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1、岳阳县20皿年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：湖南省岳阳县大云山国家森林管理处预算编码：093008.评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2021年07月30日岳阳县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人冯思联络电话人员编制15实有人数19职能职责概述岳阳县大云山国家森林公园森林管护，发展旅游。配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发，负责旅游设施和服务设施建设，对外招商引资工作。负责景区内宗教活动场所的协调工作和文物保护工作。年度主要工作内容1、抓好森林管护工作，严禁林木采伐，加大营林力度。2、注重民生，基础建设迈
2、上新台阶，为旅游开发打下了良好的基础3、治理景区环境卫生，改善人民的生活居住条件。4、进一步规范内部管理，提高精神文明建设水平。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩1、对现有树林实行提质改造，对境内的盗采砂石行为严厉打击决不容允。2、对水毁道路进行了全面修复，旅游厕所、标识标牌等相关配套设施也不断完善，为旅游开发打下了良好的基础。3、坚持抓好民生服务，扶贫卓有成效。一年来，共组织帮扶队伍深入村组10余次，并协调安排专项扶贫工作经费10万元用于产业帮扶。目前，联点村贫困户产业发展得到了较大提高，正逐步走向脱贫。4、推进“三到位一处理”信访矛盾就地化解，全园信访形势不断好转。不断加强为民服务意
3、识，推进简政放权，积极运用微信等互联网手段，让信息多跑路、群众少跑腿。5、为了治理景区环境卫生，改善人民的生活居住条件，我处共购买环保分类垃圾桶500个、每个分场设立2名专职保洁员，景区设立4名专职保洁员，建立垃圾分类转运站2处，共投入40余万元资金。6、加强了机关干部和分场干部的政治素养和纪律约束，增强了服务民众的宗旨意识。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总722.74296.27426.471局机关722.74296.27426.472、二级机构13、二级机构2部门（单位）
4、年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总722.74722.74286.22436.521局机关722.74722.74286.22436.522、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总3.8651.3652.51、局机关3.8651.3652.52、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总85.0785.071、局机关85.0785.072、二级机构13、二级机构2三、部
5、门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率W0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。目标3：大力发展旅游经济，招商引资加强基础设施建设。1、全年预算申请到位和下达数量达100%,“三公”经费变动率V0。2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。3、结合精准扶贫机制，引进项目2个，总投资L5亿元整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实
6、事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标指标1：政府采购执行率100%指标2：公务卡刷卡率100%数量指标指标1：“三公经费”变动率0指标2：财政供养人员控制率100%时效指标指标1：森林资源管护按时完成成本指标指标1：全年财政整体支出722.74万效益目标（预期实现的效益）社会效益指标1：带动农民就业100o人以上效益明显经济效益指标1：推动我园绿色经济发展，提高人均收入水平,大力发展旅游经济效益明显生态效益指标1：森林资源得到有效管护，生态环境得到大力改善，林农经济效益得到大幅提升，生态功能进一步完善效益明显社会公众或服务对象满意度指标1：被维护对象满意率高于90%；指标2：群众满意率
7、高于90%90%评价等次优四、评价人员姓名职务/职称单位签字周水果党组织书记，主任大云山国家森林公园管理处许岳华副主任大云山国家森林公园管理处冯思机关会计大云山国家森林公园管理处评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日绩效自评综合得分94联系电话:填报人（签名）：五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况大云山国家森林公园为县管正科级事业单位，为全额财政拨款行政事业单位。主要职能森林管护，发展旅游。配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发，负责旅游设施和服务设施建设，对外招商引资工作。内设机构为：办
8、公室、计财股、营林生产股、林政股、综合管理股。2020年核定全额拨款事业编制18名，现在编在岗15人，其中管理人员7名，专业技术人员6名，后勤人员2人，待聘3名。核定管理处领导职数为正科级职数1名，副科级职数2名，股级职数7名。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年整体支出共计722.74万元，其中基本支出722.74万元，主要包括人员经费、公用支出等方面。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、2020年县大云山森林公园管理处基本支出722.74万元，其中：人员支出286.22万元；公共支出436.52万元。2、严格控制“三公经费”管理。公务
9、接待L365万元、公务用车运维费2.5万元，无因公出国出境支出，均在预算范围内。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2、专项资金实际使用情况分析3、专项资金管理情况分析三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况（一）预算配置。2020年“三公”经费预算数为4.6万元，决算数为3.865万元，完成预算数84.02册决算书小于预算数的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。（二）整体支出执行情况。实际收入722.74万元，实际支出722.74万元，基本实现了年度收支平衡。（三）预算管理情况。1、“三公”经费控制率1
10、00%o经费开支未超标。2、管理制度进一步健全。2020年本单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。3、资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。4、预算
11、信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。五、存在的主要问题1、大云山景区运营问题。模式落后、运营收益单一、运营效益不佳；投入严重不足，旅游设施严重落后。景区仍然处于不温不火状态，开发建设仍然任重道远。2、党建工作还有待进一步落实。一是思想认识不到位。没有协调好抓党建工作与抓业务工作的关系，没有将党建工作有效融入到业务工作中。二是抓工作落实有偏差。抓党建工作缺乏经常性、持续性，没有做到抓细抓实。创新意识不强。三是创新党建工作办法不多，调查研究不够，对新形势、新任务下的党务工作尚未适应。六、改进措施和有关建议1、大云山旅游开发建设指挥部新成立了招商
12、部，争资引项并计划引进第三方专业的旅游运营公司合作运营。2、落实党建工作责任制。认真履行党建工作职责，强化党组党建工作主体责任、党组书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”责任，不断完善党建工作体系，落实目标管理责任，努力做到围绕中心抓党建、抓好党建促发展。附件3-1部门整体支出绩效评价评分表一级指标二级指标三级指标评分标准分值评分自得扣分原因和其他说明投入（15分）预算配置（15分）财政供养人员控制率以100%为标准。在职人员控制率与100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。55“三公经费”变动率“三公经费”变动率至0,计5分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.5分，扣完为
13、止。55重点支出安排率重点支出安排率290%,计5分；80%（含）-90%计4分;70%（含）-80%,计3分；60%（含）-70%,计2分；低于60%不得分。55过程（40分）预算执行（15分）预算调整率预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。31支付进度春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。33资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。33“三公经费”控制率以100%为标准。三公经
14、费控制率至100%,计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。66预算管理（15分）管理制度健全性已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。32资金使用合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。33预决算信息公开性和完善性按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0
15、.5分；基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。33政府采购执行率政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣02分，扣完为止。33资产管理（10分）管理制度健全性已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。32一皴指标二级指标三皴指标评分标准分值评分自得扣分原因和其他说明过程（40分）资产管理（10分）资产管理安全性资产保存完整；资产配置合理；
16、资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。44固定资产利用率每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。33产出（25分）职责履行（25分）推进全面小康建设指标任务完成情况根据岳县办发（2019年）1号全面建成小康社会综合绩效考评实施方案的通知折算55建设湖南新增及目标任务完成情况77政府工作报告目标任务完成情况55省市县重点民生实事完成情况22省市县重点工程和重大项目建设完成情况22其他工作实绩指标完成情况44效果（20分）履职效益（20分）经济效益1515社会效益生态效益社会公众或服务对象满意度95%（含）以上计5分；85%（含）-95%,计3分;75%（含）-85%,计1分；低于75%计O分。530总分10094备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表），须相应修改调整本表中的对应部分。
