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1、GJB9001C-2017质量管理过程清单过程名称输入输出如何做（方法/程序/技术）使用什么方式（材料/设备）谁进行（能力/技能/培训）C合合同合同顾客满意度调查电脑系统营业部O同订单、评审合同评审管理程序电话机P评电话、表电传机a审Email订货、传真合同订单合同顾客更改要求、及终产品止通要求知单（含每月技术、出货价格、统计包装表等）年、季度销售计划过顾客技术文件控制程序电脑以及办公设备开发部程提供工艺CAD软件设的新文件计产品和图纸/开样品发适宜的法规要求同类产品的相关信息制生产生产生产过程控制程序原辅材料生产部造计划日报产品的测量与监控生产设备过控制表、周管理程序基础设施程计划报表、生产
2、设备、工装夹检验和测试设备工艺月报具控制程序工装夹具文件表工序作业指导书搬运工具检验生产机台操作说明书实施SPC与测工序返工作业指导书试范流程围卡统计自检技术记录表过程检验记录品质异常通报书纠正措施单每月的统计报告C交顾客要求产品运输协议货物运送管理规定电脑系统O付提货单送货单回执电话机、传P过出库单产品出厂检验报告真机过程月销售报表车辆营.用售顾客信息顾客满意度调查表顾客抱怨控制程序电脑系统营.后收集渠道顾客满意磁评审报告顾客满意度调查管电话机、传用月艮顾客抱怨顾客满意磁纠正预防理零规定真机务顾客退货措施通知单纠正预防控制程序表格（抱顾客的不改善对策不合格品控制程序怨）良通报书或电话抱怨管职
3、产品要岗位说明书岗位说明书电脑、质量总玛能求、组织手册留a、要求、岗s职位要求责质IS09001适宜的质量方针、目质量手册、经营计电脑、正版总:量质量管理标、经营计划划IS09001标S方体系要准体针求，顾客小;、特殊要目求，公司标发展要求制定电脑总:S总用（经营计划）经绩效指标绩效指标考核结果绩效考评管理规定营目标值、绩绩效考核效数据考核管质量质量成本质量成本状况质量成本核算电脑、计算器财Jl成本数据采集月报表表曾a信息趋势图将管理质量管理内审、外审报告管理评审程序电脑总:评审体系所有顾客满意、投诉纠正、预防控制S要求及业情况报告程序体绩趋势，来料、过程、成小;包括质量品与出货情况目标监视报
4、告和不良质质量方针、质量量成本分目标的贯彻与析、实际适应性分析报的和潜在告、质量成本分的市场失析报告效分析纠正措施报告、预防措施报告顾客要求变化、环境变化、组织机构变化、产品变化情况报告以往管理评审决议及实施情况报告其它质量目标达成情况报告管理评审总结报告内部内部审核内部审核检查内部审核控制会议室总:审核年度计划表程序电脑S每次内部不合格项报告办公用品体审核实施单小:计划内部审核报告管纠正物纠正预文件管理程序检测设备总经S预防料防措施单产品测量与监视管理生产设备理过措施异程序电脑体系常不合格品控制程序小组报货物运输管理程序告其它程序文件内不合格品控制程序部内部审核控制程序审纠正与预防措施管理核
5、程序报告不合格品评审处置单顾客质量信息反馈表不良品统计报告其它资料分析顾客信息反馈文文质受控文件清文件管理程序电脑（各部门含一体系及仰件量单台以上）小组措管控手文件发放记文件夹、文件柜、品质aa制册录笔、纸部、外来文件一部分受控文件印章程览表序文件发放、文回收登记表件文件更改通、知单技文件作废销术毁申请单文文件借阅、件复制登记表、外来文件文件编号的需求文件更改的需记标质量记录目质量记录管理程序资料室、资料柜、品质录准录清单文件夹部控要部门质量记制求录清单质量记录用的表单5资生产需设备验收单设备工装管理程序设备持涉备要制造设备履机台操作规程办公用品a管管设备保养规历管理台账易损配件和维修工SSS
6、范、保养计制造设备登具划录台账日常点检表年制造设备预防维护计划书月制造设备预防维护计划书ZE新产品开发模具履历管设备工装管理程序加工设备装需求理台账外协件管老产品改造模具履历管S需求理台账目录生产和更换MOLD模具需求寿命管理台现有工装要账求模具维修/修改申请书年模具预防维修计划书月模具预防维护计划书月模具保养t己录员培训需求调专业人员一培训教育控制程序资金查表览表各作业岗位操作的程电脑年度培训计员工培训记序和规范培训室训划录5S管理制度相关指导书籍各类人员的考核试卷行政管理制度汇编培训老师岗位描述年度培训计人力资源管理制度汇临时培训需划完成率统编求计报告奖惩制度岗位说明书1溃 竟S员工的需求
7、 员工的建议 公司各级主 管主动提供 的改进建议员工满意度 调查问卷 员工的福利 制度员工建议的 改进措施员工满意度管理规定 人力资源管理制度良好的工作场所 公司员工名单资测新产物品领用台账测量与监视设内部实验室（检品质部溺量品开计量器具台帐备管理程序测设备、测量设管与发需仪器校正报告备）、外部实验Sl脍求室和老产试品改备进需支求持量具过更新将需求测量设备清单测量仪器校正计划味咪部门合格的原辅材采购控制程序资金采购部M败采购/料办公设施招过费用合格供方电脑、传真机、制需求采购订货申请电话等计划、表采购报价单申请检验报告单材料（配套件）的型号规格技术数据、图纸、生产计划全生产领、退料、收料仓库管
8、理规定办公设施储馄计划单货物运送管理电脑、电话售过入库产品收发存月规定打印机玛科单报表叉车送货汽车单检验报告采购部不采品质异实台购常通报书物梓、内部联质岳生络单f括产不良退制、库单交粉碎工付作日报表不合格品控制程序不合格品放置工具品质质量奖管理规定初中终物管理流程入库检查基准书检查基准书品质部及 交 付 后 活 动 中 发 现 的 不 合 格 品产供检验报告品方品质异常通、检报书过验外来品、副报资材入库检密告查台账初控原材料入库制检查成绩书测计油漆入库检量划查台账检过程记录查有关特殊特基性的控制图产品的测量与监控 管理程序实验室管理规定 不合格品控制程序 质量记录管理程序 纠正与预防措施管 理程序控制计划质量记录管理程序合格检测设备和量具 计算器相关技术图纸 受入合格章不合格章合格检测设备和量具SPC、MSA软件一套检验合格章合格检测设备和量具 出库检查合格章品质部返工返修记录表报废申清单准每月完成的书过程记录统初计报告出库中检查成绩书终纠正预防措物施单检查基准检查流程图出库检查基准书相关技术图纸实产物品标U势制顾质量跟踪单产品标识及可追溯客性规定要求质量跟踪单生产部可追溯性管理要求
