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1、危险有害原因识别和风险评价管理措施为实现企业的安全生产，实现管理关口前移、重心下移,做到事前防止，抵达消除减少危害、控制防止日勺目的，结合企业实际，特制定本制度。1 .评价目日勺1 .1对我司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实行控制。.2识别生产中的所有常规和非常规活动存在日勺危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在日勺危害，采用科学合理的评价措施进行评价。1.3加强管理和个体防护等措施，以减少或防止不期望的事件发生，遏止事故，防止人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，保证安全生产。2 .评价范围我司范围内所有常规和非常规作业活动存在的危害，以及所
2、有生产现场使用设备设施和作业环境中存在日勺危险、有害原因及生产活动、服务过程中的风险进行评价、识别与控制。3 .职责3.1 分管安全副总经理负责我司危险源辨识、风险评价和风险控制日勺组织领导工作，负责建立风险评价小组，负责同意重大的风险清单。3.2 安所有门负责组织我司范围内日勺危险源辨识、风险评价，确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患日勺整改方案，并对全企业日勺危险源日勺控制进行监督。3.3 安所有门应保证危险源辨识和风险评价人员进行应有日勺培训，以承担指定范围内日勺工作。3.4 各部门对所辖范围内日勺危险源进行辨识评价，并实行控制。4 .风险评价工作程序4. 1总则我司重大风险详见重大风
3、险清单。危险源辨识、风险评价准则：一一国家、地方、行业颁布日勺有关安全生产法律、法规规定；一一有关日勺设计规范、技术原则；一一企业的安全管理原则、技术原则；一一企业制定日勺安全安全生产方针和目日勺等。危险原因日勺分级原则危险原因按如下原则进行分类：I级：要立即采用措施进行控制的危险原因；II级：近期要采用措施进行控制的危险原因；III级：未来要采用措施进行控制日勺危险原因；IV级：不需要采用措施进行控制的危险原因；4.2 风险评价的组织和管理危险源辨识、风险评价工作在安所有门的指导下开展工作。各部门应成立由专业技术人员和操作人员参与日勺评价小组在部门负责人日勺指导下进行工作，同步应鼓励其他员工
4、参与危害和影响确实定。企业应通过多种途径使风险评价工作小组组员接受必要的培训，使其具有熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规规定知识、常用危险源辨识、风险评价措施和技巧能力。4.3 危险源辨识和风险评价日勺范围应包括：常规活动和非常规活动作业场所内所有人员日勺活动（包括供方、协议方）作业场所内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等）规划、设计和建设、投产、运行等阶段事故及潜在的紧急状况原材料、产品日勺运送和使用过程人为原因，包括违反安全操作规程和按全生产规章制丢弃、废弃、拆除与处置气候、地震及其他自然灾害4.4 危险源辨识和风险评价应考虑三种时态：过去、目前、未
5、来三种状态：正常、异常、紧急a.正常状态指正常生产时状态b.异常状态指生产活动中开车、停车、检修等状况下日勺危险原因与正常状态有较大不同样的状态c.紧急状态指生产活动中出现意外也许导致重大危害的状态六种危险危害原因：物理性危险、危害原因；化学性危险、危害原因；生物性危险、危害原因；心理性、生理性危险、危害原因；行为性危险、危害原因；其他危险、危害原因4.5 危险源辨识与风险评价的措施评价人员应根据所确定日勺评价对象日勺作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种危害识别措施，包括：安全检查表、工作危害分析、预先危害性分析、危险与可操作性研究(HAZOP)等，多种识别措施日勺应用简介参照附录5o在
6、选择识别措施时，应考虑：活动或操作性质；工艺过程或系统日勺发展阶段; 危害分析日勺目的； 所分析的系统和危害的复杂程度及规模； 潜在风险度大小； 既有人力资源、专家组员及其他资源； 信息资料及数据日勺有效性；一一与否是法规或协议规定。各部门应首先制定安全检查表对作业环境、设备、设施进行危害识别，对工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析(JHA),在此基础上，对于关键装置、重点部位，尤其是此前常常发生事故日勺或其他类似装置、部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故日勺，则采用危险与可操作性研究(HAZOP)进行危害分析。各单位也可结合自身日勺实际状况采用其他的识别措施。多种识别措施的应用简介参
7、照附录5o危害识别、风险评价日勺环节按岗位划分作业活动作业活动的划分可以按生产流程日勺阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段划分，或者将以上措施结合起来进行划分。如：开车、停车、设备检修、忽然断电、断水、机泵跳闸、正常操作、物料搬运、药剂配制、取样分析、进入受限空间作业、储罐内部清洗作业、吊装、动火、承包商现场作业等。识别设备设施的危害可按下列次序厂址:地质、地形、周围环境、气象条件等；厂区平面布局：功能分区、危险设施布置、安全距离等；建构筑物；生产工艺流程；生产设备、装置、化工、机械、电气、特种设备等；作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高下温；工时制度、女工保护、体力劳动强度等；管理
8、设施、急救设施、辅助设施等。识别危害之前可先列出拟分析的设备设施清单。4.6 识别危害本源和性质在进行危害识别时要考虑如下问题：一一存在什么危害（伤害源）一一谁（什么）会受到危害一一伤害怎样发生评价人员应通过现场观测及所搜集日勺资料，对所确定时评估对象，识别尽量多日勺实际日勺和潜在的危害，包括：1）设施的不安全状态，包括也许导致事故发生和危害扩大日勺设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；2）人日勺不安全行为，包括不采用安全措施、错误动作、不按规定的措施操作，某些不安全行为（制造危险状态）；3）也许导致职业病、中毒的环境与条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学时（易燃
9、易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物原因；4）管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防备、应急管理、作业人员安排、防护用品缺乏、工艺过程和操作措施的管理。在进行危害识别时，要充足考虑发生危害日勺本源及性质：1）火灾和爆炸；2）冲击和撞击；3）中毒、窒息、触电及辐射；4）暴露于化学性危害原因和物理危害原因日勺工作环境;5）人机工程原因（例如工作环境条件或位置的合适度、反复性工作等）；6）设备日勺腐蚀、缺陷；7）有毒有害物料、气体日勺泄露；8）对环境日勺也许影响等。危害识别应考虑由于过去或未来日勺运作、产品或服务也许导致职业安全健康及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢失、废弃与处理
10、活动等。同步也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行日勺状况）以及事故和潜在日勺紧急状况（如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而导致日勺紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。4.7 评价风险和影响评价小组应对所识别日勺危害事故、事件加以科学评价，确定最大危害程度和也许影响的最大范围，以便采用有效或合适的控制措施，从而把风险减少或控制在可以容忍日勺程度，详细环节包括：决定所识别日勺危害及影响发生日勺后果有多严重，重点考虑法律法规规定、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对我司形象日勺影响（参照附录1）,如同步波及到两个方面，以高分为准；评价发生危害
11、事故事件时也许性有多大，重点考虑危害发生日勺条件（例如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，与否发现或察觉，同类事故此前与否发生过以及人体暴露在这种危险环境中时频繁程度（参照附录2）；评价风险。结合所辨别日勺危害事件发生日勺也许性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及与否可以容忍的风险（参照附录3）,风险评价的成果可分为如下几种： 轻微或可忽视日勺风险（LS13） 可容忍的（R48） 中等时（R912） 重大风险（R1516） 巨大风险（R2025）注：RLXS一危险性或风险度（危险性分值）1.发生事故日勺
12、也许性大小（发生事故的频率）S旦发生事故会导致的损失后果。各部门对本部门的生产过程中所识别的危险原因进行记录，对中等以上的风险进行汇总，部门负责人审核后报安所有门。安所有门组织企业评价小组对各部门上交日勺危险源进行综合分析，确定我司范围内的重大及巨大的风险，编制重大风险清单下发至各部门。各部门建立各部门的风险清单。4.8风险控制风险程度日勺大小是制定何种控制措施的根据，各部门应根据风险评价日勺成果制定对应日勺控制措施（见附录4）重大或巨大日勺风险是企业制定目日勺及隐患治理日勺基础及根据，安所有门应组织制定控制目的和制定控制计划（参照附录4）,采用针对性日勺风险控制措施，消除、减少危害和影响，防
13、止潜在事故日勺发生。各部门对评价的中等及如下的风险进行讨论并制定出风险控制措施，并检查贯彻。风险控制措施，一般采用如下四种对策：技术对策、教育对策、管理对策、个体防护。4.9重大及巨大的风险作为制定企业安全目的的基础和根据。4.10常规性的危险源辨识、风险评价应每年一次，在每年终前进行；非常规活动日勺危险源辨识、风险评价应在活动开始之前进行（如拆除、新改扩建项目、建维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的公益变更、设备变更项目等）。4.11安所有每年一次对危险源辨识和风险评价日勺应用效果进行检查和评审。4.12参与危险源辨识、风险评价日勺重要人员应受过专业培训，具有一定日勺知识和经验。
14、4 .13当产生下列状况时各部门应及时进行辨识与评价，将风险评价成果及风险清单报安所有。a.新工艺、新设备技改、技措项目b.法律、法规更新C.有对事故、事件或其他信息的新认识d.有关方规定e.组织机构发生大日勺调整5 .记录安全检查分析表（SCL）工作危害分析登记表（JHA）作业活动清单设备设施清单风险清单重大风险清单附录1：评价危害及影响后果的严重性（三）表附录2：危害发生时也许性（L）及频率表附录3：风险评价表附录4：风险控制措施及实行期限表附录5：危害识别及风险评价措施简介附录1：评价危害及影响后果的严重性（三）表法律、法规财产损等级及其他要人失（万停工环境污染、资源消耗公众形象求元）部
15、分装a）企业外严重污染；置（gt2b）大量使用不可循环利重大国违反法律、发生死套）或25gt30用时物质；际、国内法规亡1套关键C）产生排放大量日勺有毒影响装置、设有害污染物废弃物。备停工a企业内严重污染；2套装置b中等量使用不可循环行业内、潜在违反丧失劳停工、或4gt20运用的物质；企业内、法规动重要设C产生排放中等量的有省内备停运毒有害污染物废弃物。截肢、a企业范围内中等污染；不符合公骨折、1套装置b中等量使用可循环利司的安全听力停工、或当地区内3gtl0用日勺物质；生产方针、丧失、设备停影响C产生排放少许日勺有毒制度、规定慢性运有害污染物废弃物。病轻微a装置范围污染；受影响不符合公受伤、
16、b少许使用不可循环物不大，几企业及周2司操作程间歇ItlO质；乎不停边范围序、规定不舒C产生排放很少许日勺有工适毒有害污染物废弃物。a没有污染；b少许使用可循环运用没有停形象没有1完全符合无伤亡无损失日勺物质；工受损c不产生排放有毒有害污染物废弃物。注：如同步波及到两个方面，以高分为准。附录2：危害发生日勺也许性（L）及频率表等级标准在现场没有采用防备、监测、保护、控制措施；5危害时发生不能被发现（没有监测系统）或在正常状况下常常发生此类事故或事件。危害日勺发生不轻易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测；4在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不妥；危害常发生或在预期状况下发生。没有保
17、护措施（如没有保护防护装置、没有个人防护用品等）；未严格按操作程序执行；3危害时发生轻易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测；过去曾经发生、或在异常状况下发生类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测；2现场有防备控制措施，并能有效执行；过去偶尔发生危险事故或事件。有充足、有效日勺防备、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相称高，1严格执行操作规程，极不也许发生事故或事件。附录3：风险评价表严重性12345也许性1123452246810336912154481216205510152025附录4：风险控制措施及实行期限表风险度等级应采用的行动/控制措施实行期限在采用措施减少危
18、害前，不能继续作业，对20-25巨大风险立即改善措施进行评估采用隐患治理措施制定目日勺、指标、管理方案，采用紧急措施15-16重大风险减少风险，建立运行控制程序，定期检查、限期治理测量及评估制定管理制度、规定进行控制，加强培训及9-12中等的2年内治理沟通条件成熟时治4-8可容忍日勺维持现实状况、保持记录、定期检查理轻微或可忽lt4无需采用控制措施，但需保留记录略日勺风险附录5：危害识别及风险评价措施简介：1工作危害分析（JHA）是一种较细致地分析工作过程中存在危害日勺措施，把一项工作活动分解成几种环节，识别每一环节中日勺危害和也许日勺事故，设法消除危害。1.1分析环节（参照附表）：a）把正常
19、的工作分解为几种重要环节，即首先做什么、另首先做什么等等，用3-4个词阐明一种环节，只说做什么，而不说怎样做；作业环节日勺划分应建立在对工作观测日勺基础上，并与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。b对于每一环节要问也许发生什么事故，给自己提出问题，例如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等；C识别每一环节日勺重要危害后果；d识别既有安全控制措施；e进行风险评价；f提议安全工作环节。2安全检查表分析（SCL）是基于经验日勺措施，分析人员列出某些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型日勺危害、设计缺
20、陷以及事故隐患，查出各层次的不安全原因。安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程日勺分析。编制日勺根据重要有：a）有关原则、规程、规范及规定b国内外事故案例和企业以往日勺事故状况C系统分析确定日勺危险部位及防备措施d分析人个人日勺经验和可靠的参照资料2.1分析环节a）建立安全检查表，分析人员从有关渠道（如内部原则、规范、作业指南）选择合适的安全检查表。假如无法获取有关日勺安全检查表，分析人员必须运用自己日勺经验和可靠日勺参照制定检查表；b分析者根据现场观测、阅读系统文献、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表中所列日勺问题，发现系统日勺设计和操作等各方面与原则
21、、规定不符日勺地方，记下差异；C分析差异（危害）,提出改正措施提议。2.2分析要点a）安全检查分析表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态日勺物，而非活动。故此所立检查项目不应有人日勺活动。b用安全检查表分析时既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏日勺内部构件和工艺日勺危害。如：超压排放；阀门等按装方向；安全阀额定压力；温度、压力、黏度等工艺参数日勺过度波动；防火涂层日勺状态；管线腐蚀、框架腐蚀、炉膛超温、炉管爆裂、水冷壁破裂.作业条件危险性评价发放（LEC法）危险原因风险级别日勺高下：重要根据其导致事故后果日勺严重程度和发生事故时也许性等进行综合鉴定，
22、从高到低风险等级依次划分为1,2,3,4,5五个级别，管理等级依次划分为A,B,C,D四个级别，可以根据下面措施进行划分：1、风险评价原则：风险评价，要确定出危险原因的风险级别，首先对危险原因引起事故日勺也许性、暴露程度、引起事故所产生后果的严重程度赋值，然后按下式计算风险值。D=LEC式中：D=风险值；1.一发生事故时也许性大小；E一暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果。1.值鉴定：事故发生时也许性大小，用概率来体现。绝对不也许发生的事故概率为0；而必然发生的概率为1；然而，从系统安全角度考察，绝对不发生事故是不也许日勺，因此人为地将发生事故也许性极小时值定位0.1,而必然要发生日
23、勺事故日勺值定位10,介于这两种状况之间的状况指定为若干中间值，鉴别实际状况后按下表取值。事故发生时也许性（L）分数值事故发生时也许性106310.50.20.1完全可以预料相称也许也许，但不常常也许性小，完全意外很不也许，可以设想极不也许实际不也许E值鉴定：规定持续出目前危险环境日勺状况为10,而非常罕见地出目前危险环境中定值为0.5,介于两者之间日勺多种状况规定若干个中间值。鉴别实际状况后按下表取值。暴露于危险环境日勺频繁程度（E）取值表分数值频繁程度10持续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶尔暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C值鉴定：事故导致的人身伤害与财产损失
24、变化很大，因此规定取值为100,把需要救护的轻伤害或小财产损失规定为1,把导致多人死亡或重大财产损失规定为100,其他事故后果定值为1与100之间。鉴别实际状况后按下表取值。事故后果严重程度（C）取值表分数值后果严重程度100重大火灾，许多人死亡，或导致重大财产损40失15劫难，数人死亡，或导致很大财产损失7非常严重，一人死亡，或导致一定日勺财产损3失1严重，重伤，或较小的财产损失重大，致残，或很小时参禅损失引人注目，不利于基本的安全卫生规定求出D值，鉴定风险等级：D值已知后，按下表鉴定风险等级。危险原因风险等级与管理等级划分表D值危险程度风险等级管理等级320及其危险，不能继1A160320续作业2B70160高度危险，需立即3C2070整改4D20明显危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受5D2、管理等级原则：采用集团企业目前在用时危险原因等级管理措施，即四级管理措施。A级：集团企业管理级危险原因；B级：厂级管理的危险原因；C级：车间级管理的危险原因；D级：班组级管理的危险原因。管理等级与风险的等级的关系如上表所示。二O一年十月十七日
