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1、0.1发布令10.2工程项目管理计划的发放、使用、管理规定20.3更改记录单40.4管理方针和管理目标50.5概述81工程概况82、工程项目机构及人员简介81.O适用范围102.0引用文件112.1引用标准112.2引用文件112.3其它管理文件：113.0术语和定义124.0管理体系184. 1总要求184.2文件要求195. 0管理职责245. 1管理承诺245. 2以顾客为关注焦点245. 3管理方针255.4策划255. 5职责、权限和沟通266. 6管理评审357. 0资源管理377.1 资源提供386. 2人力资源387. 3基础设施388. 4工作环境407.0产品实现427.
2、1产品实现的的策划427. 2与顾客有关的过程437. 3采购447. 4生产和服务提供的控制497. 5产品的标识和可追溯性549. 6监视和测量装置控制568.0环境、职业健康安全控制578.1 环境因素识别、评价控制578. 2危险源辨识、风险评价和风险控制588. 3法律、法规和其他要求598. 4环境/职业健康安全管理方案608. 5环境和职业健康安全运行控制628. 6应急准备和响应708. 7绩效测量和监视7110. 8事故、事件、不符合控制739.0测量、分析和改进759. 1总则759. 2监视和测量769. 3不合格品控制809. 4数据分析8111. 5改进8312. 0
3、责任成本控制84101目的8410.2职责8510.3责任成本控制8510.4责任成本控制业绩考核86附录1管理体系组织机构图86附录2质量管理体系管理职责分配表87附录3环境管理体系管理职责分配表89附录4职业健康安全管理体系管理职责分配表90附录5第一项目分部管理体系职能要素分配表91附录6管理记录清单93时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共1。1页0.1发布令*发布令本工程项目管理计划是中铁十一局集团沪昆客专长昆（湖南段）第一项目分部进行管理活动的纲领性文件，同时也是项R分部管理体系运行的规范性依据，它是以GBT19001-2008idtIS09001:2
4、008标准、GBT24001-2004idtTS014001：2004标准、GB/T28001-2001标准，以及公司管理手册ZT1102GS-2008C版和程序文件ZT1102CW-2007C版为依据,结合本项目分部生产管理特点及实际情况编制而成的,它阐述了本工程项目分部的管理方针、管理目标，对施工全过程管理活动作了具体描述，阐明了管理活动有关人员的职责、权限和相互关系，是全体职工展开各项管理活动的行为准则。本工程项目管理计划业经审定，现予以发布，自二。一。年十月一日起实施。项目分部全体员工必须认真学习并遵照执行。项目分部经理：二。一。年十月一日时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无
5、涯苦作舟页码：第2页共IOi页0.2工程项目管理计划的发放、使用、管理规定工程项目管理计划的发放、使用、管理规定1本工程项目管理计划由项目分部经理批准发布，规定实施开始日期。2安质环保部负责管理计划的组织编制、修改、换版和具体解释工作，对其执行情况进行监督；办公室负责管理计划的印发、登记、传递、回收、销毁工作。3每本工程项目管理计划必须有统一编制的顺序号，并有受控与非受控文本的标识，不允许存在没有编号的文本。4本工程项目管理计划限制在本项目分部范围内使用，未经项目分部经理批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、复印和外送。5工程项目管理计划的发放1）受控版本发给：公司总经理办公室、社保部、
6、工程部、安质部、机运部、物资部，第一项目分部领导、部室负责人、质检工程师、专业工程师、安检工程师和所属各架子队主管及其它获准人员。2）非受控版本发给：为工作需要而发出的不在现场使用的人员。非受控版本不予统一更改。3）工程项目管理计划受控版本持有者调离本项目分部或不再担任相应职务或岗位时，应及时将工程项目管理计划交回项目分部办公室。4）工程项目管理计划的发放和回收都要办理签收和登记手续。时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共IOi页6工程项目管理计划的更改对工程项目管理计划的更改，由分部各部室收集修改意见或建议，经项目分部总工程师确定，安质环保部负责更改，项目分部总
7、工程师审核后，项目分部经理签字批准统一下文更改。工程项目管理计划的更改，要以分部经理签发的更改记录为依据，严禁私自随意涂改。安质环保部负责将更改通知单和更改页及时发给所有受控工程项目管理计划的持有者，持有者按更改通知单内容先在相应条款内容处进行增加、删除，然后按要求在文件更改记录单上作更改记录。7工程项目管理计划须妥善保管，保持整洁。一旦损坏或丢失，持有者应立即向分部办公室办理损坏、丢失和申请补发手续，由办公室登记并作废已损坏或丢失分发号的受控工程项目管理计划,补发新分发号的工程项目管理计划。8当本工程分部全部交付并保修期满或合同结束时，本工程项目管理计划的有效性相应中止。时间；2021年X月
8、X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共IOi页0.3更改记录单文件更改记录单单位：编号:日期更改条款更改内容知单号更改人编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共101页04管理方针和管理目标中铁十一局集团沪昆客专长昆（湖南段）第一项目分部管理方针时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共IOl页以人为本守法诚信关爱环境建造精品以人为本：员工是企业之本，企业的全部管理过程都要员工去实施，只有通过关注员工职业健康安全，持续改善工作条件，加强劳动安全保护，杜绝重大事故，减少职业病的发生，才能充分激发每个员工的积极性和责任感，增强主
9、人翁意识，确保质量、环境和职业健康安全等管理过程得到有效控制，实现管理方针和管理目标。守法诚信：企业单位不仅要遵守法律法规及行业标准，而且要遵守市场道德规范，讲求诚实信用，取信于顾客和相关方，赢得社会信赖。遵守法律是国家的强制要求，是生存的前提；诚实信用是市场的竞争规则，是发展的必要条件。企业要生存要发展，就必须守法诚信，有法必依，有诺必践。故项目分部作为单位的一部分,也要严格遵守法律法规.关爱环境：环境是我们赖以生存和发展的最宝贵的资源，保护环境是国家和企业实现可持续发展的必要条件，关心、爱护环境是企业对社会应尽的责任和义务。坚持施工生产与环境保护同步进行，制定环保目标和指标，预防污染，并持
10、续改进，有利于提高员工环境保护意识，保护施工区域自然生态环境，保证员工身心健康，树立良好企业形象，促进公司和项目部经济效益和社会效益的共同提高。建造精品，要树立建造精品的意识，在每一项工程建设中要高标准、高起点、严要求，以修建精品工程为目标，精益求精，持续改进，不断提高单位工程优良率，建造出顾客满意、企业受益、员工引以为荣的优质工程。中铁十一局集团沪昆客专长昆（湖南段）第一项目分部管理目标质量目标：1、工程竣工合格率100乐时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共IOi页2、单位工程质量一次验收合格率100%；3、顾客满意度评价达到90%以上。环境目标：1、施工扬尘
11、、污有害气体及锅炉大气污染物排放控制在国家或地方排放标准以内；2、施工污水排放控制在工程所在地环保部门要求标准以内；3、环境敏感地区施工现场场界噪声达标排放；4、能源、原材料消耗控制在计划以内；5、环境污染责任事故为零。职业健康安全目标：1、年度因工货任事故死亡率控制在十亿元产值1.8人以内，员工因工货任事故负伤率控制在十亿元产值1.8人以内；2、无因施工原因造成铁路行车一般及以上事故；无一次性与施工生产有关、直接经济损失在2()万元以上的事故；3、每年对从事有害作业的人员进行健康检查，员工因工职业病发生率小于O.5%o服务目标，力争顾客等相关方满意度达100%。工作目标，参与各项管理活动的人
12、员100%执行公司及分部管理体系文件的规定，保证产品和服务目标的实现。改进目标：落实内审、管理评审提出的改进措施，致力持续改进，争取超越顾客和相关方的期望。时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共IOi页0.5概述1工程概况中铁十一局集团沪昆客专长昆(湖南段)第一项目分部(DKI26+840DK140+754.32)位于湖南省娄底市境内，线路长度13.9kmO项目分部的工作内容包括上述里程范围内的临时道路、场地、便桥(涵)的征地、树木砍伐、修建，挖征地界沟，路基、桥梁、隧道的施工，弃土用地的征用、防护等。项目分部管段内共有桥梁13座8621m、隧道4座，共计2233
13、m,路基土石方工程60余万方。重点工程有：万宝坪隧道(734m),长步隧道(1042m),跨娄新高速公路特大桥、牛头冲特大桥(1478.3m),谢家桥2#特大桥(1136.6m),花门特大桥(1906.84m),肖家塘特大桥(907.6m)。其中牛头冲特大桥有连续梁(32+48+32)m一联，跨娄新高速公路大桥有连续梁(48+80+48)In一联，肖家塘特大桥有连续梁(60+100+60)m联。工期：2010年9月1日开工，2013年12月31日竣工。2、工程项目机构及人员简介本工程项目分部由周国华同志担任项目分部经理兼党工委书记，刘仁喜同志担任项目分部党工委专职副书记，黄金奎同志担任项目分部
14、总工程师,童志运同志担任项目分部副经理,赵飞虹同志担任项目分部安全总监；分部设六部四室：赵永生为工程技术管理部负责人、宇文迎锋为安全质量环保部负责人、伍承新为计划部负责人、刘绪强为物资部负责人、户锁圈为设备部负责人、杨烁为财务部负责人、曾发元为综合办公室负贡人、张华荣为实验室负货人、贺生斌为测量室负贡人、万时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共101页小明为协调室负贲人。下设十个架子队进行现场管理。参建员工约2000余人。中铁十一局集团沪昆客专长昆（湖南段）第一项目分部管理体系组织机构框图时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共101
15、页各施工工班1.0适用范围*k用的范谓*1.1 本工程项目管理计划是依据公司程序文件C版、管理手册C版编制的，符合公司管理体系文件的内容，适用于中铁十一局集团沪昆客专长昆（湖南段）第一项U分部范围内的全部工程，规定了从施工准备、产品的施工到竣工验收、交付使用全过程的管理活动要求。1.2 本工程项目管理计划阐明了第一项目分部的管理目标和管理体系，对中铁十一局集团沪昆客专长昆（湖南段）第一项目分部范围内的工程施工进行全过程管理。可作为业主和社会对本项目分部管理体系进行评价的依据，除责任成本控制只适用于内部控制不接受认证和监督审核外，其它内容可用于认证机构认证审核和监督审核。1.3 本工程项目管理计
16、划的基本要求适用于本项目分部管理体系涉及到的所有部门和人员。1.4 本工程项目管理计划必要的文件已经包括在本单位的管理体系文件中，除特殊要求需要专门说明外，一般采取引用文件。时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共1。1页2.0引用文件质量管理体系基础和术语质量管理体系要求环境管理体系要求及使用指南 职业健康安全管理体系规范1.1 引用标准GBT19001-2008idtIS09000:2005GB/T19001-2008idtTS09001：2008GB/T24001-2004id11SO14001：2004GB/T28001-20011.2 引用文件中铁十一局
17、集团第二工程有限公司管理手册ZT1102GS-2008C中铁十一局集团第二工程有限公司程序文件ZT1102CW-2008C版2. 3其它管理文件：1）使用的规范、标准（本项目分部使用的“规范”、“标准”）2）使用的操作规程（本项目分部使用的操作规程）3）本项目分部颁布的相应管理文件。时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共101页3.0术语和定义术语和定义本工程项目管理计划除了采用GB/T1900l-2008idtTS09001:2008标准、GBT24001-2004idtIS014001：2004标准、GB/T280012001标准，中的术语及公司管理手册ZT
18、1102GS-2008C版以及程序文件ZT1102CW-2008C版中的术语定义。3.1 管理体系：建立管理方针和管理目标并实现这些目标的相互关联或相互作用的一组要素，包括为制定、实施、实现、评审和保持管理方针所需的组织结构、规则活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.2 集团公司：中铁十一局集团有限公司的简称。3.3 公司：中铁十一局集团第二工程有限公司的简称。3.4 工程项目（有时简称项目或工程）：指本单位投标（或议标）承建的、具有独立的设计文件，建成后交付给建设单位的工程实体（建筑物、构筑物）。3.5 项目经理部：是集团公司派出负责工程项目管理的机构。项目经理部简称项目部。3.6 第一项
19、目分部：为方便管理，项目经理部分段成立的管理时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共101页组织机构，负责该段内的全部施工与管理任务的机构。第一项目分部简称“分部”或“项目分部”。3.7 分部经理：项目分部的第一负责人，是受公司法定代表人委托，管理工程项目的代理人。3.8 建设单位：也称“业主”，是工程项目的投资人，对工程项目建设全过程总负责。3. 9监理单位:具有法定资质，受建设单位委托,依照法律法规、标准、规范和建设单位要求，对工程项目施工全过程进行监督管理的企业。4. 10顾客：指建设单位及工程项目竣工验收后的产权人、经营运作人或使用者。在工程项目实施阶段，
20、未做说明时，顾客即建设单位。5. 11部门：指公司本部、项目部、分公司、作业队与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的职能部门（室）,本术语侧重描述“横向”的机构。6. 12单位：指公司各部门、项目部、分公司、作业队等，本术语侧重描述“纵向”的机构。7. 13重点工程：指公司每年初公布的重点工程项目。8. 14四电工程：通信、信号、电力、电气化工程。3.15单位工程：是指按一个完整工程或一个完整工程中的相当规模施工范围划分的可独立组织施工的工程项目的组成部分。3.16分部工程:按照一个完整部位、主要结构或施工阶段划分，由若干分项工程组成，是单位工程的组成部分。3.17分项工程：主要是按照工种、
21、工序、材料、设备和施工工艺等将分部工程进一步划分而成，由若干个检验批组成，是分部工程时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共1。1页的组成部分。3.18检验批：检验批是施工质量验收的基本单元，是分项工程的组成部分。一个检验批的施工条件应基本相同，所用原材料及其质量要求应相同，形成的质量应均匀一致。特殊情况下一个分项工程仅含一个检验批。3.19A类物资：用于工程实体的钢材、水泥、钢芯铝绞线、光缆、电气化导线、对工程质量有重大影响的设备或线路上部建筑材料。3.20B类物资：用于工程实体的线路上部建筑材料（尼龙挡板座、绝缘缓冲垫板、绝缘缓冲垫片、衬垫、防爬支撑、轨距杆）
22、、木材、沥青、金属制品、有色金属、生铁、钢筋混凝土电杆、钢筋混凝土机柱、砂、石、石灰、装饰材料。3.21C类物资:A类和B类物资以外的、转化生产产品的物资（非金属材料；建筑材料；化工材料；电工材料；土工布、土工网；给排水管路；各类阀门管件等）。3.22集采专供物资:铁道部集中采购专门供应的物资。如钢轨、道岔、鱼尾板等。3.23供应商：向公司提供原材料、半成品或工程设备的组织。供应商是GB/T19000-2008标准中供方的一种。3.24外部劳务：以合同或协议的形式承担本企业建设合同范围内工程或劳务的成建制、有资质的组织。外部劳务是GB/T19000-2008标准中“供方”的一种。3.25分包方
23、：以合同/协议形式为公司承担部分工程、劳务、施工设备租赁、工程试验等服务的单位（有资质的）。分包方是GB/T19000-2008标准中“供方”的一种。3.26相关方：与公司质量、环境和职业健康安全方面的业绩（绩时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共101页效）有关的或受公司环境和职业健康安全业绩影响的个人或团体。如顾客、供方、分包方、员工、有关政府部门、社区及周围的居民、团体等。3.27供应链术语：供方（分包方）一公司（组织）一顾客。3.28工程设备：指构成工程实体的永久安装设备。3.29施工设备：指用于工程施工，但不构成工程实体部分的机械、机具和车辆。3.30
24、过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。公司的工序也是过程。3.31特殊过程（工序）：即需实施确认的过程，其输出（结果）是否合格不能或难以经济地进行验证，可能在后续的施工过程中或交付使用后才显露的过程。3.32过程确认：为证实并确保过程（通常是特殊过程或关键过程）实现所策划的结果的能力所作的认可和安排，包括针对这些过程规定评审和运行批准的准则、进行设备认可和人员资格鉴定、使用特定的方法和程序、确定适当的记录等。3.33关键过程（工序）：对工程质量起决定性作用的过程（或工序），包括形成关键特性或重要特性的施工过程（或工序）以及质量不稳定的施工过程（或工序）。3.34隐蔽工程:指被下
25、一道工序或其他分项工程所掩埋/覆盖后,无法直接检查的工程项目。3.35特种作业：对操作者本人，尤其是对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。其范围为：电工作业、锅炉作业、压力容器作业、起重机械（含电梯）作业、爆破作业、金属焊接（气割）作业、企业内机动车辆驾驶、建筑登高架设作业、矿山通风作业、矿山时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共101页排水作业以及符合基本定义的其他作业。3.36严重不合格品：指直接经济损失超过30万元的质量事故。3.37一般不合格品：指一般质量事故或未构成质量事故的不合格品。3.38岗位培训：按照岗位标准（规范）的要求，对在职员工进行的
26、上（在）岗、转岗、晋升等资格培训和根据生产（工作）发展的需要而进行的各种适应性培训。3.39重大环境污染事故:环境指标严重超过国家/地方环保标准、对公司形象可能产生严重损害的环境污染事故或事件,包括紧急情况。3.40一般环境污染事故：除重大环境污染事故之外的环境污染事故/事件。3.41高空作业：指凡在坠落高度基准面2米（含2米）以上的施工或辅助作业。3.42职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。3.43重大危险因素：指可能发生重大事故的危险、危险源，也称“重大风险”。3.44重大事故：会对员工、公众或环境以及生产设备造成即刻或延迟性严
27、重危害的事故。3.45事故隐患：可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。3.46应急预案：针对重大事件隐患可能导致发生的事故所制定的应急方案。3.47员工代表：公司规定企业职工代表为员工代表。3.48特殊岗位：对管理体系产生重大影响或不可接受结果的管时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第“页共101页理、作业岗位。3.49关键岗位：管理体系中监督检查的作业岗位。3.50一般岗位：除特殊岗位和关键岗位以外的作业岗位。3.51施工组织设计：指导工程项目施工准备和施工全过程的技术管理文件，是项目或项目分部施工策划的输出之一。一项单位工程的施工组织设计内容包
28、括工程概况、施工方案、质量计划、进度计划、资源需求计划、施工平面图、质量和安全保障措施、环保及文明施工措施等。如工程项目或项目分部由多个单位工程组成时需编制施工组织总体设计，内容全面地覆盖各个单位工程项目。3.52工程项目管理计划：公司管理体系在项目及项目分部上的实施要求,结合项目或项目分部实际情况,所规定的专门的管理措施、资源和活动顺序，重点描述管理目标、管理指标、组织机构、人员分工、岗位职责、资源配置、技术标准、监测方法、工期要求、特殊过程的界定等。3.53施工方案：针对工程项目中的某一重点部位、关键工序或“四新”要求等策划编制单独的施工方法、工艺流程、技术措施、质量、安全、环保要求以及必
29、要图纸等的施工文件。3.54三项标准：指“GB/T19001-2008质量管理体系要求”、“GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南”和rtGBT28001-2001职业健康安全管理体系规范”三项国家标准。3.55现行版本：指公司法律法规和其他要求清单、管理手册支持文件清单中所列文件的最新版本。本手册中引用的法规、标准、规范、文件，如无特指，均为最新有效版本。3.56MSDS：化学品安全说明书(MaterialSafetyDataSheet),国际上称作化学品安全信息卡，时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共101页简称MSDS,是化学品生产商和进
30、口商用来阐明危险化学品的燃、爆性能，毒性和环境危害，以及安全使用、泄漏应急救护处置、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。3. 57特种作业人员：从事特种作业的人员就是特种作业人员，主要有：电工、金属焊接（气割）人员、爆破作业人员、机动车驾驶人员、登高架设作业、起重机械作业人员、锅炉司炉等。4. 58验证人员：质检员、试验员、安全员、审核员等。5. 59机械设备：指施工现场的机械、动力设备和车辆。4.0管理体系管理体系4.1 总要求4.1.1 分部已按照公司管理手册、程序文件要求，建立了相应的管理体系，并形成了一体化体系文件。4.1.2 分部管理体系的建立是按照过程方法识别出管理体系所
31、需过程，明确过程之间的相互关系及接口，确定保证这些过程的有效运行、控制所需的文件化的程序和方法。时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共101页4.1.3 管理职责，资源管理、三项标准实现的过程控制、分析和改进五个过程及其包涵的子过程贯穿于管理体系过程和所涉及的所有部门、人员和活动场所。通过对上述五个过程的控制，实现体系的有效运行。4.1.4 通过市场调研、与顾客及相关方沟通、内部协商与沟通取得必要信息，对各过程实施监视和测量。4. 2文件要求4. 2.1总则第一项目分部管理体系文件包括公司管理手册、程序文件、工程项目管理计划及相关的管理性文件和技术性文件以及管理
32、体系运行有关的记录。4. 2.2管理手册、程序文件中铁十一局沪昆客专长昆湖南段项目一分部使用公司管理手册、程序文件。4. 2.3文件控制4. 2.3.1文件和资料的分类文件和资料从状态上分为受控和非受控两种。与管理体系有关的文件和资料纳入受控状态，受控文件和资料执行文件控制程序；非受控文件和资料按一般性公文管理。4. 2.3.2文件编制、批准和发布A、与管理体系相关的管理性文件由职能部门起草，并标明是否受控，相关部门负货人会签，办公室核稿打印。B、工程项目管理计划及分部内部所需的技术文件和资料由分部总工程师组织各职能部门起草、审核。C、管理体系相关的管理性文件，由分部经理批准后发布。D、技术文
33、件和资料经分部总工程师审批后实施。时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共101页4.2.3.4文件的控制、发放及接收。A、文件的控制与管理体系相关的管理性文件,采用受控编号方法进行有效控制，由分部办公室在发放前统一在文件首页的右上角加盖红色“受控文件”印章，并统一编号，每份文件只能有唯一受控编号；技术性文件和资料的有效性控制，执行中铁十一局集团第二工程有限公司技术文件和资料管理暂行办法有关规定。B、文件的发放管理手册的发放由安质环保部负责；与管理体系相关的管理性文件由分部办公室负责；作业指导书及技术文件和资料的发放由分部工程部负责，具体按铁道部第十一工程局技术文
34、件和资料管理暂行办法执行。文件发放前，填写发文登记簿。C、文件的接收。分部直接在公司办公自动化系统内查阅下载，对号查收，按收文登记簿项目逐项登记。具体执行关于网上办理公司文件和传真的暂行规定。4. 2.3.5文件的评审、更改与换版A、文件的评审a）评审的范围：包括与管理体系相关的所有文件和法规。b）评审的方法：工程项目管理计划和其它管理性文件以使用过程的意见作为评审。c）评审记录根据评审方法的不同，可以采用会议记录、报告、更改、作废申请（通知）单等形式。B、文件的更改工程项目管理计划及分部产生的管理体系文件的更改，由分时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页共101
35、页部执行部门提出更改内容和建议，经分部总工程师审核，分部经理批准后实施。C、当管理体系文件内容作大幅修改时，应进行换版。4.2.3.6作废文件的处理凡经换版或作废的文件，由分部兼职贯标员按照文件分类分别回收，单独存放。不需要保存的文件可就地销毁，由分部兼职贯标员填写记录单，分部经理签字确认，需保存的作废文件，在文件上方加盖“作废”、“保留”印章以防止误用。4. 2.3.7文件的管理及归档a、凡复制的受控文件，应加盖“受控文件”印章，视同正式文件一并管理和控制。b、通用图、设计图等技术文件的复制，工程部填写文件复制登记表，并以分部总工程师审批后进行复制，并按程序规定发放。c、分部收到项目部、业主
36、、监理单位和设计单位直接发来的文件后，应做好收文登记，经分部经理或分部总工程师同意后使用实施。d、需要保留的作废文件及资料要有标识。e、其余部分执行处程序文件T1102CW-01文件控制程序。4. 2.3.8监督检查各类文件管理部门对各责任范围的文件和资料控制实行监督检查,检查工作应填写管理活动检查记录表。6. 2.4记录控制4.2.4.1记录控制的范围、内容及方式a）记录的范围：包括与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的记录，还包括与相关方有关的记录。b）记录的内容：包括名称、活动内容、标识（编号）、形成时间、时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页共101
37、页保存期限、保存状态（即“作废”、“保留”、“销毁”）、保存单位。C）记录控制的方法：包括收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和销毁的方法等。d）记录可采用文字、表格、照片、音像、电子文档等方式进行。4.2.4.2记录的制定及编号纳入分部管理的记录，采用公司的统一编号，编号方法为：ZTllJL-oZTllJL:指单位代码和记录代码，表示中铁十一局集团记录。前两个方框指程序号，即该程序在所有程序文件中的编号。后两个方框指记录序列号，即该记录在本程序所有记录中的编号。4. 2.4.3记录的填写、编目及检索A、记录的填写a）各级管理人员在开展各项管理活动（过程）中，按此活动（过程）的控制程序、管理办法
38、、作业文件要求，做好相应的记录。b）填写记录应按格式要求且字迹工整、用语规范、数据准确，记录内容要做到准确、完整，填写（输入）及时，除特殊记录或数据外，书面记录均用碳素或蓝黑墨水书写，字迹清楚整齐，有关人员签字齐全，记录人亲自签名并注明日期、所属部门名称及相关的接口信息等。记录经填写人签字完成后，不允许涂改。如经验证确实与原记录有误、必须更正的，由原填写人“杠改”，有文件规定的还必须签字并标注更正日期。B、记录的编目a）管理、执行和验证人员在填写完记录后应对其进行有效编目，以便于检索。记录编码方法：可采用“年+组号+序列号”的办法进行时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：
39、第23页共101页编码。b）对于收集来的记录（即不是本部门形成的记录），应保留原编码；如需二次编码，可在记录右上角重新编码。4. 2.4.4记录的收集a）分部职能部门的记录由各部门自行收集、保管和归档。b）分部的施工记录在工程竣工后,属竣工资料的按业主要求及中铁十一局集团档案管理暂行办法附件1科学技术档案管理实施细则第三章的规定执行，其它记录移交业务主管部门。c）分部收集、保管归档的记录应按规定格式和文件要求填写，做到清晰完整、准确无误、及时并易于识别和检索。d）各部门对记录要指定专人保管，保管人员要保证记录的完整与安全。保管人员工作调动时，必须将保管记录的数量和状态移交清楚，并办理相应手续。
40、时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页共101页5.0管理职责管理职责5.1 管理承诺分部经理通过以下活动对分部建立、实施管理体系并持续改进及其有效性及绩效提供依据，并向项目部、公司、业主和社会做出如下承诺：a）通过培训、宣传、教育等方式，让第一项目分部全体员工明确建立贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性；b）通过各种内部沟通或以法规进行教育培训的方式,向第一项目分部全体员工传达满足业主、法律和法规要求的重要性；c）确保与本分部经营管理活动有关的重要环境因素和重大危险源得到充分识别；d）制定管理目标（包含质量目标、环境目标、职业健康安全目标）；e）适时
41、召开贯标会议，参加公司管理评审会议，落实有关改正措施；f）确保提供人力、财力、设备等必要的资源，满足管理体系建立和实施的需要。5. 2以顾客为关注焦点5.1.1 分部经理应要求相关人员始终保持与业主的沟通来确定业主的需求和期望，通过与顾客有关的过程控制、相关方管理、顾客满意度测量、管理评审活动，将其转化为要求予以满足，以确保业主满时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第25页共101页意。5.1.2 为确定业主需求与期望和满足业主要求，分部通过贯彻公司与顾客有关过程控制程序、相关方管理程序、信息沟通与协商控制程序对顾客的需求和期望予以保证。5. 3管理方针中铁十一局集团沪
42、昆客专长昆湖南段项目一分部执行公司管理方针。5.4策划5. 4.1管理目标项目分部经理应确保分部各相关职能部门建立可测量的管理目标,职能部门根据分部年度工作总体安排，制定各部门工作计划，实现第一项目分部整体管理工作的不断改进。5. 4.2环境因素识别与危险源识别项目分部相关部门人员按照公司环境因素识别与评价程序和危险源辨识、风险评价和风险控制程序中的有关条款，结合本分部的实际情况识别出分部的环境因素、重要环境因素、危险源、重大风险，并制定切实可行的管理方案，经分部总工程师批准后报社保部备案。5. 4.3法律法规和其它要求分部识别出本单位适用的质量、环境、职业健康安全方面的所在地区地方法律法规条
43、款，编制法律法规与其它要求清单，经分部总工程师批准后报公司企管部备案。时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页共101页5. 4.4管理体系策划分部管理体系过程包括：管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析、改进以及安全、环境、职业健康安全控制。5.5职责、权限和沟通5. 5.1职责和权限分部经理部依据管理体系运行需要，设置了相关的部门，明确了各部门的职责，部门设置及相互关系情况见附录一中铁十一局集团沪昆客专长昆（湖南段）项目一分部管理体系组织结构图。各级人员及部门职责如下；5. 5.1.1分部经理职责A.分部经理是本企业法人代表在工程项目上的授权代理人，代表公司行
44、使分部经营管理权，实施向业主作出的服务承诺；B.贯彻执行公司质量方针和管理目标，负责管理体系在本分部的有效运行，对本分部工程质量、环境保护、职业健康安全负全面责任，并实施不断的完善和改进；C.主持分部管理体系文件的建立,批准发布工程项目管理计划和实施性施工组织设计；D.接受内、外部审核，保证与体系相关的责任人受审核在位率达100%,确保本分部管理体系持续有效运行；E、加强施工过程控制和与相关方的沟通，采取有效措施，纠正和预防“三项标准”在运行过程中的事故、事件、不符合：使严重不合格项、严重不合格品、重要环境因素、重大危险源在实施过程中得到有效控制。F、负货工程项目管理体系过程中的资源优化配置，
45、在满足合同要时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页共101页求的基础上，严格成本控制和最大化经营效益，确保与公司各项承包指标在本分部的落实。G、参加管理评审会议，报告管理体系在其运行范围内的有效运行情况和存在的问题以及改进措施的建议。5.5. 1.2分部书记职责A、负责公司管理方针、管理目标、管理体系文件在本分部全体员工中的宣传教育、培训工作，增强员工的质量管理、环境保护、职业健康安全的意识和能力，确保管理体系的持续有效运行；B、负责与“三项标准”管理体系相关的法律法规汇编文件，其它相关管理性文件在本分部的宣传、教育、贯彻落实工作；C、负货分部管理体系运行过程中的
46、内外部信息交流与沟通以及相关方的交流与沟通管理，监督检查分部各部门认真履行其管理职责。5.5.1.3分部副经理职责A.协助分部经理在施工生产中贯彻实施管理方针和管理目标，对分管的部门和工程项目上的管理体系实施情况进行监督检查，并确保持续有效运行；B.分工负货管理审核评定结果以及“三项标准”运行中改进措施、纠正及预防措施的实施；C、分部经理不在位时，根据授权范围履行分部经理管理职责；5.5.1.4分部总工程师职责A、负责分部质量、环境、职业健康安全“三项标准”管理体系的贯彻与改进工作,组织策划本分部环境因素、危险源识别与风险评价，建立分部支持性管理体系文件。B、负贲项目分部技术和质量管理工作，贯彻实施公司管理方针和管理目标，制定本分部质量、环境、职业健康安全管理目标，监督分时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共101页部各部门履行管理职责，对工程施工进行技术指导和监督；C、主持编制分部实施性施工组织设计、工程项目管理计划、作业指导书
