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1、医保局党组关于县委巡察反馈意见的集中整改进展情况报告县纪委监委：根据县委统一部署，XX年12月底至XX年2月底，县委第二巡察组对医保局党组进行了巡察。3月22日，县委巡察组向医保局党组织反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改情况报告如下：一、整改工作组织情况（一）党组织履行整改责任情况巡察反馈意见中指出，我们XX县医保局党组存在在学习贯彻习近平总书记关于医保领域重要指示平时精神不深入、制定配套政策不到位、树立为民服务的理念有待提高、执行协议监管不到位、落实内控制度到位、整治形式主义官僚主义不彻底等12个方面29个问题。收到巡察组反馈意见后，医保局党组高度重视，专题召开党组会议，就整改
2、工作进行了全面安排部署。制定下发关于县委第二巡察组反馈意见的整改方案，成立由党组书记、局长XX任组长，其他班子成员任副组长，各股（室）、中心负责人为成员的巡察整改工作领导小组，对巡察反馈存在的问题制定了29条整改措施，明确了时间节点、责任领导、牵头部门和责任人，党组成员主动认领，明确各股（室）、中心落实，全面部署巡察整改工作。（二）主要负责人组织整改落实情况党组书记、局长XX积极履行整改第一责任人责任，召开专门会议进行安排，组织班子成员集中学习、责成王武华同志召开相关股室负责人会议，分解整改内容，落实整改责任，限定整改时间等等。对重点难点问题重点关注，并及时加以推进。二、整改工作落实情况（一）
3、已整改完成的问题针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截止目前,共计12个问题已整改完成。1、关于“学习贯彻习近平总书记关于医保领域重要指示精神不深入”问题的整改。问题概述：一是学习效果不明显。党组理论学习问题导向不鲜明，年初没有制定学习计划，遇到什么学什么，理论学习方法形式单一，学习照念照抄，不能联系实际或针对存在的问题开展学习，抓学习的深度、常态化学习研讨不足。二是学用结合不紧密。在贯彻落实习近平总书记指出的“守好人民群众的保命钱救命钱”重要指示有差距。整改结果及成效:学习贯彻习近平总书记关于医保领域重要指示精神是医保系统需要长期坚持、持续贯穿的工作，我们医保系统一定要贯彻好、落
4、实好。进一步提高政治站位，统一思想认识，一是全员学习提升政治素养。制定学习计划，全员学习党的二十大精神，将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察XX重要讲话精神、习近平运城考察重要指示精神引向深入，党组中心组理论学习每周1次，雷打不动；每月主题党日活动均扩大到全员学习，集中理论学习8次；习近平总书记运城考察重要指示精神专题学习1次，组织全员赴运城博物馆、永济市开张村中共虞临用第一党支部旧址参观学习1次，切实把精神传达到每一名党员干部。二是学以致用注重学习效果。把所学所思和自身修养结合起来，和群众关心的医保热点难点工作结合起来，和医保事业高质量发展结合起来。针对巡察组指出的问题，4月
5、份，开展基金监管宣传月活动，和年终考核对定点医药机构开展全覆盖检查，对基金使用量大的定点医药机构开展时时监管。此问题已经整改并将长期坚持。2、关于“制定配套政策不到位”问题的整改。问题概述：一是制定县级医保政策滞后。通过对全县352个村级卫生室走访，发现部分村不开展门诊统等或开展不经常，医保红利远未释放，群众就医难、看病贵问题远未得到解决。二是政策街接不紧密。整改结果及成效:医疗保险为市级统筹，政策文件均为市级下发,县级执行，我局即时落实上级文件规定精神要求。一是对涉及医保重要政策，即收即发，确保老百姓及时享受医保红利；二是及时贯彻落实相关规定，及时落实国家、省市县关于医保工作的法律法规、办法
6、规定、制度等，确保无空档。在今年的门诊统筹推进工作中，我局及时印发了关于进一步做好城镇职工和城乡居民门诊统筹工作的通知闻医保函(XX)5号，加大门诊统筹政策宣传力度，到社区下乡镇进村入户广泛宣传；在定点医院开展医保志愿活动，在一线宣传门诊统筹政策，耐心解答群众咨询；以卫生院和村卫生室为依托，强化政策培训指导，组织村卫生室医务人员开展集中培训，确保人人熟知、个个能讲，为参保群众提供更好更便捷的医保服务，共普及15个社区12个乡镇184个行政村，举办医保政策专场讲座120余场。所有的用心服务都不会白费，我县门诊统筹报销数额，从4月份的2973809.77元增加到5月份的3582989.59元，助推
7、了城镇职工和城乡居民门诊统筹待遇保障工作的进一步落实。3、关于“执行协议监管不到位”问题的整改。问题概述：一是日常监督随意化。XX-XX年到全县定点医疗机构、定点药店、村级卫生室的检查没有做到全覆盖，部分药店一年连续检查多次，部分药店从来没有检查过。年初没有制定检查计划，也没有每次检查的台账。二是协议监管资料不规范。三是末端落实跟踪问效不到位。在督促整改“后半篇文章”上还有差距，没有打通医保监管“最后一公里”。四是自由裁量权过大。对于现场发现的问题，处罚标准不一。整改结果及成效：一是制定了本年度检查计划，同时建立了处罚台账，全面开展检查工作，确保年底前对县域内定点医药机构的检查率达到100%全
8、覆盖。对查处问题严格按照服务协议进行处理，对一些确实需要再次检查的定点医药机构，需报局党组同意后，再对定点医药机构开展专项检查；二是从协议的签订、执行、检查各个环节严格把控，进一步规范协议监管资料；三是对对违规问题的处罚，要求监管人员认真学习并严格遵守自由裁量权基准等有关文件精神，根据服务协议和监督管理条例报局党组研究后再进行处罚，确保处罚标准一致。4、关于“落实内控制度不到位”问题的整改。问题概述：一是制度落实有偏差。请销假方面，虽制定了请销假制度，但在实际执行中，仅有请假登记，无其它相关手续。二是制度不健全。印刷的宣传单无具体发放明细；防疫物资也无相关领取记录。三是财务管理有漏洞。整改结果
9、及成效：一是建章立制，细化完善了请销假制度，加强党员干部日常监督，严格工作纪律和请销假制度。对人员外出进行登记，进一步明确了人员去向；二是健全各类办公用品领取制度，用时有登记，有借必有还。三是对内控制度财务管理制度、固定资产管理制度等进一步细化完善，严格执行行政事业单位会计制度,加强财务管理；对各项财务支出严格把关，三重一大事项事前、事后均上会讨论；固定资产管理方面由办公室指定专人管理，建立卡片，定期盘点。5、关于“履行职责不到位”问题的整改。问题概述：一是主责主业不突出，存在以协议代替监管现象，主动发现问题能力不强；二是指导村卫生室不到位，医保系统没有及时更新或专线不通或不使用导致资源浪费，
10、个别村医业务不熟练。整改结果及成效:一是抓好主责主业。严格按照三定方案履行医保职能，开展业务指导，加强医保领域违法行为监管。市局统一放开系统数据调阅查询功能后，极大方便了监管人员调取信息数据。今年1-2季度，共检查定点医药机构44家，共追回医保基金5.57万元，另有3家定点诊所违规问题正在核实当中，预计6月底前处理到位。规范定点医药机构门诊统筹报销业务184家。结合省、市已查处的医保违规问题，组织全县各定点医药机构，对标问题标准认真开展自查自纠，通过自查自纠，各定点医疗机构主动交回医保基金11.5万元,现已全部缴纳至医保基金专户。二是加强宣传监督，提高医疗服务机构综合服务能力。待遇保障股作为上
11、下政策衔接股室，积极做好待遇保障政策指导，确保各项政策顺利推进。6、关于“落实巡察整改不到位”问题的整改。党组未真正扛起整改主体责任，行动少落实差，制度整改、形式整改现象较为突出；一是巡察整改主动性不强，二是整改工作不彻底,三是压力传导不够。在整改过程中，局党组没有认真分析查找问题背后的深层次原因和责任问题，没有把钉子钉到具体人身上，没有提出具体可行的措施，重“形”不重“效”。整改措施：一是提高思想认识，增强整改主动性和积极性，全面梳理问题，认真整改并强化落实；二是切实落实整改，把落实整改与党组主体责任落实、与作风建设、与党风廉政建设结合起来，把落实整改的过程与具体实践工作相结合，从严从实抓好
12、巡察整改落实工作；三是剖析原因，查找不足，在思想上找问题，在行动上抓落实，细化到股室、具体到岗位，确保件件有落实、事事有回音。7、关于“整治形式主义官僚主义不彻底”问题的整改。问题概述：一是学风不实。二是工作作风漂浮。工作人员责任心不强，只追求检查次数，不注重检查效果，检查过程走形式。整改结果及成效：一是严学风。在党的理论学习和各项主题教育和医保业务工作中，强化要求，压实作风；二是严格要求，对党员干部参与的各项活动多检查多落实，有要求有检查、有落实有结果，确保学习活动效果。同时强化应用，把学习效果直接体现到推动医保事业高质量发展上来，体现到为人民服务上来。在门诊统筹宣传推进工作中，全局人员不畏
13、炎热、不怕辛苦，把党的医保政策带到群众中去,得到群众的普遍认可。8、关于“发挥领导核心作用不充分”问题的整改。问题概述：一是班子整体合力不足。局党组凝聚力不强，满足于守摊求稳，担当精神不够，干事创业的激情不高；个别班子成员对全局工作思考较少，存在“各扫门前雪”的现象。二是“三重一大”制度执行不到位。存在会前酝酿不充分、会上党组成员不发言、会后精神不传达的现象。整改结果及成效：一是党组书记发挥第一责任人作用，进一步强化“四个意识”，充分激发班子担当意识、创新意识和责任意识，发挥党组凝聚力作用，今年上半年，在医保费征缴、基金监管、门诊统筹等工作中，大家齐心协力，心往一处想，劲往一处使，推进了各项工
14、作的圆满完成；二是严格执行“三重一大”制度，把落实“三重一大”集体决策制度作为党风廉政建设责任制的重要内容，坚持和贯彻民主集中制，推动制度贯彻落实，规范决策行为，严格决策程序，确保“三重一大”决策民主公开。9、关于“落实党的组织生活制度不严格”问题的整改。问题概述：一是“三会一课”记录不规范。二是双重组织生活会政治性不足、战斗力不强。在班子民主生活会、组织生活会上，自我批评“套路化”，相互批评“同质化”，调查研究不够，联系群众不多，相互沟通较少等问题。整改结果及成效：一是思想是一切的根源，进一步提高思想认识,规范“三会一课”，按照要求严格做好记录；二是强化理论武装和信念教育，坚持民主生活会和组
15、织生活会制度，认真落实谈心谈话和民主评议党员制度，切实用好用活批评和自我批评这个保持肌体健康的锐利武器，真正使党的组织生活严起来、活起来。10、关于“履行“两个责任”有差距”问题的整改。一是主体责任落实不够有力。未落实每季度党风廉政建设工作情况专题会议，仅有简单要求，无具体安排部署内容。二是监督责任落实不够到位。派驻纪检监察组指导督促党组履行全面从严治党主体责任、推进清廉机关建设等工作不够有力；监督检查重点不够突出，结合医保工作特点，开展专题监督检查较少。整改措施：一是严明政治纪律政治规矩，全面贯彻党的二十大精神和习近平运城考察重要指示精神，坚持党要管党、全面从严治党，严肃党内政治生活，提高落
16、实全面从严治党主体责任的思想自觉和行动自觉；二是强化主体责任，党组书记履行好“第一责任人”责任，其他班子成员严格落实“一岗双责”，4月初，党组书记、班子成员、中层干部逐级签订党风廉政责任书，构建从严治党主体责任落实体系。派驻纪检组结合医保特点，定期开展督查，今年共开展队伍廉政教育、优化营商环境、医保工作推进等专门检查4次，强化落实，推动作风建设常态长效，全面净化党内政治生态。11、关于“统筹谋划干部队伍建设不够有力”问题整改。问题概述：一是专业人才与医保队伍要求有差距。二是机构设置“多”而不精。县医保局内设3个股室和1个事业单位，目前县医保局实际运行13个股室。而在座谈会、个别谈话中，部分人仍
17、然反映人员严重不足，无法开展正常业务工作。整改结果及成效：新形势、新任务对医保系统全体党员干部的综合素质提出了更高的要求，履行好医保职能，队伍建设至关重要。一是加大业务培训力度。由业务经验丰富的骨干，组织业务培训，让党员干部成为多面手，业务能力进一步提升。今年，由待遇保障和财务股牵头，梳理医保政策并印制学习开页，对全系统45名党员干部进行了统一培训，进一步熟悉业务，了解政策走向；二是最大程度优化机构设置和人员配备，5月底，对单位部分股室和人员进行了梳理调整，更大程度激活了队伍，确保职责明确，权责清晰，圆满完成各项医保工作任务。12、关于“树立为民服务的理念有待提高”问题整改。问题概述：一是信访
18、矛盾突出。主动服务群众的意识还不强，反映医保的信访案件呈逐年递增态势。二是解决难点、痛点问题用力不够。县医保局在解决群众购买急需药品价格高等痛点问题上离群众的期望还有一定距离。三是宣传医保政策不到位。XX年以来，通过印制各类医保宣传手册、宣传画、展架、手提袋、纸杯、短视频等多形式、多渠道向广大群众进行宣传，但效果不明显。同时县医保局业务指导不到位，仅是将最新的医保政策业务向各乡镇经办员简单地传达，导致工作人员对医保业务不熟悉。整改结果及成效：为人民服务是永恒的主体，是医保系统党员干部的宗旨要求。一是牢固树立医疗保障为人民，全心全意服务于民的理念，从局班子到全员、从机关到政务大厅，热情接待群众，
19、开展了“延时服务”、“5+2办公”等服务形式，同时进一步提升医保业务经办效能，用实际行动让群众满意；二是致力在解决难点痛点上下功夫,比如急需药品价格偏高的问题，今年5月，局党组研究与门诊药店所签协议第三章第十八条药品销售价格加价率不得超过30%,并进一步加强走访力度，深入了解问题以达到群众的期望。三是开展医保政策下乡入户，全员深入到定点医院、乡镇卫生院、村卫生室开展业务培训，手把手教村医如何操作系统，面对面大白话宣传医保政策，强化业务指导，便于为群众提供更好的医疗服务。此问题已经整改并将长期坚持。（二）补充说明对巡察反馈中所涉及到的医保局文印费其他内容核算情况等问题，从严从实进行查纠：1、关于
20、“文印费用中其他费用”问题的整改。XX年5月，我局文印费“稽核监管培训资料费用”结算中涉及其他费用3000元，经与文印部核实，其他费用核算内容为稽核监管培训资料的连皮带装订费用，每本15元*200本，共计3000元，情况属实。2、关于“XX村级卫生室医保网络专线”问题的整改。XX现场勘查医保专线网络畅通；XX村卫生室经查为网络设备故障，2月28日已更换设备当天恢复畅通；XX卫生室属于电脑终端系统故障，跟医保专线无关；任村卫生室因行政村合并，不计划开展业务；XX卫生室反映维护人员不接电话，经核实相关人员存在思想不重视、对接不及时问题。以上问题，反映出移动公司在人员管理、日常巡检、工作效能等方面的
21、疏漏，移动公司对所反映的问题能认真对待,及时整改，并对所涉及人员进行了批评教育，同时回退XX村、XX村网络维护费用各800元（其中村级卫生室120元，财政680元），共计2400元o3、关于“医保基金监管稽核”问题的整改。我局进行了立整立改。一是关于XX镇中心卫生院未按规定进行处罚问题，经局党组会研究后，严格按照XX县基本医疗（生育）定点医疗机构医疗服务协议对涉及违规金额进行了一倍处罚，并于XX年3月1日对该院负责人进行了约谈，要求该院于XX年3月7日前将违规处罚金额13469.3元缴纳至XX县医保基金专户，截止XX年3月6日，该院已将违规金额足额缴纳至县医保基金专户。二是关于对五四一总医院、
22、XX同德医院、XX慈和疼痛医院、XX正骨医院、XX复康心脑专科等医院日常检查整改不到位的问题，共约谈定点医疗机构负责人4人，收回整改报告8家，追回违规金额：五四一总医院741元、XX慈和疼痛专科医院1327.9元、x正骨医院1348元、县中医院999元、XX县裴社乡卫生院45.28元、XX县裴社乡裴南村卫生室116.56元、XX县XX镇后产村卫生室146.1元，共追回违规金额4723.84元。医保局党组将以此次巡察整改为契机，切实加强党的领导，增强党的建设，落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面,把整改融入日常工作长抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进医保各项工作。
