计文献或规范规定B,0.5计0.5分；不符合规范、设计文献规定的1,计0分。施工荷载控制：观测检查楼层及堆载状况多种施工荷载未超过构造设计承载能力的，混凝土强度抵达设计及规范规定后进行堆载的，计分；施工荷载超过构造设计承载能力的，混凝土强度未抵达设计及规范规定即进行堆载的，计0分。0.5合计25检查人员:日期：年月日
