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1、2022年度江永县卫生健康局整体支出绩效自评报告江永县卫生健康局（盖章）：一、基本情况（一）单位基本情况1 .主要职能：（一）拟订全县卫生健康政策，规划，地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化，便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合政革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建
2、议。（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息发布工作。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。（六）负责职责范围内的职业卫生，放射卫生，环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，
3、健全卫生健康综合监督体系。（七）制定医疗机构，医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技木人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则，服务规范。（八）负责计划生有管理和服务工作，开展人口监调预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生，妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。参与国际交流合作、援外工作以及与港澳合的交流、合作。（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重
4、要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。2 .机构情况：（1）内设机构设置。江永县卫生健康局内设机构包括:综合股、医政医管与中医股、妇幼与老龄健康保健股、疾病预防控制股、体制改革与规划信息化建设股、法规与综合监督股、基层卫生健康股7个股室。江永县卫生健康局机关行政编制10人，机关工勤编制2人，事业编制40人。（二）2022年度整体支出780.562万元，其中基本支出219.148万，项目支出561.414万元。1、基本支出2022年基本支出219.418万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：基本
5、工资190.263万元,津贴补贴10.805万元;公用经费18.08万元。2、项目支出2022年项目支出561.414万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中爱卫办2万元（含创卫工作经费），医疗卫生费6.92万元（报批使用）,麻风病防治费L6万元，医技人员培训5万元，医疗纠纷调解委员会经费4.32万元，乡镇卫生院财务事务中心工作经费4万元，公立医院改革经费60万元（报批使用），乡计生经费45.38万元，计生事业费139.194万元（含科技宣传经费，手术费配套77万），独生子女父母奖励配套资金220万元，独生子女保健费4万元，农村计生奖扶特扶资金28万元（据实结算，其
6、中：农村奖扶26.75万元，特扶1.25万元），计生法庭经费2万元，病残儿医学鉴定工作经费1万元，两女户结扎及补助村专干10万，村级专干及生活补助20万,打击“两非”8万元。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2022年基本支出219.418万元，其中局机关基本工资190.263万元,津贴补贴10.805万元;公用经费18.08万元。（二）项目支出情况1、基本公共卫生服务项目：截止2022年12月，全县居民电子健康档案建档率98.54%,高血压患者规范管理率65.18%,2型糖尿病患者规范管理率74.95%,65岁及以上老年人健康管理率60.91%,在册居民严重精神障碍患者健康管理率95
7、.74%,肺结核患者管理率91.49%,传染病和突发公共卫生事件报告率100%,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率100%,0-6岁儿童健康管理率95.96%,孕产妇系统管理率96.17%,老年人中医院健康管理率73.81%,0-3岁儿童中医药健康管理率83.63%。居民健康素养水平不断提高，项目实施社会公众或服务对象满意度，评价项目小组针对在卫生院就医群众和卫生院附近群众，随机抽取部分人员填写调查问卷,满意率达95%。2、计划生育项目：2022年农村部分计划生育奖励扶助对象共1425人享受，发放奖励资金元。计划生育特别扶助对象共98人享受，其中死亡扶助对象87人、伤残扶助11人,发放奖励资金71
8、8200元；手术并发症对象19人，发放补助金91200元。合计发放奖励金元。3、基本药物制度项目：2022年财政共拨付基本药物资金372.7万元（其中中央225.9万元，省级146.8万元），我县先预拨了288万元给乡镇卫生院和村卫生室，剩余的84.7万元根据年终考核结果给予下拨，基本药物补助资金均按照江永县2022年国家基本药物制度绩效评价方案江永卫发(2022)34号文件要求拨付给各乡镇卫生院及村卫生室。4、重大传染病防控项目：(1)计划免疫工作：2022年我县有序开展了各项免疫规划工作，通过现场培训的方式开展了3次培训，共培训了280人次。积极开展了4.25宣传活动，提高群众对预防接种工
9、作的知晓程度，为顺利展开工作创造有益条件。每个季度都对乡镇的免疫规划工作进行了督导，所有接种门诊均严格按照预防接种工作规范执行，全县安全注射率达100%。(2)性病艾滋病：今年全县共报告新发现的HIV/AIDS病例54例，报告死亡15例。我县艾滋病感染途径主要以异性接触传播为主，占88.8%,注射吸毒占1.7%,男性同性传播占4.5%o对本地管理的242名艾滋病感染者和病人进行了免费抗病毒治疗，目前正在治疗233人，治疗率96.28%(233/242)；CD4应检测242人,CD4已检测241人,检测率99.58%(241/242)；病毒载量应检测200人,已检测198人,检测率99%(198
10、/200)。(3)结核病防治：2022年累计共接诊肺结核症状可疑者209例，免费摄片人数197例，胸片异常201例，初次查痰人数209例，共发现和治管结核病人98例；其中初治阳性肺结核病人62例，复治涂阳病人4例，新发涂阴病人32例，迁入代管患者2例。网络直报应追踪病人220例，重报患者23例，住院8例，有效网报人数79例，收到转诊单患者数79例，转诊率100虬主动到位18例，追踪到位64例，总体到位率98.56%o加强督导化疗管理和病人追踪,确保项目工作质量，共督导访视肺结核病人195例次，患者管理率100%,服药率98.6%,同时对病人家属进行结核病防治知识的宣传。2022年江永县现代结核
11、病控制策略（DOTS策略）覆盖率继续维持在100%O三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况根据县财政局的要求，我单位对2022年部门整体支出及专项资金支出绩效进行了自评，自评结合显示，我单位在预算执行、预算配置、预算管理、职责履行、履职效益等方面均取得了较好效果，实现了年初所定的预算绩效目标，为推动江永经济社会平稳健康发展作出了应有的贡献。七、存在的问题及原因分析由于县财政困难，各项经费到位较晚，且支付难以及时保障，导致预算执行进度不均衡，建议县财政今后加强资金调度，重点保障单位人员工资、社保费、水电费、差旅费等单位正常
12、运转费用及民生实事项目资金。八、下一步改进措施在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，根据完成进度和效果，找出差距，分析原因，提高资金使用效率，及时改进管理流程，逐渐实现以结果为导向控制预算投入，提高履行职责的经济性、效率性、效果性。九、绩效自评结果拟应用和公开情况应本县级财政要求在规定的时间内公开绩效自评报告。1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效评价表3、项目支出绩效自评表4、财政专项资金绩效评价表5、专项（项目）资金自评报告部门整体支出绩效自评表（2022年度）省级预算部门名称年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1051
13、.72780.562780.56210100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：780.562其中：基本支出：219.148政府性基金拨款：项目支出:561.414纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立，实现人人享有基本医疗卫生服务，医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，健康服务体系持续完善，城乡居民健康素养明显提升；分级诊疗与双向转诊良性机制基本形成，健康服务模式转变有效实现。全年完成设定的目标任务绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出
14、指标（50分）数量指标提升卫生健康基本公共服务指标及服务质量不断提升不断提升1010促进人口与经济社会协调发展和可持续发展不断促进不断促进1010质量指标全力完成各项目指标任务完成完成1010时效指标2022年底完成100%100%1010成本指标各项项目资金及时拨付及时拨付1010效益指标（30分）经济效益指标民生保障度及时保障及时保障88社会效益指标城乡居民公共卫生差距逐步缩小逐步缩小88生态效益指标居民健康素养水平不断提高不断提高88可持续影响指标基本公共卫生服务水平不断提高不断提高66满意度指标（Io分）服务对象满意度指标服务对象满意度较上年提高较上年提高1010总分100100江永县
15、卫健局部门整体支出绩效评价表级分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分指标投入1O预算配置1O在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率WIO0%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）xl00%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费变动率5“三公经费变动率W0,计5分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费预算数）/上年度“三公经费”预算数卜100%5
16、过程6O预算执行2O预算完成率5IO0%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）x100%。5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分;20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o5新建楼堂馆所面积控制率5Io0%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XIO0%O该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂
17、馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XIo0%o该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理4O公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。三公经费控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o7政府采购执行率6IO0%计满分，每超过（降低）5%扣2分
18、。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%6过程预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分：有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扪1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分
19、；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分：基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*88履职效益1O经济效益社会效益IO此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。5512行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率
20、，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6合计（分）100附件3-1项目支出绩效自评表（2022年度）项目支出名称基本公共卫生服务补助资金主管部门实施单位项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1895.23321895.23321895.233210100%10其中：当年财政拨款1895.2
21、3321895.23321895.233210100%10上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况免费向城乡地方病防也康服务、O划生育手4，居民提供基本公共卫生服务，开展K职业病防治、妇幼卫生、老年健E养结合、卫生应急、孕前检查、计之服务等工作。按照预期目标完成100%。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率290%100%447岁以下儿童健康管理率290%95.96%44孕产妇系统管理率90%96.17%44老年人中医药健康管理率270%73.81%44儿童中医药健康管理率277%
22、83.63%44质量指标居民电子健康档案建档率290%98.54%44高血压患者规范管理率260%65.18%442型糖尿病患者规范管理率60%74.95%4465岁及以上老年人健康管理率261%74.94%44在册居民严重精神280%95.74%44障碍患者健康管理率肺结核患者管理率290%91.49%44传染病和突发公共卫生事件报告率295%100%44时效指标2022年12月底完成100%100%11成本指标基本公共卫生服务经费100%100%11效益指标（30分）经济效益指标覆盖率100%100%7.57.5社会效益指标城乡居民公共卫生差距逐步缩小显著缩小7.57.5生态效益指标居民健
23、康素养水平不断提高明显提高7.57.5可持续影响指标基本公共卫生服务水平不断提高逐步提高7.57.5满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意度较上年提高95%1010总分100100附件3-2项目支出绩效自评表（2022年度）项目支出名称计生奖扶特扶经费主管部门实施单位江永卫健局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额217.74217.74217.7410100%10其中：当年财政拨款217.74217.74217.7410100%10上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况审核奖扶、特扶对象基本信息，及时足额将奖扶特扶经费发放到位。审核
24、奖扶、特扶对象基本信息，及时足额将奖扶特扶经费发放到位。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标奖扶人数142514251010特扶人数（包括手术并发症）1171171010质量指标经费使用准确率100%100%1010时效指标奖扶持扶发放时间2023年1月底完成2023年1月底完成1010成本指标农村奖扶对象标准960元/人960元/人55特扶死亡家庭对象标准；特扶伤残家庭对象标准；手术并发症对象标准7620元/人；5940元/人；4800元/人7620元/人；5940元/人；4800元/人55效益指标（30分）经济效益指标
25、促进人口与经济社会协调发展和可持续发展100%100%88社会效益指标改善对象的生活质量，提高100%100%88满意度幸福感生态效益指标上级部门对单位工作的认可程度100%100%88可持续影响指标奖扶特扶资金每年持续发放100%100%66满意度指标（10分）服务对象满意度指标奖扶资金发放到位，解决奖扶对象的实际困难,提高群众对政策的知晓率100%100%1010总分100100附件4-1财政专项（基本公共卫生服务）资金绩效评价表一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分项目立项规范性（4分）项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规
26、定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。4项目立项（12分）绩效目标合理性（4分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。4投入（20分）绩效指标明确性（4分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效
27、目标细化分解为具体的绩效指林：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现：是否与项目年度任务教或计划数相对应；是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。4资金落实资金到位率（4分）实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率二（实际到位资金/计划投入资金）100%o实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。4（8分）到位及时率（4分）及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%o及
28、时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。4过程（30业务管理（10管理制度健全（3分）项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。3分）分）制度执行有效性（3分）项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；3产出（30分）财务管理（20分）项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并
29、及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。项目质量可控性（4分）项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准：是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。4管理制度健全性（5分）项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。5资金使用合规性（7分）项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的
30、规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定：资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。7财务监控有效性（8分）项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。8项目产出（30分）实际完成率（7分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实
31、际产出数/计划产出数）X100舟。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。7完成及时率（7分）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间XlOO机实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。7计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。质量达标率（8分）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=
32、（质量达标产出数/实际产出数）100%o质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。8成本节约率（8分）完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本100%o实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。8效果（20分）项目效益（20分）经济效益（4分）项目实施对经济发展
33、所带来的直接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支出,缜效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。4社会效益（3分）项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。3生态效益（3分）项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。3可持续影响（4分）项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。4社会公众或服务对象满意度（6分）社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。6合计（分）100附件4-2财政专项（计生奖扶特扶）资金绩效评价表一
34、级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分投入项目项目立项规项目的申请、设立过程是否符合评价要点：(20立项范性相关要求，用以反映和考核项目项目是否按照规定的程序申请设立；1分）(12（4分）立项的规范情况。所提交的文件、材料是否符合相关要求；1分）事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。2绩效目标合理性（4分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果
35、是否符合正常的业绩水平。1111绩效指标明确性（4分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务教或计划数相对应；是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。1111资金落实（8分）资金到位率（4分）实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%o实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目
36、期）内计划投入到具体项目的资金。112到位及时率（4分）及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%o及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。121过程（30分）业务管理（10分）管理制度健全（3分）项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。12制度执行有效性（3分）项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核
37、业务管理制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。110.50.5产出（30分）财务管理（20分）项目质量可控性（4分）项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。22管理制度健全性（5分）项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行
38、的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。23资金使用合规性（7分）项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。22111财务监控有效性（8分）项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：是否
39、已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。44项目产出（30分）实际完成率（7分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。34完成及时率（7分）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间100%o实际完成时间：项目
40、实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。223质量达标率（8分）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%o质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。23既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。3成本节约率（8分）完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本
41、X100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。323效果（20分）项目效益（20分）经济效益（4分）项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支出效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。4社会效益（3分）项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。3生态效益（3分）项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。3可持续影响（4分）项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。4社会公众或服务对象满意度（6分）社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。6合计（分）100附件5-1江永县基本公共卫生服务项目2022年度绩效自评报告一、项目概况（一）基本公共卫生服务补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的转移支付资金（以下简称转移支付资金）。基本公共卫生服务项目包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性
