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1、芦山县民政局2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。芦山县民政局机构设置为政府工作部门，内设3个股室,7个事业单位（芦山县太平敬老院、芦山县龙门敬老院、芦山县曙光敬老院、芦山县清仁敬老院、芦山县社会福利救助中心、芦山县红十字爱心儿童福利院、芦山县殡仪馆）。（二）机构职能。1 .贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全县民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施。2 .贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。3 ,贯彻执行社会救助政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、
2、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。4 .拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。5 .负责全县乡镇（街道）行政区划的设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移报批工作，组织并指导全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。6 .负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。7.拟订全县社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法并指导实施。拟订全县残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建
3、设和康复辅助器具产业发展。8,统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。9,负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。10 .贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。拟订全县社会工作、志愿服务发展政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。12 .依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。13 .负责职
4、责范围内的职业健康、安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作。14 .完成县委、县政府交办的其他任务。（三）人员概况。我局总编制43名，其中：行政编制7名，其他事业编制35名，工勤编制1名。在职人员总数31名，其中：行政人员8名，工勤人员1名；其他事业人员22名；退休人员6人；编外长期聘用人员17名。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2019年芦山县民政局本年收入合计2971.33万元，其中：财政拨款收入2971.33万元，占100%。（二）部门财政资金支出情况。芦山县民政局2019年财政拨款支出2896.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2562.64万元，
5、占88.46%；卫生健康支出29.69万元，占L03%；城乡社区支出152.21万元，占5.25%；农林水支出7.33万元，占0.25%；灾害防治及应急管理支出49.75万元，占L72%；其他支出95.33万元,占3.29%。三、部门整体预算绩效管理情况（一）预算编制情况。结合我局实际情况，以“保工资，保运转，保民生”为前提，按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，规范基本预算编制，保障正常运转需求，严格配套支出预算，提高精细化程度。厉行节约、增收节支、量入为出、实现收支平衡。强化综合预算，统筹安排支出，严格控制“三公经费支出”努力降低行政运行成本。（二）执行管理情况。我局在预算编制和执行
6、上严格执行上级部门的要求，严格执行中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例、水利部中央级预算管理办法以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。芦山县民政局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成预算100%,其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.24万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.03万元，完成预算100%。（S）综合管理情况。我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。认真抓
7、好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。我局年初制订了详细的工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的工作做到了有计划、有部署。（四）整体绩效。L社会救助工作任务目标：一是城乡低保做到动态管理下的应保尽保,应退尽退。二是做好城乡群众临时救助工作。三是做好特困人员救助供养工作。有效举措：一是加强城乡低保动态管理，加强城乡低保对象复核认定及数据管理工作，持续深入推进我县农村低保专项治理工作。二是制定芦山县民政局关于进一步做好临时救助工作的通知，加强对乡镇临时救助备用金的有效监管。三是认真开展特困人员集中供养需求调查工作，指导各乡镇（街道）全面完成分散供养特困人员照料护理协议签订，
8、做好特困人员救助供养审核、审批、资金发放工作。具体成效：一是2019年低保“回头看”新增城市低保38人；新增农村低保431人（含新增建档立卡贫困对象129人）。清退城市低保26人，农村低保118人。现有城市低保对象382人，累计保障4492人次；，农村低保对象2434人（建档立卡贫困对象1304人），累计保障26816人次；城市低保累计月人均补助水平达398.09元，农村低保累计月人均补助水平达342.95元。全面完成市上下达“将收入低于我市低保标准的困难群众纳入最低生活保障范围，低保金以户为单位按照家庭人均收入低于低保标准的差额进行发放”的目标任务。二是2019年，我县临时救助共救助城乡困难
9、群众788人次，资金65.0785万元，其中救助扶贫对象76人次，资金5.57万元。三是截止12月，我县特困人员共计760人，共发放供养金592.262万元。其中：男性707人，女性53人；分散供养576人，集中供养184人,集中供养率为24.21%；全自理602人，半自理100人,全护理58人，集中供养生活半自理和全护理特困人员34人,占生活半自理和全护理特困人员总数的21.52%。加强动态管理，全年共计清退40人，新纳入供养20人。四是同公安、乡镇（街道）、城管联合出勤累计30余次，流浪乞讨人员身份识别认证19次，对外联络5次；全年共救助流浪乞讨人员19人（协助返乡2人）。2 .殡葬改革工
10、作任务目标：推动殡葬改革，有效遏制焚烧纸钱香烛等不文明祭祀现象；对符合条件的人员按1000元/人的标准发放绿色惠民殡葬补贴，全年发放不少于20人。有效举措：一是采取加强宣传引导、强化执法检查等措施，精心谋划、组织开展好春节、清明节、中元节群众祭祀活动服务管理工作。二是大力进行绿色惠民殡葬改革工作宣传，有序推进我县绿色惠民殡葬改革工作。具体成效：有效遏制了焚烧纸钱香烛等不文明祭祀现象，健康、文明、节俭的文明祭祀新观念更加深入人心。截止2019年12月，我局已按照实施意见对对符合条件人员按1000元/人标准发放绿色惠民殡葬补贴29人,金额29000元。3 .困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发
11、放工任务目标：对符合条件的困难残疾人按90元/人月标准、一级重度残疾人80元/人月、二级重度残疾人50元/人月的标准发放生活补贴和护理补贴。有效举措：一是明确发放对象和标准，督促指导乡镇认真开展该项工作。二是加强对符合条件人员的动态管理,做到“应补尽补，应退尽退”；同县财政加强对接，按时足额进行发放。具体成效：我局严格按照90元/人月标准向全县持有第二代残疾人证的低保对象发放困难残疾人生活补贴，全年发放困难残疾人生活补贴12879人次,金额115.911万元；发放重度残疾护理补贴18482人次（其中一级3041人次，二级15441人次），资金IOL533万元。4 .基层政权工作目标任务：一是规
12、范完善村规民约（居民公约），推进芦山县禾茂乡村振兴示范点“1+8”基层治理工作；二是继续深入推进扫黑除恶专项斗争工作；三是配合县委组织部完成全县15各村的“一肩挑”工作。有效措施：一是指导全县各村（社区）结合自身实际,修订完善村规民约（居民公约）。深入禾茂就修订村规民约（“八讲X不公约”）提出了指导性意见。二是认真开展扫黑除恶工作和基层民政领域乱点乱象排查整治。三是做好村党组织书记、村委会主任“一肩挑”补选工作。具体成效：一是全县47个村（社区）已全部完成了村规民约（居民公约）修订工作，禾茂村村规民约（“八讲X不公约”）形成初步意见稿。二是完成县公安局移交YXZ号“破坏选举”线索的核查情况办结
13、回复报告。三是成功完成20个村的“一肩挑”补选工作。5 .区划地名工作目标任务：一是牵头拍摄完成芦山县地名文化记录片地名芦山。二是牵头完成芦宝线县界联检任务。三是自我加压，全力推进我县乡镇行政区划调整工作。有效措施：一是与相关单位对接，收集地名文化相关资料，同时加强与芦山电视台对接，对宣传片脚本及时进行个性完善。二是及时于4月在宝兴县民政局召开芦宝线行政区域界线联合检查联席会议；行政区域界线联合检查领导小组在5月对芦山县一宝兴县行政区域边界进行了实地勘查。三是认真按照省、市工作会议精神和有关文件要求，积极行动，周密部署，严格程序，全力推进我县乡镇行政区划调整工作。具体成效：一是按时完成芦山县地
14、名文化记录片地名芦山的拍摄上报工作。二是完成芦山县一宝兴县行政区域边界联检档案资料上报审批工作。三是扎实推进乡镇行政区划调整改革工作，按要求上报申报材料，全面完成我县乡镇行政区划调整改革工作。6 .养老服务工作任务目标：一是为全县3850名60-79周岁的困难家庭失能老人和80周岁以上老人提供助洁、助浴、助餐等居家养老服务。二是完成2019年农村敬老院床位改造提升工作。有效举措：及时制定实施方案，明确目标任务，及时启动采购程序。具体成效：一是在8月初通过公开招标确定居家养老服务工作中标企业，及时与四川颐伦养老服务股份有限公司签订了服务合同，有序推进，截止12月，已经完成服务人数2800人。二是
15、及时启动农村敬老院适老化改造工作的装饰装修和设备设施采购工作，确定中标企业，正在按计划实施，预计2020年1月中旬前完成此项工作。7 .项目工作目标任务：一是新开工项目2个，加快推进前期手续项目1个。二是2019年度项目资金争取到位2400万元。三是招商引资完成3000万，提供招商引资信息任务数3条,项目包装2个，领导外出招商5次。有效举措：一是多次到省民政厅、省慈善总会争取项目资金。二是主动出击，先后多次到成都、眉山等地进行招商引资。具体成效：一是新开工清仁敬老院医养结合项目和芦山县社会福利服务中心中医馆改造项目，全面完成两个项目建设；加快芦山县骨灰堂项目前期工作，完成立项、实施方案编制等前
16、期手续。二是截止12月底，争取到位项目资金3164.8万元，完成目标任务132%。三是截止12月底招商引资到位资金4300万元，提供招商引资信息5条，项目包装5个，领导外出招商6次。8 .特色亮点工作(1)积极开展招商引资工作，依托“5.12”灾后重建项目芦山县社会福利中心项目，以招商引资方式交由四川吾善旅游开发有限公司运营，重点打造生态医养结合，以“医、护、养、康、乐”五位一体化生态医养健康养生馆，项目第一期计划投资3000万元。此项目已于3月底动工建设，今年底完成投资3000万元，并投入试运营。(2)精心包装，积极争取，将芦山县公墓建设项目已纳入省财政厅地方政府新增专项债券项目库，拟争取省
17、上专项债券资金4000万元。启动估算总投资5000万元，规划面积66700平方米的芦山县公墓建设项目，启动该项目可研、设计、勘察、环评等前期工作。(3)自我加压，全力推进我县乡镇行政区划调整工作。虽然省上没有下达我县2019年乡镇行政区划调整工作目标任务，但我局自我加压，结合我县实际，扎实有序推进我县乡镇行政区划调整工作。年底前完成撤销清仁乡，将清仁乡所属行政区域划归芦阳街道管辖；将龙门镇五星村划归芦阳街道管辖撤乡设镇申报工作。四、评价结论及建议(一)评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度综合评价为优。(二)存在问题。绩效评价过程与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协
18、调机制有待完善。（三）改进建议。L完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。2 .加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。3 .加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用
