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1、庆元县文广旅体局部门整体支出绩效评价报告一、部门基本概况1、部门职能及组成根据庆委办（2019）48号文件，庆元县文化和广电旅游体育局是县政府工作部门，为正科级，属庆元县政府领导下的行政机关单位。庆元县文广旅体局行政编制9名。设局长1名，副局长3名；股级职数5名（含机关党委副书记1名）。文广旅体局设下列内设机构：办公室、公共文化和遗产科、资源规划和开发科、体育和产业发展科及市场管理和广电科（挂行政审批服务科牌子）。根据县委办2019年48号文件可知，庆元县文广旅体局的主要职责如下：（1）组织起草并实施文化、文物、广电、旅游、体育等方面的规范性文件和政策措施。（2）统筹规划全县文化事业、文化产业
2、相关门类和广电旅游、体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展和体制机制改革。（3）践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全县性重大文化、旅游和体育活动。负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推进全县优秀传统文化传承发展。（4）负责全县文化公共事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，指导县重点及基层文化和广电旅游体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（5）指导、推进全县文
3、化、文物、广电、旅游、体育科技创新发展，推进全县文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、数字化、标准化建设。负责全县文化艺术、文博、广电、旅游和体育人才队伍建设。（6）组织实施文化、文物、广电、旅游资源普查、挖掘、保护、利用和投资管理工作。指导、推进全域旅游。指导全县重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。（7）拟订文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展规划并组织实施，指导文化和广电旅游体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广电旅游体育产业结构优化升级，促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。统筹推进全县生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建
4、设和旅游相关产业融合发展。负责体育彩票发行管理。指导和协调全县文化和广电旅游以及体育投资管理工作。（8）制定全县文化、旅游和体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游和体育市场，指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。（9）指导、管理全县文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全县性文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。(IO)指导、协调全县文物保护利用工作，监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，负责世界文化遗产项目的推荐、申报
5、和管理。组织、协调全县文物保护和考古项目的实施。负责文物和博物馆监督管理。(Il)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。监管、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。(12)组织实施全民健身国家战略，统筹规划竞技体育发展。负责监督管理体育经营活动。负责公共体育设施的监督检查。负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责
6、组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责县级体育社会组织的业务监管。管理健身气功。(13)指导监督全县文化和旅游市场综合执法，组织协调全县性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。承担全县文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全县文化和广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。（14）完成县委、县政府交办的其他任务。（15）职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化和广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战
7、略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游体育产业融合发展，努力使文化、旅游、体育公共服务体系更加完善，文化旅游体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。2、人员结构情况因下属单位庆元县文化市场行政执法队2020年始并账至局本级，此外乡镇文化中心站因没有独立法人，挂在局本级统一核算。截至2022年度末，局本级正式在职31人，其中：行政编制9人，年末实有人数7人；事业编制15人，年末实有人数14人；参公管理编制10人，年末实有10人;离退休人员26人，遗属人员1人，编外人员7人。下属事业单位：文物保护所截至2022年度末正式
8、在职6人，事业编制6人，年末实有人数6人；图书馆正式在职8人，事业编制8人，年末实有人数8人，离休人员1人；文化馆正式在职8人，事业编制8人，年末实有人数8人；体育中心正式在职6人，事业编制6人，年末实有人数6人；博物馆正式在职8人，事业编制8人，年末实有人数8人。此外，五个下属单位编外人员共7人。3、年度财政收支和年末固定资产状况（1）2022年度部门预算安排及执行情况本部门收入年初预算数：一般公共预算财政拨款收入516L43万元，政府性基金预算财政拨款收入330万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余IL03万元，年初结转和结余0万元，单位收入年初预算总计5502.46万元。本部门支出年初
9、预算数：基本支出预算1739.57万元（其中：人员经费1594.91万元，公用经费144.66万元），项目支出预算3762.89万元，本年支出年初预算总计5502.46万元。2022年度，本部门项目实际支出5666.9万元，部门预算整体执行率为96.9%,项目结转结余合计178.62万元。（2）固定资产状况经盘点统计，局本级固定资产总量为12L69万元。其中：土地、房屋及构筑物0.12万元，占固定资产总额的0.09%（房屋0.0万元，占固定资产总额的0.0%）；通用设备103.22万元，占固定资产总额的84.82%（单价50万元含以上通用设备0.0万元，占固定资产总额的0.00%）;专用设备2
10、.64万元，占固定资产总额的2.17%（单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%）；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%;图书档案0.92万元，占固定资产总额的0.76%；家具用具装具动植物12.1万元，占固定资产总额的9.94%o4、财政财务管理制度及执行情况。2022年，我局修订了财务管理制度，发布了关于印发庆元县文化和广电旅游体育局内部控制制度（修订）的通知（庆文广旅体【2022】86号）。由于领导调动原因，调整了内部控制领导小组、内部控制建设工作小组、内部控制建设监督小组，修订了庆元县文化和广电旅游体育局内部控制制度，包括财务管理的预算、收支、采
11、购等六大块基本制度。并严格执行修订后的各项财务管理制度，有效实行账务管理内部控制，保障单位高效有序运行。二、部门整体支出绩效状况通过2022年部门预算的执行，有效保障单位高效有序运行，并取得了可喜的成绩，充分发挥了部门的职能作用。2022年，庆元县文广旅体局紧扣高质量文旅产业发展，抓引文旅项目、壮大产业集群、提升文旅融合影响力，全力服务“共同富裕”示范区建设和山海协作工作开展，努力实现文旅事业跨越式发展。1、以“项目为王”的理念，不断深入开展“双招双引”和项目谋划落地（1）规划工作有序开展：规划布局方面：完成十四五文旅体发展规划编制工作；月山4A级旅游景区创建规划编制通过初步评审。文旅资源普查
12、方面：一是启动文旅资源普查工作，并将于11月完成。二是完成全县古村古居资源梳理工作。全局干部及乡镇（街道）共同努力，走访村落118个、古居313幢，经多轮审核，筛选出古村82个、古居264幢。经修改校对，形成了庆元县古村资源梳理庆元县古村古居资源梳理两册古村、古居的重要资料。项目谋划方面：谋划庆元竹口窑遗址公园和庆元青瓷黑瓷产业园专项债项目。（2）涉旅投资统筹推进：我们努力克服全县投资基本盘总量低、有效支撑项目不足等不利因素，科学统筹、谋划包装全县涉及旅游项目投资,共谋划各类项目25个，积极推进文体中心、生态古民居、半湾休闲养生文化园等项目建设，破解招商信访难题。（3）创建工作卓有成效：完成3
13、A景区城建设，濠淤驿站被评为浙江省级旅游驿站，百山祖国家公园、庆元县博物馆、寻客栈民宿和菌临天下大酒店（菌菇宴）荣获全省文化旅游“百佳网红打卡点”称号。完成蕴本、方格省级工旅及鸿星文化产业示范基地复评工作。积极争取推荐莲湖村申报省级首批“金3A”景区村庄2.O版创建。2、以文旅惠民工程为平台，不断提升庆元文旅影响力（1）民生实事快马加鞭：省民生实事：根据省政府民生实事任务分解，县文广旅体局共有42个“15分钟品质文化生活圈”、2个城市书房、1个文化驿站、5个乡村博物馆的建设任务。按照“能快则快、能早则早”的工作要求，通过强化专业指导、点对点盯牢项目进度等方式，紧盯施工进度，强化质量管控，确保省
14、民生实事工程提速增效。截至8月18日，我县5家乡村博物馆、1家村晚驿站、3个城市书房、42个“15分钟品质文化生活圈”已完成省级验收，平均进度100%,标志着我县2022年“浙文惠享”民生实事全部通过省级验收。市民生实事：市级微改造民生实事示范点项目22个已全面完成。县民生实事：完成图书流通100OO册、送电影下乡3270场、送戏下乡114场，新增3个社区多功能运动场、1个城市百姓健身房和2个农村百姓健身房，孔庙修缮及孔庙广场建设工作。校外培训机构有序排查经排查庆元县共有文化艺术类校外培训机构54家，排查发现，其中正常营业的文化艺术类校外培训机构为38家,其余17家已停业关闭或临时性歇业。下一
15、步将按照省厅印发的浙江省文化艺术类校外培训机构准入业务手册，结合工作实际，加强与教育行政部门合作，切实做好文化艺术类校外培训机构准入审核工作。线上线下活动丰富多彩一是利用网络，开展线上文旅活动。用网络直播的方式开展月山春晚、2022年“欢乐过大年喜迎冬奥会”全县线上春晚启动仪式、年味摄影视频大赛、喜迎二十大优秀作品展播、阅读推广世界读书日活动等宣传。开展“宅家看村晚云上备年货”2022庆元云端文旅年货节直播带货活动，利用公众号平台，开展建党百年优秀节目展播10期。开展“欢天喜地游丽水”文旅消费券派送活动，于2022年1月29日开始，3月15日结束，共计三期。全市文旅消费券派发总金额415万，根
16、据总人口和经济发展实际，各县（区）分为三个档次，其中庆元县共计发放文旅消费券20万元。庆元三期活动消费券核销19.03万元，庆元专用券核销率高达95.14%,除市本级通用券以外，庆元券核销率在丽水九县市（区）中排名第二，拉动消费金额达380.56万元。二是扩大宣传，推进数字化改革任务。共发布“文旅庆元”微信公众号微文163篇次，发布“文旅庆元”抖音短视频16篇，并通过今日头条、搜狐新闻、网易新闻、一点资讯、看点快报、微博、小红书等新媒体联动发布，形成文旅庆元新媒体营销矩阵。“一机游庆元”已经上线，实现市县平台互联互通，作为一机游丽水子端口接入浙里办；全域旅游大数据中心系统完成报备工作等，测评工
17、作稳步推进中。“动享全城”数字场景被确定2022年度体育数字化改革试点。三是提升标准，做强公共文化品牌。举办以庆元青瓷历史文化和胡夫妇文物为主题展览“宋韵华光天青淬色”庆元县青瓷文化展；完成“全国村晚启动仪式”的庆元节目及场景的拍摄工作；开展了菇星璀璨免费培训班，开设书法、国画、菇民戏、吉他、尤克里里等9门课程，一共170个课时，惠及群众近200人；开展2022年“文化和自然遗产日”展示活动；举办“宋韵文化的飞地-庆元”、“浙江省青少年歌手赛庆元选拔赛”、图书馆之夜系列活动、宫格闯关填古诗、听书马拉松、处州讲坛一阅读分享会、2022温州丽水两地少儿绘画交流作品征集等活动和六一儿童节小动物科普展
18、、端午龙舟竞渡文化展、身残志坚优秀人物事迹展等展览活动36场；新增5个图书流通点，分别流通图书至途画民宿2000多册，青少年宫2000多册，村晚文化驿站300多册，镜山里小区IoOO多册，湖源村文化礼堂800多册，同心新村文化礼堂500余册，并盘活了城市书房与武警中队、竹口分馆部分图书资源，大大增加了图书的流通率。3、以严格执法为抓手，开展专项整治守护安全底线(1)做实做细疫情防控工作。在疫情防控常态化背景下，今年1-9月旅游总人数85.4万人次，同比下降4%,旅游总收入9.7亿元，同比下降0.5虬我们精心做好文旅市场疫情防控的各项工作，不断提升常态化疫情防控能力。一是加强业主培训。分别于1月
19、19日、3月15日、6月22日、8月19日、IO月15日召开业主会议，邀请疫情防控指挥部及卫健局进行专题培训。二是细落实疫情防控措施。根据县疫情防控指挥部公告要求及时调整文旅市场疫情防控措施，提前为各场所申请浙丽通行码，及时向指挥部通报发现未落实管控措施人员。配合指挥部落实云鼎员工、明悦的顾客隔离管控措施。联合指挥部工作人员现场指导培训。三是强化督查整改。对省市县疫情防控督查组检查反馈的问题，强化监督管理，第一时间落实企业主体责任。四是多部门联合检查。结合“综合查一次”工作，与县公安局、县消防救援大队、县应急管理局联合开展娱乐场所专项检查，重点检查场所“二码联查”等疫情防控措施落实情况，深入开
20、展安全隐患排查工作，要求场所切实落实疫情防控主体责任，严格按照消防、应急部门要求整改厨房用火用电等安全隐患，确保文旅市场安全。(2)开展文旅市场专项整治。1-10月，共出动检查878人次，检查经营场所378家次，行政处罚立案调查9件，结案9件，罚款52000元，没收非法所得4087.91元，没收违法物品284件。加强重点时段的专项整治。结合元旦、春节、北京冬奥会、两会、中高考、中秋等重点节假日重点时段，通过召开工作布置会、加强日常检查、“双随机”抽查、跨部门“双随机”检查、“突击检查”等方式积极做好文旅市场专项检查工作，严格落实24小时值班值守制度，开展全市交叉执法检查活动，加强兄弟县之间的执
21、法检查经验交流，提升执法办案能力，全力做好文旅市场保障行动。(3)守牢文物执法底线。结合冬季寒潮、春节、汛期等时间节点以及古民居调查工作开展文保单位执法检查，加强文物违法打击力度，立案查处2起文物案件，在“6.18”防洪抗汛期间，我局严格落实防汛等级调整要求，当天就到各文物保护单位开展检查，对有安全隐患的点位立即开展保护、整改，切实守住文物安全生命线。(4)开展法制宣传工作。为守护好我县文旅市场安全,文广旅体局开展了以“打造平安文旅市场促进文化繁荣发展”为主题的318文化和旅游市场安全日系列活动、“426知识产权保护宣传日”、“611文化遗产日”等宣传活动。通过分发宣传折页和宣传品、播放宣传视
22、频、摆设宣传展板、社区座谈等形式宣传文旅市场相关法律法规、“不合理低价游”典型投诉案例、非法地卫整治、广播电视安全播出、扫黄打非知识文物保护工作等，进一步增强群众守法意识、营造和谐文化氛围。4、精心筹划全县体育赛事，积极推进体育事业发展(1)统筹做好疫情防控与业务活动开展。为全方位构建更高水平的全民健身公共服务体系，展现庆元干部职工的良好精神风貌和时代风采，引领广大干部职工积极参与体育锻炼，营造改革创新和开拓进取的工作氛围，组织举办2022“山屿海”杯庆元廊桥越野赛、“农商银行”杯庆元县干部职工篮球赛、“百山祖国家公园”杯庆元古道徒步赛，承办全省健身气功大赛，推动赛事经济。(2)加强体育类校外
23、培训机构监督管理。由县教育部门牵头，对我县体育类校外培训机构进行全面摸排，确保所有体育类培训机构登记在册。目前我县体育类培训机构登记在册18家，目前在不受疫情影响情况下正常营业12家，从业人员34人，专职教练25人，学生总数约IooO人。(3)加强体育后备人才培养。全县新增新注册运动员100余名，2022年王楠在全国皮划艇静水锦标赛男女混合四人皮艇100O米单人皮艇荣获第一名，2022年全国陆上赛艇锦标赛女子竞速皮艇IOoOO米荣获第一名并获得2021年度“省直机关突出共青团员”称号。今年在第十七届省运会上,庆元籍运动员季俊宇夺得皮划艇激流比赛金牌，吴晨琪夺得田径铅球金牌并破省运会纪录、铁饼第
24、五名。积极筹备全县广播操技能培训，备战浙江省青少年举重锦标赛、丽水市青少年跆拳道锦标赛、丽水市青少年跆拳道锦标赛、丽水市中小学生田径运动会等赛事。三、存在的问题及原因1.部门预算编制依据不够清晰不具时效性、编制不够细化等情况。根据我局各项目部门预算编制明细资料可知，部分项目预算编制不够细化、量化，特别是各专项预算指标设置不够准确、细致。如2022年体育建设专项经费53万元，没有详细的支出内容。其他各专项预算指标设置都有待更加精确。2 .公务人员编制不足。2019年机构改革，“三定”方案核定局本级5个科室，但编制只有9人，包括领导人员。实际工作中致使工作人员人手紧缺，只能抽调下属事业(参公)单位
25、人员及聘用编外人员，且业务培训没有及时跟上。3 .保障体制有待完善。体育赛事受地方经济影响，市场化办赛能力较弱，大型赛事基本靠政府扶持，小型群众体育赛事的地方经费保障有限，不能很好激发社会体育团体办赛办活动积极性。虽有少量补助经费，但对于办赛办活动也是杯水车薪。学校体育设施开放缺乏经费和政策保障，各乡镇这几年体育健身场所虽有不断完善，但也普遍没有全民健身专项工作经费，健身活动开展不稳定。文化事业、旅游基础设施等各方面建设投入相对不足，经费保障有限。4 .资产管理方面存在的问题：(1) .部门部分固定资产实物未贴标签；(2) .固定资产领用台账不全；(3) .大量老旧资产不能及时得到更新与处置。
26、四、提高财政资金绩效的措施与建议一是后续年度编报完善单位整体支出绩效目标，合理编制部门预算资金。围绕单位职责、文旅事业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平。二是加强单位资金的收入支出管理。严格履行工会经费等方面的管理规定，加强专项资金支出管理，支出与专项资金内容紧密相关的费用，确保同一个项目的支出在一个专项资金中支出。三是加强政府采购管理水平。今后年度需切实提高政府采购规范性，把采购制度落到实处，让制度真正得以准确执行。四是结合项目资
27、金构成、计划内容，合理细化、量化项目的绩效目标及指标。我单位在后续编制绩效目标及绩效指标时，结合项目预算资金安排内容及目标导向，细化、量化的编制项目的绩效目标及指标，包括产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续性发展等方面的指标，充分发挥绩效目标作为项目管理指挥棒的重要意义。部门整体支出绩效评价基本情况表；部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。部门整体支出绩效评价基本情况表（2022年度）填报单位（盖章）：庆元县文化和广电旅游体育局评价联系人钟王斌联系电话及手机、(613077)人员编制数34实有人数31单位职能对全县文化、广电、文物、体
28、育及旅游等事业进行管理和推动建设。单位年度实际收入（万元）收入合计其中：上年结转结余财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入及其他收入127.722665.391203.05单位年度:实际支出（万元）支出合计其中：基本支出其中：项目支出经营支出及其他支出人员支出日常公用支出934.82803.55131.272902.920年度绩效状况单位年度财政支出整体绩效目标总体描述2022年，为迎接党的二十大胜利召开，庆元县文广旅体局将紧扣高质量文旅产业发展，抓引文旅项目、壮大产业集群、提升文旅融合影响力，全力服务“共同富裕”示范区建设和山海协作工作开展，努力实现文旅事业跨越式发展。（1）全力以赴大抓项
29、目、抓大项目。持续推进文体中心项目建设；加快推进半湾休闲养生文化园项目；启动建设孔庙修缮及孔庙广场项目；启动生态古民居（3号地块）项目；开展2022年度旅游业“微改造、精提升”项目；开展景区城创建提升工程；启动大月山4A景区创建项目；建设国家公园核心景区微改提升项目；千方百计招引文旅康养招商引资项目。（2）阵厉奋发抓好重点、谋求跨越。坚持党建引领，做好上级会议精神贯彻落实；紧紧围绕重大主题，结合重大节日开展系列文旅活动；坚持以人民为中心，提供更加丰富优质的公共服务；大力推动文化遗产创新发展，提高保护利用水平。（3）凝心聚力强势推进、真抓实干。坚持月月考核月月赛业绩制度，攻堵点、攻进度、攻质量；
30、坚持人人懂项目人人都是操盘手，重实务、重攻坚、重绩效；坚持个个做宣导员个个都是旅游形象，强宣传、强品牌、强影响力。为提升旅游服务质量,展现国家公园良好形象,通过举办旅游从业人员素质培训、宣导员培训、全城旅游导服人员培训、导游大赛等,着力提升文旅人才队伍建设,传唱庆元好声音、好故事、好品牌。目标设置和年度财政收支的主要依据及说明根据庆元县委县政府2022年度工作报告中年度重点工作以及我局庆元县文旅体事业发展“十四五”规划和2022年年度工作计划。本年度提供的公共产品或服务服务名称计划实际全域旅游示范县创建创建创建成功数字化改革获省级试点获试点试点成功亚高原运动训练基地谋划完成本年度取得的实际效益效益名称计划实际民生实事民生实事与城市功能融合促进。实现目标文化基因解码文化基因宣传宋韵文化实现目标全域旅游加快全域旅游示范县创建进程实现目标文艺作品文化文艺作品增强旅游吸引力实现目标数字化改革数字化改革获省级试点实现目标体育赋能体育赋能县域乡村振兴实现目标体训基地谋划亚高原运动训练基地实现目标服务对象（受益者及相关群体）满意度服务对象满意度大于等于百分之九十五（295%）。
