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1、唐I北京市轨道交通建设管理有限公司BeijingMTRConstructionAdministrationCorporation正文页数：7附件数：3内部文件普通商密口保密期限：核心商密口保密期限：文号版次一版日期编写审核会签再审查批准工程质量检测履约评价办法主办部门：安质总部办公室审查：份数：企发总部审查：分发范围：文件修改跟踪页修改状态作者文件修改原因期修改页1工程质量检测履约评价办法第2页共7页目录1目的2范围3术语4职责与权限5工作程序及要求5.1 履约评价方式及内容5.2 考核评定及奖罚5. 3检测单位履约检查评定6相关记录7管控流程8相关文件9附件工程质量检测履约评价办法1目的为确
2、保轨道交通建设工程质量，加强轨道交通建设工程质量检测工作，进一步规范轨道交通工程质量检测合同履约行为，提高履约管理水平，结合公司实际，特制定本办法。2范围本办法适用于北京市轨道交通建设管理有限公司（以下简称公司）所管理的工程质量检测项目。3术语无。4职责与权限4.1 安全质量监察总部（以下简称安质总部）职责4.1.1 认真贯彻执行国家、地方及行业有关轨道交通建设工程质量检测的法律、法规、标准及要求。4.1. 2配合合同预算总部进行质量检测合同招标工作。4.1.3结合轨道交通建设工程实际，组织、指导建设管理过程中各项质量检测的抽检工作。4.1.4制定并维护工程质量检测履约评价办法。4.1.5参加
3、通过工程质量检测发现的重大质量问题的分析、论证、处理。4.L6根据工程质量检测工作开展情况，对检测单位进行抽（检）查。检查内容见附表2。4.1.7在项目管理单位对工程质量检测单位履约考核的基础上，每年组织一次对工程质量检测单位的综合履约考核工作。4. 2合同预算总部职责4.2. 1组织工程质量检测单位的招标工作。4.3. 2参加对工程质量检测单位的抽（检）查和履约检查。4.3项目管理单位职责：4.3.1认真落实公司关于工程质量检测的规定、指示和相关要求。4.3.2负责对工程质量检测单位进行履约考核管理。4.3.3定期召开工程质量检测工作会议，总结、分析检测单位履约情况，部署下一步工作，并提出工
4、作要求。1工程质量检测履约评价办法第4页共7页4.34对工程质量检测单位的工作进行不定期检（抽）查，发现违规操作、弄虚作假等问题，视情节在权限范围内给予相应处罚。4.3.5对工程质量检测发现的重大质量问题及时上报（安质总部），并组织分析、论证、处理。4.3.6向工程质量检测单位提供工作需要的文件及资料。4.3.7负责施工现场协调工作，保证工程质量检测工作顺利进行。4.3.8根据工程情况，及时安排合同约定以外需要检测的项目。4.3.9当工程质量检测报告出现不合格项目时，项目管理单位应在24小时内向公司安全质量监察总部报告。4.4工程质量检测单位的职责4.4.1工程质量检测单位须按照国家、北京市、
5、行业的有关技术规范、标准、规定实施检测工作,对检测工作全面负责。如遇规范、标准、规定对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，应通知项目管理单位，经批准后方可进行下一步工作。4.4.2合同签订后检测工作实施前，工程质量检测单位应根据工程情况向项目管理单位提交工程质量检测工作细则，经批准后方可执行，并受其约束。4.4.3工程质量检测单位收到项目管理单位提供的文件及资料后，应仔细审查，妥善保管，严格保密，不得泄露或转让。发现错误以书面形式通知资料发放人。4.4.4工程质量检测单位应按合同中技术标准和工作要求向相关单位提供检测情况及检测报告，以满足工程施工的质量、进度要求；并对其完整性、正确性负责，必要
6、时进行专题汇报。4.4.5在合同履行期间，工程质量检测人员资格应符合合同规定，并保持稳定；负责工程质量检测的主要负责人员不得擅自更换。4.4.6工程质量检测单位须对所有检测方法的正确性、稳定性和完备性承担全部责任，对工作人员的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。4.4.7根据项目管理单位工作需要及时提供真实的原始数据、中间数据和检测成果。4.4.8负责检测样品的采集。4.4.9工程质量检测报告应及时报送项目管理、监理及施工单位；份数满足工程需要。当检测报告出现不合格项目时，检测单位应在24小时内向项目管理、监理及施工单位报告。1工程质量检测履约评价办法第5页共7页4.4.10配合项目管理单位进行
7、履约检查。4.5施工单位、土建监理职责：4.5.1配合各自工程质量检测的履约评价工作。4.5.2配合项目管理单位组织的日常检查工作。4.5.3参加工程质量检测工作会议，参与总结、分析工程质量检测单位的履约情况。4.5.4配合项目管理单位组织的检（抽）查。4.5.5参加通过工程质量检测发现的重大质量问题的分析、研讨、处理。4. 5.6配合质量检测单位对工程的现场质量检测工作，并提供符合要求的质量检测环境。1工作程序及要求5. 1履约评价方式及内容6. 1.1履约考核的方式：a日常检查由项目管理单位组织，每月一次。b季度检查由项目管理单位负责组织，每季度一次。c集中检查由安全质量监察总部负责组织，
8、每年至少1次，结合季度履约检查情况，做出年度履约综合考评结论。5. 1.2履约检查内容主要包括：检测单位资质管理、人员资格管理、检测行为管理、检测方案、数据报送、检测工作、异常情况处理内容，具体检查内容详见附表1。6. 2考核评定及奖罚5.2.1履约考核的评定等级：对检测单位的日常检查、季度检查及集中检查考核结论分为三个等级，分别是优良、合格及不合格。5.2.2一票否决项。在履约考核期内，出现以下情况的，检单位履约考评为不合格：5.2.2.1未按规定和技术标准进行取样、制作和试验、检测的；5.2.2.2试样弄虚作假的；伪造检测数据的；5.2.2.3出具虚假检测报告的；篡改或伪造检测报告的；5.
9、2.2.4违规项目多次整改不及时、不到位，不符合要求的；5.2.2.5在上级单位检查中评价较差或受上级单位通报批评的；1工程质量检测履约评价办法第6页共7页5.2.2.6被行政主管部门进行行政处罚的；5. 3检测单位履约检查评定5.3. 1在进行日常检查后，项目管理单位按附表1要求进行考评，评定方法如下：5.4. 1.1不存在一票否决项，且日常检查汇总分数为85分以上时，日常检查评定为优良。5.5. 1.2不存在一票否决项，且日常履约检查汇总分数为60分以上85分以下时，日常检查评定为合格。5.3.L3存在一票否决项，或日常履约检查汇总分数不足60分时，日常检查评定为不合格。5.3.2在进行季
10、度检查后，项目管理单位结合日常情况按附表1进行考评。日常检查评分权重占0.6,季度检查评分权重占0.4。考评方法如下：5.3.2.1不存在一票否决项，且季度检查汇总分数为85分以上时，季度履约检查评定为优良。5.3.2.2不存在一票否决项，且季度履约检查汇总分数为60分以上85分以下时，季度履约检查评定为合格。5.3.3.3存在一票否决项，或季度履约检查汇总分数不足60分时，季度履约检查评定为不合格。5.3.4在进行集中检查后，由安全质量监察总部按附表1进行考评，季度检查评分权重占06,集中检查评分权重占0.4。考评方法如下：5.3.4.1不存在一票否决项，且集中履约检查汇总分数为85分以上时
11、，集中履约检查评定为优良。5.3.4.2不存在一票否决项，且集中履约检查汇总分数为60分以上85分以下时，集中履约检查评定为合格。5.3.4.3存在一票否决项，或集中履约检查汇总分数不足60分时，集中履约检查评定为不合格。5.3.5质量检测工作日常及季度检查问题的处理，按以下二种方式处理：5.3.5.1日常检查结论为不合格时，下发整改通知；5.3.5.2连续二次以上检查为不合格时予以通报批评，并约谈检测单位领导。5.3.6质量检测单位履约综合评定奖罚原则5.3.6.1年度综合履约评定为优良的，公司进行通报表扬；5.3.6.2年度综合履约评定为合格的，不奖不罚；工程质量检测履约评价办法5.3.6
12、.3年度综合履约评定为不合格的，约谈单位主管领导。连续两次不合格，取消检测单位一次投标资格。5.3.7履约评价工作结束后，项目管理单位组织相关单位召开专题会，通报季度履约考评结果。5.3.8年度综合履约评价每年一季度，安全质量监察总部组织项目管理、质量检测及相关单位对上一年度履约考评情况总结分析，并进行年度综合履约评价，并将年度履约评价结果报合同管理总部作为招标参考。6相关记录序号记录名称保存期限收集、归档部门存档部门1质量检测履约检查评定表10安质总部、项目管理单位安质总部、项目管理单位2质量检测单位抽（检）查表10安质总部、项目管理单位安质总部、项目管理单位7管控流程7.1工程质量检测履约
13、流程图（附件3）8相关文件1.1 建设工程质量管理条例1.2 中华人民共和国建设部令第141号-建设工程质量检测管理办法1.3 北京市建设工程质量检测管理规定8. 4合同管理办法9附件9.1附件1：质量检测履约检查评定表9. 2附件2：质量检测单位抽（检）查表9. 3附件3：工程质量检测履约流程图质量检测履约检查评定表序号检查项目检查内容及评分标准标准分数扣减分数实得分数存在问题1资质管理1、是否在资质范围内开展检测工作（4）2、管理制度及质量控制措施是否符合要求（1）3、检测人员是否经培训并考核合格（2）4、是否建立检测管理信息系统，力值的检测设备应实现数据自动采集（3）102人员资格管理1
14、、质量检测管理组织机构健全、到位情况（4）2、检测人员资格（3）3、检测人员的服务意识及工作方式方法（3）103行为管理1、遵守国家和本市有关质量检测管理规定（5）2、严格执行各项管理制度及质量控制措施（5）204检测方案1、方案编制情况（7）2、方案审批（6）3、方案执行情况（7）205数据报送1、数据、信息报送（4）2、日报、周报、月报报送（4）3、不合格项目报送（3）106检测工作1、方法正确、操作规范、记录真实、结论准确（4）2对样品和见证记录进行确认（4）3、结合工程进度进场检测，检测项目、内容情况（4）4、向参建单位提供查询检测数据的方式（4）5、通过系统出具检测报告（4）30合计
15、分数100综合评分100检查结论I检查人员：检查日期：质量检测单位抽（检）查表检查项目检查内容检查情况总分实得分仪器配置情况检查检测、试验仪器清单及现场核实。20检定情况根据仪器设备清单检查年检证书及其有效性10标准、规范配备情况检查规范配备情况及有效性10试验条件检查试验环境温度、湿度是否满足要求10试验数据有效性检查检测、试验台账、报告、记录、设备使用记录的一致性10试样留置情况试样是否按规定留置10试验资料真实、准确、归档及时、编号连续10标养室温度202oC.相对湿度大于95%10试件抽取试件编号、标识、摆放符合要求10合计100检查人员：检查日期：工程质量检测履约流程图PQ贡;金澄腹纱J流和力组W|华年堂覆凌Wl嚣聋公司令同总部公司安全质鼠监察总部项目管理单位匚程fi*检测单位州f?LL提里量心测单位的招标I1,Iftrr介同F4配合悔JWI件:女磔布置睑测I作花CIJ约东州并的MF1机枇岭测工作条修验收开展检测匚作怆利出告H然服妁VHf质量检测华位抽（检）食衣符合还Z行一季俄J仙与核7i质量枪到履约检存评定表l-Xzt杰、的=I达年度檀约琳今考W质Itt除iWJW的检在钟定表EizrC品）,
