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1、上犹县水利局2022年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）基本情况上犹县水利局是主管水利工作的县政府组成部门，主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。（四）负责节约用水工作。（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设运行与安全监督管理。（六）负责水土保持工作。（七）指导农村水利工作。（八）负责涉水违法事件的查处。（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。（十）负责水利防灾减灾工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。上犹县水利局编制人
2、数48人，其中：行政编制8人（含0名工勤编制），事业编制40人、自收自支编制0人；实有人数42人，其中：在职人数41人，包括行政人员8人，全部补助事业人员33人；离休0人，退休0人，遗属9人。（二）当年部门履职总体目标以项目建设为抓手，扎实推动水利工程补短板再掀新高潮；以重点工作为主线，切实推动水利行业强监管再上新台阶；以有为有位为目标，强化推动水利争先创优工作落实落地。（三）当年部门年度整体支出绩效目标。2022年，县水利局在县委、县政府的正确领导下，局领导班子团结带领全局党员干部职工坚持以水生态文明建设统领水利改革发展，认真履职尽责、真抓实干、攻坚克难，圆满完成了各项工作任务。荣获水利部“
3、国家水土保持工作先进集体”、省人民政府2019-2021年度江西省河长制工作先进集体”等荣誉。（四）部门预算绩效管理开展情况为全面提高财政资金使用绩效，县水利局结合单位实施实际，制定了本单位全面实施预算绩效管理实施方案，建立完善本部门预算绩效管理制度办法，明确内部职能机构预算绩效管理责任分工，积极参与县财政局组织的预算绩效管理培训，积极开展信息宣传工作。结合项目入库和预算编制开展事前绩效评估工作，提交财政审核。编报2022年度部门整体支出和所有项目绩效目标，提交财政审核，并按要求公开绩效目标。对2022年度所有项目开展绩效运行监控，提交财政审核，并及时纠偏。对2022年度部门整体支出和所有项目
4、开展绩效评价，提交财政审核，并及时公开。（五）当年部门预算及执行情况全年预算数为12259.49万元，其中：基本支出509.05万元，项目支出11750.44万元，完成全年预算数。二、部门整体支出绩效实现情况（一）、部门整体支出绩效共设置一级指标3个，二级指8个，三级指标11个。1、产出指标(1)防汛预警监测：该指标预期值为12个月，实际完成值为11个月，达到预期值目标。在县委、县政府的坚强领导下，在县防指的正确指挥下，提前防范准备、强化监测预警、科学指挥调度，坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、防重于抢”的方针，认真组织水旱灾害防御检查，抓实隐患排查和整改，全面落实水工程、水旱灾害防御责任人
5、和在建涉水工程度汛措施，强化山洪灾害风险点防范，及时组织水毁工程修复，开展水旱灾害风险普查，主动履好行业监督指导职能，全力做好值班值守、监测预警和防大汛、抗大洪、抗大旱各项工作，夺取了无一人员伤亡、无一水库水电站山塘垮坝的全面胜利，圆满地完成了水旱灾害防御工作目标任务(2)县中心工作：该指标预期值为12个，实际完成值为12个，达到预期值目标。一是筑牢疫情防控防线，持续发力平安建设；二是全面排查整治隐患，牢牢守住水利安全生产防线；三是扎实落实结对帮扶，全力助力乡村振兴；四是切实落实双创工作责任，不断提升双创工作水平；五是强化责任担当，按时保质保量完成征地拆迁工作任务；六是多措并举，扎实开展招商引
6、资及安商服务，七是按时保质保量地完成县委、县政府交办的其他工作任务。(3)水政执法：该指标预期值为40次，实际完成值为40次，达到预期值目标。坚持强化水行政执法监督，常态化开展执法巡查，推进水行政执法与刑事司法衔接、与检察公益诉讼协作，坚决从早从小打击涉水涉河违法行为，全年展执法巡查活动476人次，下达停止违法行为通知书8份、责令整改通知书6份、限期拆除通知书1份，全年立案查处无证采砂案1起、盗取自来水案1起、非法砍伐护堤树木案1起、非法拦河建塘案1起，罚款和没收违法所得共计3.57万元；及时对群众来电来信及其他部门转来的涉水涉砂信访件5件进行调查，并将调查结果向信访群众或相关部门进行反馈；开
7、展水法律法规宣传，切实增强了群众的法律法规意识。（4）业务工作质量达标率：该指标预期值为100%,实际完成值为100%,达到预期值目标。积极践行“两山”理念，大力推进水资源管理、河（湖）长制和水土保持工作。一是始终坚持最严格水资源管理，严格实行用水总量控制，加强取用水量监管，全县理取水许可证率、安装计量设施率达到100%;以水资源可持续利用为目标，高位推进县域节水型社会达标建设，完成2家企业水权交易，7家节水型小区、2家省级节水型企业创建，县域节水型社会达标建设通过省水资源管理中心现场核查；强化水资源费征收，全年累计收缴水资源费110余万元。二是以保护“一江清水送赣州”为目标,在获评20192
8、021年度江西省河长制工作先进集体的基础上，以创新升级河（湖）长制管理为抓手，大力开展“清河行动”和农业面源污染等16项专项整治，制止和查处了采砂、渔业、畜牧等70多起违法行为，全年共组织联合巡查执法563次，出动执法车辆、船艇131辆（艘），现场查获渔具23件，清理销毁非法网具53张（顶），办理非法捕捞案件12起，查处涉砂行政案件3起，清理各类垃圾420吨；高位推动幸福河湖建设，通过财政奖补资金撬动社会资本35亿打造生态休闲度假“百里长廊”，着力打造了南湖幸福产业核心区，吸引社会资本近百亿元投资幸福产业项目，11月我县在全市河长制工作会议上围绕幸福河湖建设作典型交流发言。三是全面推进水土保持
9、生态建设，加强预防监督，严格履行审批职责，办理水土保持方案审批16件，强化水土保持补偿费征收136万元，建立健全工程建管机制，积极推行水土保持重点工程以奖代补、村民自建等管理模式，实施以奖代补项目13个，村民自建项目1个，奖补资金485万，带动社会资金投入208万，充分调动社会力量和群众参与水土流失治理的积极性，通过生态清洁小流域建设，综合治理水土流失面积59.5平方公里。2月时任县委书记余业伟同志在全省2022年水利工作会议上做典型交流发言。切实履行行业部门职责，科学谋划工程项目建设与管理。一是切实提供资金保障，积极“跑省进厅”，全年累计争取落实各级水利项目建设管理资金达3.21亿元，达20
10、21年争资总额的2.4倍，在33个规划项目完成前期的基础上，谋划包装灌区水源工程、水系连通及水美乡村、崩岗治理等专项债（基金）项目6个，申报总投资36.2亿元，申请资金12.3亿元。二是聚焦乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果保障农村饮水安全，联合成立专项督查组，开展8次专项督查，下达整改意见20余份，建立督导整改机制，确保群众饮水安全；完成全县农村分散供水531组水质检测，水质达标率达100%,为5个规模化水厂配套建设水质在线监测设备，确保第一时间掌握水质情况；积极落实农业水价改革，全面完成12.195万亩农业水价综合改革任务；全年新建、续建供水项目14处，铺设供水管网超300km,有效解决了5.2
11、万农村居民饮水“最后一百米”的问题；专项落实骨干工程维养资金155万元，组织各乡（镇）开展灌区渠道清淤疏浚，广泛调动社会力量和农民群众积极参与农田水利建设与管护。三是狠抓项目攻坚，加快推进饮用水源及城乡供水一体化、五河治理防洪工程上犹县县城防洪工程、安和乡、五指峰乡防洪工程、小型水库除险加固、梅岭、营里陂中型灌区节水配套改造等一大批民生水利工程项目建设。（5）业务工作完成时效：该指标预期值为100%,实际完成值为100%,达到预期值目标。2效益指标（6）防洪治涝效益：该指标预期值为明显，实际完成值为明显，达到预期值目标。（7）灌溉给水效益：该指标预期值为明显，实际完成值为明显，达到预期值目标。
12、（8）促进社会发展、安定，提高群众生产生活水平：该指标预期值为明显，实际完成值为明显，达到预期值目标。（9）生态环境质量改善效果：该指标预期值为明显，实际完成值为明显，达到预期值目标。（10）水利工程良性运行：该指标预期值为=97%,实际完成值为=98%,达到预期值目标。3、满意度指标（三）群众满意度：该指标预期值为=97%,实际完成值为100%,达到预期值目标。（二）履职效果情况一年来，县水利局在县委、县政府的正确领导下，局领导班子团结带领全局党员干部职工坚持以水生态文明建设统领水利改革发展，认真履职尽责、真抓实干、攻坚克难，圆满完成了各项工作任务。生态环境质量改善效果明显，灌溉给水效益、防洪治涝效益明显，促进了我县社会发展、安定，提高群众生产生活水平。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析1、预算绩效管理工作经验不足。2、单位实际工作需紧密结合县委县政府及上级主管部门统一部署开展工作，与年初预算有偏差，需调整全年预算执行数3、绩效管理工作繁杂，单位与财政部门衔接不足。（二）改进的方向和具体措施加强业务学习，提高预算绩效管理工作水平。加强与财政部门衔接，提高预算执行率，达成绩效目标。四、绩效自评结果拟应用和公开情况将绩效评价结果及时反馈给单位领导，并应用于预算安排、完善政策和改进管理等。按要求将部门整体支出、全部非涉密项目绩效评价结果准时公开。
