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1、附件2何雄）%&海Je扬常将皆桧清惠立表白酒生产小作坊名称：检查日期：序号内容核查项目核查方法结论问题描述一、生产场所环境1.1生产场所环境1.1.1.生产区应相对独立；面积应与生产能力相适应，有足够的空间放置设备、物料和产品，便于人员操作。现场查看口是口否1.1.2.工作场所地面无积水，厂区、车间卫生整洁、无虫害迹象。现场查看是否X1.1.3生产场所不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建生产场所。现场查看实地测量是否1.1.4生产场所不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有
2、效清除的地址。现场查看口是口否1.1.5仓储区应整洁，地面平整，易于清洁。现场查看是否1.1.6生产区域和办公、销售区域进行分隔，生产和贮存区域内未安排办公、宿舍住宿。现场查看是否口口1.1.7生产车间总面积（200平方米（包括酿造、包装等生产过程）。现场查看是否二、设备设施管理2.1设备设施管理2.1.1生产场所或生产车间入口处应设置更衣室，设有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。现场查看口是否X2.1.2具备与加工白酒相适应的加工设备和设施。设备和设施摆放、布局合理、表面清洁。现场查看是否2.1设备设施管理X2.1.3用于监测、控制、记录的设备，如压力表、温度计、计量秤、酒度仪
3、等，应定期校准、维护。现场查看查阅材料是否序号内容核查项目核查方法结论题述问描2.1.4直接接触食品物料的设施、工具，应使用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水的材质器具。生产加工过程中重复使用的设施、工具应易于清洗、消毒。现场查看查阅资料口是口否2.1.5应定期对与酒体直接接触的容器、机械设备、管道、工器具等进行维护保养，每年至少应进行一次全面的维护保养，并做好记录。现场查看查阅资料是否口口三、生产过程控制管理3.1原辅料管理X3.1.1采购的原料、辅料、包装容器或材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获得生产许可证的产品。现场查看查阅材料口是口否3.1.2原料、辅料、半成品和成品、应分开放置。现场
4、查看是否口口X3.1.1生产加工用水的水质应符合GB5749规定。现场查看查阅材料是否X3.1.4建立原辅料进货台帐，查验供货者的许可证和产品合格证明文件，如实记录购进食品、食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。查阅材料是否3.2生产环节管理3.2.1建立并实施食品安全追溯体系。如实记录生产投料情况，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。现场查看查阅材料是否X3.2.2应对生产过程建立相应的作业指导书，关键控制工序生产数据进行记录，定期开展危害物质监测。查阅材料口是否X3.2.3如实记录生产加工过程关键
5、控制点的控制情况。查阅资料是否3.2生产环节管理X3.2.4生产工艺应为固态发酵工艺，生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。现场查看口是否3.2.5生产车间推行6S现场管理。现场查看是否序号内容核查项目核查方法结论题述问描3.3食品添加剂管理X3.3.1不得使用食品工业用加工助剂（如硅藻土、酒类专用活性炭）以外的食品添加剂。现场查看查阅材料是否3.3.2食品工业用加工助剂应独立存放，配备与食品添加剂使用相适应的计量器具，并定期校准。现场查看查阅材料是否3.4产品检验按所生产白酒的品种和执行标准，抽取具有代表性的样品，每年至少进行一次型式检验，检验报告的保存期限不少于一年。现场查看查阅资
6、料口是否3.5不合格品管理建立不安全食品处置记录制度，记录召回处置情况，未使用非食品原料和不符合食品安全标准食品生产加工食品。查阅材料口是否3.6包装和标识符合食品标签管理办法、GB2757和“三小条例”要求。现场查看查阅材料是口否3.7产品贮运3.7.1.有符合要求的原辅材料及成品储存场所。现场查看是否3.7.2.运输工具应保持干净，定期清洗、消毒，保持清洁卫生；不得将食品与有毒有害物品一同运输。现场查看是否X3.7.3酒库、包装车间、成品库使用的开关和灯具为防爆式，并安装有安全防护罩。现场查看是口否3.8产品销售产品销售出具内容应包括小作坊名称、地址、登记证号、产品名称、规格、数量、单价、
7、生产日期、购货日期、购货单位、收货人、开票人、联系电话等信息的票据。现场查看查阅材料是否四、人员管理4.1人员卫生管理人1.1.直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。查阅材料是否4.1人员卫生管理4.1.2.从业人员上岗时，应穿戴洁净的工作服、帽、鞋，原酒生产人员着工装及工鞋。现场查看是否4.1.3从业人员在加工过程中不得有配戴饰物、手表以及化妆、染指甲、喷洒香水等行为。现场查看是否序号内容核查项目核查方法结论题述问描里1.4未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。现场查看是否4.2人员能力管理从业人员应积极参加相应的食品安全知识培训I,每年培训课时不低于30课时。查阅材料是否五、公示和记录管理5.1资质公示建立资质公示制度，向社会公示登记证、营业执照、质量安全承诺书、加工助剂使用情况，并在相应的操作岗位张贴操作规程。查阅材料口是否5.2记录管理建立必要的食品安全管理制度，做好原辅料进货查验、生产加工控制、产品销售等记录，并保存两年。查阅材料是否六、发现的其他问题
