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1、附表（一）施工项目综合检查考核评分汇总表受检项目部：编号:单位工程名称建筑面积（m2）结构类型总计得分（满分100分）项目名称及分值成本控制（20分）预算与结算（10分）质量指标（20分）进度指标（5分）安全文明施工指标（20分）人事制度管理和审计管理（5分）财务管理（10分）技术管理（10分）评语：检查负责人检查人项目经理年月日考核项目所占分值考核标准考核依据考核情况说明得分成本控制经营要求12分1、总承包合同签订或施工图纸明确后30个工作日内项目部向经营部报送编制的施工图预算、计划成本及计划利润，如施工图纸不全的，暂提供现有施工图预算、施工图计划成本及计划利润，待施工图纸完整后，提供整套施
2、工预算、计划成本及计划利润，逾期报送的扣2分；2、项目部编报的施工图预算、施工预算在该项目成本控制过程中如发现有较大误差时，应及时予以调整，如误差超过3%时，每次扣1分；3、计划成本比公司审核额多3%、计划利泗比公司审核额少3%的扣1分：4、各项目部应将每月25日前将本月分析会的会议纪要及分析成果报送经营部和审计部；积极配合公司进行成本中期考核及项目成本核算，提供各种成本资料及分析数据，不提供或提供资料不全、虚假的每次扣0.5分，共计3分；5、对于中期考核有不合理原因亏损的每次扣1分，共计2分：6、项目完工后经考核未达到计划利泗的，每少于计划利润的5%扣0.4分，不足5%的按5%计，共计2分；
3、7、项目要按成本管理程序进行管理，发生一次不按规定办理的扣0.1分，共计1分。计划成本、计划利润资料以及公司经营管理规定和承包合同材料管理5分1、未按设备材料管理规定，大宗材料和设备采购未进行招标的（投标方须三家以上），每次扣1分；2、项目开工未报大宗材料预算采购计划的，扣0.5分：3、未按设备材料管理规定于每月25日及时报送当月设备材料采购汇总表及下月采购计划的，每次扣0.2分；4、材料出入库管理违反公司规定的，每次扣0.5分：5、现场材料凌乱，未分类堆放的或是未按公司规定保管的，每次扣1分；6、废料处理未按公司规定程序执行的，每次扣0.2分；7、现场材料造成浪费的，每次扣0.5分：8、项目
4、完工，材料及设备未及时清场的，每次扣0.3分；9、未按公司要求调拨设备材料的，每次扣0.2分：10、周转材料：、周转材料不按规定收、发、管，进出库登记、维护保养的0.3分；、不按规定进行使用钢管、随意损坏钢管扣0.3分。材料管理规定统计报量管理3分1、每月25日前各项目部将本月的工程量完成统计表发送至公司施工项目管理系统，逾期报送者每次扣0.5分，共计1.5分。2、报量要求准确，真实反映项目本月完成产值情况，并与施工预算数据吻合，如经核实为非正常报量的，每次扣0.5分，共1.5分备注：1、项目亏损的，本项20分不计，实行一票否决;2、本条扣分按各分项扣，扣完为止。考核项目所占分值考核标准考核依
5、据考核情况说明得分预算考核2分1、总承包合同的签订，严格按照公司“三合一”体系文件规定办理，不及时报送的扣0.2分，不报送的扣0.5分。2、预算资料应完整、准确、真实，资料不全或与公司审核额相差土3的扣0.5分；3、签证变更工作应按时做变更预算，不做的每次扣0.1分，共计0.5分。4、工程变更应及时报甲方备案，并按合同及招标文件的要求办理，逾期每份扣01分，共0.5分。施工合同、预算资料及公司经营管理规定结算考核4分1、结算在竣工脸收后30天内报送，无正当原因拖延1个月扣0.2分，共计1分：2、项目部每月25日前将结算进展情况以书面方式上报公司经营部，无故不报的每次扣0.5分3、结算因甲方原因
6、拖延的，项目部应主动向公司汇报并积极与甲方沟通联系，不积极开展工作的每次扣0.2分，共计1分；4、结笄资料应完整，因资料不完整造成的结算损失扣1.5分。结算资料及公司经营管理规定分包管理4分1、分包工程应按管理规定程序签订，不按规定程序签订合同的每次扣0.1分，共计0.5分；2、分包工程管理应按合同执行，不按合同管理的每次扣0.1分，共计0.5分；3、分包工程期间若出现先施工后签合同的情况每次扣0.2分，共计1分；4、分包付款出现不按合同规定超付的每次扣0.2分，共计1分；5、分包结算价超过业主结算价的每次扣0.2分，共计1分。分包合同及公司招投标管理规定备注：1、本条扣分按各分项扣，扣完为止
7、。考核项目所占分值及考核部门考核内容考核情况说明得分情况项目质量管理体系建立及履行情况1分1、项目建立健全各项质量管理制度；2、岗位责任明确；3、质量组织机构健全；制度、岗位责任、组织机构每缺一项扣0.2分；制度、岗位责任制未得到全面贯彻履行的扣0.2分/项。（扣完为止）项目质量目标制定与实施情况1分按公司的总体目标和要求编制项目质量目标（创优项目应编制创优计划）在施工过程中全面达到目标计划的得1分；未编制创优计划的扣0.5分，计划未得到完全实施的，每一地方扣0.2分，未制定质量目标的扣0.5分。施工方案及技术交底执行情况4分分部分项工程要按施工方案、技术交底施工，危险性较大的分部分项工程，施
8、工方案要经专家论证后方可实施，并严格按方案、交底施工，每道工序要有检查、验收,有检查脸收记录。1、不按方案、技术交底施工的，每处扣0.2分；2、危险性较大的工程，工序没有检查验收记录的，每道扣0.5分。工程实体质量10分1、分部分项工程主控项目不符合规范，每发现一处扣1分，一般项目每处扣0.2分；2、上级部门对质量问题下整改通知单的，每一次扣2分，公司对质量问题下整改通知单的，每一次扣1分；3、因质量问题被上级部门黄牌警示的扣2分/次，红牌警示的扣4分/次；公司信息化平台文件上传4分项目部每月将质量等需要上传的内容按时上传至公司信息化平台上，每缺一项扣0.5分/次，没有及时上传的扣0.2分/次
9、；（需要上传的项目：质量策划、质量管理、计量器具管理、回访工程）另：获市优质工程总分奖励3分，省优质样板工程总分奖励5分，获“鲁班奖”或“国家优质工程奖”总分奖励10分，发生一般质量事故扣2分，严重质量事故扣4分，重大质量事故扣10分考核项目所占分值考核内容考核说明考核情况说明得分/扣分工程进度管理5分1、计划的编制:项目需要编制以下几项计划总计划，未编制的扣0.5分月计划，未编制的扣0.3分周或旬计划，未编制的扣0.2分2、计划的执行：月进度计划每拖延1天，如是关键线路，每1天扣0.3分，如是非关键线路，每1天扣0.1分。3、计划的信息化管理：项目开工前须编制总进度计划，每个月均需编制月进度
10、计划，总进度计划及月进度计划均须在公司信息化平台中上传申报。每月不上传扣0.5分/次，上传不及时扣0.2分/次。注：月进度计划每月25日上传、进度台账每月30日上传4、计划的纠偏：项目每月应对计划的执行情况进行检查，发现有较大偏差时，要及时查找原因，采取有效的应对措施，把工期抢回来，非己方原因导致的工期延误，要及时办理签证手续，因己方原因造成的工期延误，甲方、监理通知公司领导开会的，扣2分/次，甲方、监理要求索赔的扣4分/次。耽误的工期通过项目部采取纠偏措施后，工期在后续施工中抢回来的，前面第2条的扣分可以取消。（一）项目需要编制总计划、月计划、周或旬计划，其中总计划、月计划要报甲方监理审批；
11、（二）月进度计划编制依据1 .以经甲方、监理批准的总进度计划作为编制的依据。2 .总工期有调整的以甲方监理批准的调整总进度计划作为编制月进度计划的依据，调整的原因是甲方、监理或甲方直接分包队伍影响造成工期延误，工期顺延要有甲方监理的签证。（三）月进度计划注意事项月进度计划要将施工阶段涉及的分项工程进度都要编进去（含水电及各分包单位）。考核项目所占分值考核内容考核情况说明得分安全生产管理资料2分1、未建立安全生产责任制和安全管理制度扣0.51分：2、分部分项工程安全技术交底少一项扣0.10.5分：3、无专项安全生产方案未经专家论证的扣12分；4、无班组活动记录和各项安全教育记录扣0.11分：5、
12、上级检查出现不良记录扣13分，无平安卡扣1分，特种作业人员无证上岗扣0.51分；6、无安全日记和安全生产月报扣0.51分：7、公司网页“安全管理”栏属项目部操作权限应及时上传、发布或更新的内容未能更新或上传超过10天扣0.5分；现场文明施工2分1、现场圉挡不符合规定，无封闭管理扣0.20.5分；2、施工场地未硬化，道路不畅通，排水不通扣020.5分；3、材料堆放不整齐，不标识，工完场地不清的扣0.11分，易燃易爆物品未分类堆放扣0.10.5分；4、在建工程兼做住宿，作业区与生活区、办公区未划分扣0.21分，五牌一图不规范扣0.5分，无安全标志牌0.5分；5、生活设施，治安及社区服务，保健急救，
13、不符合规定扣0.20.5分，食堂及炊事员证件不符合规定扣0.20.5分；6、现场防火设施不全，动火手续不符合规定扣020.5分；施工现场卫生管理1分1、工地食堂，按规定进行招标，已使用的食堂符合食堂卫生管理规定，有卫生许可证、食堂工作人员有健康证、并张贴上墙的得0.5分；已使用的食堂无食堂卫生管理规定，无卫生许可证，食堂工作人员无健康证的发现一项扣0.5分，发生食物中毒事件的扣1分。2、有员工宿舍卫生管理规定，且员工宿舍卫生、防火、用电设施等安全措施到位，冲凉房、洗手间卫生干净，无异味的得0.5分。未达标准的每项扣0.5分。脚手架工程2分1、脚手架搭设及拆除不符合规范及方案规定扣0.5分；2、
14、脚手架施工时不进行安全技术交底扣0.5分；3、脚手架材质不符合规定，制管、扣件无生产合格证扣0.5分；4、脚手架荷载超过规定扣0.51分：5、脚手架搭设完后无脸收单扣0.5分；6、脚手架防护达不到规定扣1分，搭设时不戴安全带、安全帽扣0.205分，架体防护不符合规定扣020.5分；7、安全网张挂不严扣0.2分，无出厂合格证扣0.2分；8、层间防护不严密扣0.20.5分；模板工程及“三宝,，“四口”防护2分1、未按施工方案施工的扣0.5分，没有审批合格的方案扣1分；2、模板工程安装完后无脸收合格手续扣0.2分；3、模板工程施工前未进行安全技术交底扣0.2分；4、胫强度未达到规定，提前拆模的扣0.
15、5分；5、作业面孔洞及临边无防护扣0.20.5分；6、留有未拆除的空悬模板扣010.5分；7、高度超过2米以上，作业无可靠立足点扣0.5分：8、楼梯口、电梯口、通道口和层面临边未防护扣0.2分、防护不严扣0.2分；作业时不戴安全帽扣0.2分，不系安全带扣0.2分；考核项目所占分值考核内容考核情况说明得分基础工程及隧道作业2分1、基坑支护无安全专项方案扣2分，无技术交底扣0.5分：2、隧道作业没有有害气体检测口0.5分，没有变形监测扣0.5分；3、隧道内排水不畅通扣0.3分；4、送风系统不符合规定扣0.5分；5、人工挖孔桩无专项安全方案和专家论证的施工方案扣2分，无安全技术交底扣0.5分，受教育
16、人员没有签字扣05分；6、井口周边无有效安全防护设施扣0.5分；7、5米深以下井内作业无送风设备和有害气体检测扣0.5分；8、施工人员上下井无有效的安全运输设备扣0.2分；9、境内作业无有效联络设备扣0.2分；10、井内吊运泥土设备不符合规定扣0.5分。11、井内作业不正确使用个人劳动保护用品扣0.2分；施工用电2分1、外电防护措施不符合要求扣0.5分：2、接地与按零保护系统不符合要求扣0.5分；3、不符合三级配电两级保护的要求扣1分；4、现场照明未按规范配置的扣0.5分：5、配电线路未按规范要求敷设扣0.5分；6、未建立用电档案的扣0.5分；施工机具1分1、施工机具安装使用及施工维修保养不符
17、合规范要求扣0.5分；2、机具进场后无验收合格手续的扣0.5分：3、各类机具接地与接零保护设置不符合要求的扣0.5分；塔吊、电梯及物料提升机2分1、塔吊、外用电梯及物料提升机的安装、拆除不符合规范要求扣1分；2、使用和维修保养不符合要求每项扣0.5分：3、防护措施不符合要求的扣0.5分；工伤事故管理4分1、无工伤事故管理制度扣0.5分；2、无工伤事故档案扣0.5分：3、未给职工购买工伤保险扣0.5分；4、发生工伤事故隐瞒不报扣1分；5、发生轻伤事故扣1分：6、发生黄牌警示的每次扣2分；7、发生红牌警示（或发生重伤事故）每次扣4分；其它1、发生死亡事故实行一票否决权扣20分。考核项目所占分值考核
18、标准考核依据考核情况说明得分执行公司有关规章制度1分人事部1、认真贯彻执行公司人力资源管理办法的得1分；2、违反公司人力资源管理办法中有关条款的每违反一条扣01分。公司人力资源管理办法1分人事部1、认真贯彻执行公司劳务用工管理办法的得1分；2、违反公司劳务用工管理办法中有关条款的每违反一条扣0.1分。公司劳务用工管理办法1分人事部1、认真贯彻执行公司的信息化管理要求的得1分：2、没有按相关要求将信息录入并及时更新的每发现一次扣0.1分。项目部人员名册的管理、人员信息日常更新，班组任务单信息化管理1分人事部1、项目部要及时发放工资，如发生劳资纠纷，造成上访、围堵公司，每次扣0.5分。1分审计部1
19、、认真贯彻执行公司审计监督管理办法的得1分；2、违反公司审计监督管理办法中有关条款的每违反一条扣0.1分。公司审计监督管理办法考核项目所占分值考核标准考核依据考核情况说明得分回收工程款（含进度款、结算尾款等）2分财务部1、按照工程施工合同的约定，按期收回全部工程款的得1分。2、按照工程施工合同的约定，延期收款三个月以下的，每次扣0.2分。3、按照工程施工合同的约定，延期收款三个月以上的，每次扣0.3分。4、按照公司内部承包合同的规定，规定时间内交清抵押金、办理完抵押手续的得1分。工年计方施、款甲等程同收、议X合度划协资金使用3.5分财务部1、合理筹划安排资金使用，月末账户资金余额不存在超支或透
20、去情况的得2分。2、筹划不周，出现超支或透支，每超、透支一次扣0.5分。3、能够正常安排工资发放，不存在拖欠两个月工资以上的，得1.5分。8、资金安排不当，每拖欠发放员工工资超过两个月一次扣0.5分。资金使用计划业务处理及资料整理2分财务部1、业务处理及时，票据合法，手续完善，核算准确，按照财务制度的规定，遵循财务核算的原则要求进行账务处理，能按时提供报表及其他财务资料的得1分。2、存在业务处理不及时，无合法票据，手续欠缺，核算错误，违反财务制度及核算原则，没能及时进行账务处理等情形，每发现一次扣0.2分。3、不能按时、按要求，准确提供报表、工资表、成本数据及其他财务资料，影响财务工作进度的，
21、每次扣0.2分。4、各项目能定时清点资料，对账清赈，整理财务涉及的合同、协议、台账等资料及时装订归档，保证资产和资料的真实性和完整性的得1分。5、存在资料管理混乱，合同、协议、台账等不能定时整理归档的，每发现一次扣0.2分。6、不能及时进行对账、清账，造成多头挂账，账目混淆，及由于我方原因不能与对方赈目相核对对影响工作的，每次扣0.2分。公司财务管理规定由财务部组织专成本核算2.5分财务部7、各项目能保证成本核算的准确、完整、及时，按照配比原则要求，确保收入与成本的配比，不能任意的多记或少记,能够真实反映项目的实际成本发生情况的得2.5分。8、存在成本核算不准确，不完整，不及时，没有按照配比原
22、则的要求进行成本核算多记或少记等情况的，每发现一次扣0.5分。各项目部账务资料考核项目所占分值考核标准考核依据考核情况说明得分图纸会审、设计变更、洽商情况1分1、及时完善相关手续，有专业人员注册章和设计单位出图章。满分为0.5分，手续不完善的每份扣0.1分。2、在原图上及时对图纸会审、设计变更、洽商等有关内容进行标注。满分为0.3分，标注不完善的每条扣0.03分。3、收、发文登记及时、手续完善。满分为0.2分，量记与手续不完善的每次扣0.02分。图纸、变更传送情况0.5分项目施工图纸及图纸会审记录、重大设计变更等电子文件及时传送公司信息平台。每跳一次扣0.1分。施工组织设计和方案有关情况2分1
23、、编写及时、齐全、有针对性，对施工难点与重点、“四新”技术等有详细分析、具体措施及施工方案，具备指导施工的作用，并应通过公司总工和监理单位审批。按规定需专家论证的，及时完善论证手续。对专业分包工程、结构复杂、易出现质量安全问题、施工难度大、技术含量高等施工内容按有关规定及时编制专项施工方案。工程质量及特征要求出现重大变更及其它原因，及时对施工组织设计与有关方案进行了修改或调整，并通过公司总工和监理单位审批。主体施工前及时编制沉降观测方案，深基坑施工前编制监测方案。观测的方法与时间、次数及所采用的仪器、观测成果等满足现行有关规范的规定。阶段性施工完成后按规定进行总结。满分为1分，每确一方案扣0.
24、2分；审批、论证手续不完善、修改或调整不及时的每方案扣0.1分。2、按施工组织设计或施工方案组织实施。满分1分，未按方案实施，每处扣0.1分。技术控制资料有关情况2.5分1、施工技术交底齐全、及时、内容具体详细，有针对性和指导意义，手续完善。满分为0.5分。每缺1项扣0.1分。2、工程测量控制点移交、定位测量等资料填写及时、规范、正确、齐全，并按规定完善手续。满分为0.3分，不完善的每项扣0.05分。3、按规定及时进行有关安全和功能检脸，如地下室防水效果检查、有防水要求的地面蓄水试脸、屋面淋水试脸、建筑物垂直度、标高、全高测量、幕墙“四性”试验、外窗“三性”试验、建筑物沉降现测测量、节能、保温
25、测试、室内环境检测、基坑监测及其它有关安全和功能检验，相关记录或报告齐全。满分为0.6分，每缺1次扣0.05分。4、材料及时送检、报审，送检批数符合要求，所有检测报告结果符合要求。满分为0.6分，每缺1次扣0.05分。“三合一”体系实施情况1.2分1、公司“三合一”管理体系文件要求的有关资料编写及时、齐全、规范。计划接受认证机构审核的工程，“三合一”管理体系实施情况审核通过。满分为1.2分，资料不完善每项扣02分，审核未通过扣1.2分。QC活动、工法实施情况0.5分1、按计划组织开展QC活动，及时编写QC活动成果。满分为0.5分，未组织实施的扣0.5分2、QC活动成果、工法获得当地有关部门的奖励，每项另加0.2分。创优活动实施情况1.5分1、计划创优的工程，施工前及时编制合理可行的创优计划及相关方案和保证措施，按时实现创优目标。满分为1.5分，创优有关文件编写或报审不及时、不完善的每项扣0.5分；未实现创优计划的，扣1.5分。2、创优获奖等级高于创优计划等级的，每项另加0.5分。档案管理0.8分1、按有关档案管理规定及时收集、整理、向档案行政主管部门、业主、公司等及时完成交档工作，且手续完善。满分为0.8分，档案收集、整理每缺1项扣0.1分，移交手续未及时完善扣0.8分。考核时间:考核人员签字:
