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1、交通运输公司年度考核指标评分标准表项目序指标名称分值评分标准监控、评价部门得分运营工作(Ioo分)1开展年度专项稽查活动。制定专项稽查方案、成立稽查小组、明确分工、每日稽查全面、详细、有记录。4查看稽查方案，未制定专项稽查方案、稽查方案不全、无领导小组、领导小组更新不及时，分工不细扣2分。考核组2开展内控专项稽查活动。12查看分中心每日运营动态分析制度执行情况。无动态分析数据报表扣4分。报表不完整扣2分。查看所站内部稽查记录，记录全部正常扣2分。查看8项业务档案，每缺1项内容或内容不全扣1分。（扫黑除恶、联勤联动、通行费报表、微笑服务、收费政策、运营业务、稽查业务、票卡业务）扣完为止。3开展打
2、击偷、逃专项稽查活动。黑名单上报与解除资料。一级公路周边农牧民自有车辆减免存档资料，整改通知落实情况、数据审计复核情况。8查看打击偷、逃稽查月报表、黑名单、整改通知、数据审计复核纸质版档案，无纸质版档案扣4分。有档案无签字、盖章扣2分。报表不完整，每缺失1个月扣0.5分，扣完为止。一级公路农牧民档案不完整扣2分。4开展联勤联动工作开展联勤联动工作情况。2查看2019年联勤联动档案。无阶段实施记录扣2分，记录不全扣1分。5微笑服务考核制定微笑服务方案并成立领导小组，按期开展考核。开展收费人员文明礼仪、微笑服务培训工作及相关活动。4查看考核记录的文字、视频资料，无考核记录扣1分，缺少某月考核记录或
3、考核流于形式扣1分。查看培训或活动记录，未开展培训工作扣1分，未开展相关活动扣1分。6财政票据清点工作按照文件要求，做好财政票据检查核销准备。1未严格按文件要求做好财政票据检查核销准备所站的扣1分。7票证、IC卡管理严格按照票据管理制度管理使用、存放票据。准确、完整上报票据、IC卡报表。严格按照IC卡相关管理制度管理所内IC卡使用、发放，IC卡调入调出手续完整。做好IC卡清点工作。按照联网中心及公司相关规定，在规定时限内准确上传拆分相关数据。冰峰系统录入准确、及时。14现场查看票据库房，票据存放需符合六防规定（防火、防盗、防鼠、防蛀、防霉、防丢失），不满足六防要求扣1分。查看纸质报表档案，报表
4、、定额票据备案表签字、盖章不完整扣2分。相关记录杂乱、潦草扣2分。查看纸质IC卡调拨表，签字盖章不完整扣3分。未做好IC卡清点工作的扣4分。因人为原因造成拆分数据上传延迟的，每发生一次扣0.2分，延迟5天以内的，每发生一次扣1分，延迟10天以内的，每发生一次扣3分。冰峰系统录入出错或不及时每次扣1分，扣完为止。运营工作100分8票据、手工票管理严格按照规定申领票据，微机票囤票量不得超过4个月票据使用量（月平均使用量）。8未按规定要求申领票据扣1分。收费所囤票量大于4个月票据使用量扣1分。考核组9按照规定使用手工票，使用后按时上报启用定额票据备案表,定额票据不可作废。微机票平均废票率不得超过万分
5、之2（废票率指废票总数与使用票据总数的比例）。未经批准私自启用定额票据扣3分。3个工作日内未报送定额票据备案表每次扣1分。定额票据作废或微机票平均废票率大于万分之2的扣2分。10扫黑除恶工作按照方案要求成立领导小组，开展相关宣传活动建立工作台账并按时报送信息。6没有方案、未成立领导小组扣3分，未开展相关工作扣3分，未建立台账和按时报送信息的一次扣1分，报表内容不全扣3分。11安全应急处置管理防拥堵等各项应急预案及突发事件处理措施。2查看预案、工作安排计划等相关资料，未制定防火、防盗、防拥堵应急预案各扣1分。未进行应急演练各扣1分，扣完为止。12服务投诉管理监控分中心正确接听、解答社会投诉、举报
6、电话，做好记录，处理率及满意率达90%以上。收费所积极配合监控分中心处理各类投诉。4查看投诉档案，因收费所/分中心工作疏漏导致投诉发生的，此项不得分。处理不当、相关记录不完整、处理率及满意率的扣2分。13通行费收入通行费必保任务，闯关率完成情况。10未完成通行费必保任务扣5分，闯关率超出控制标准扣5分。（高速公路闯关率不得超过0.01%,一级公路闯关率不得超过0.03%,闯关率每高于目标值0.01%扣2分，扣完为止。）14通行费报表管理上报通行费报表、按季度进行分析，对增减原因进行调查和研判并及时归档。5旬、月报表按节点时间前报送，未使用邮箱报送、晚报、迟报、错报、纸质报表内容不全的扣1分，出
7、现3次以上本项指标不得分。运营工作(Ioo分)15机电设备和网络数据管理建立机电系统资产台账2未建立扣2分，不全扣1分考核组建立所站废旧设备台账并编号3未建立扣3分，不全扣1分废旧设备保存完好3与台账不符一项扣1分制定机电系统应急预案，并组织演练2没有制定扣2分，未演练扣1分保持机房温度适宜，机房干净整洁、机柜无尘土。2每项扣1分消防设施设备齐全，制定合理安全的设备操作规程并粘贴在重要位置，要在重点部位张贴责任人及联系电话等2每项扣1分收费班长巡查记录故障记录详实，且与监控登记一一对应。3每项扣1分故障报修记录存档完整2未建立扣2分，不全扣1分分公司机电维修记录存档完整1未建立扣2分，不全扣1
8、分备注：所站建设及所容所貌列入运营考核考核指标占比30%,运营业务考核指标占比70%。服务区管理(Ioo分)16服务区对总公司和分公司相关文件落实执行情况。20按照文件要求完成事项的数量计算，全部完成得20分，每低于目标值1%扣5分，扣完为止。未按照要求设立档案盒的扣5分：各类档案内容不完整、不详实的扣5分。考核组17工作创新举措。20工作有能提升服务质量、环境卫生、节能降耗等创新举措每有一项得5分，满分为止。未及时加强服务区硬件设施维修、更换的扣3分；未开展服务区亮点服务工作的扣4分；未实行卫生精细化管理的扣2分；未完善垃圾箱配置的扣2分：未能保持卫生清洁常态化的扣2分；未正确处理场区垃圾、
9、污水的扣1分；未对服务区设施设备进行节能降耗改造扣3分；未对服务区供热系统进行节能减排处理的扣3分。18全国高速公路服务区文明服务创建和内蒙古自治区交通运输厅高速公路星级评定落实完成情况。20按照内蒙古自治区交通运输厅关于印发全区公路服务区服务质量提升工作实施方案的通知(内交发(2018)464号文件)和2018年交通运输厅关于全区星级评定考核结果进行考核。按文件规定完成的数量进行计算。管理人员、保洁人员未统一着工装佩戴工牌的扣2分；管理人员、保洁人员仪容仪表不整洁、姿态不端正、无文明用语的扣2分；管理人员、保洁人员上岗期间聚众聊天、玩手机等与工作无关行为的扣2分；管理人员制度、保洁制度、保洁操作流程未上墙的扣2分；未提供24小时免费开放的、文明服务工作受到投诉的扣2分。19社会媒体投诉和曝光及上级批评。20未有社会各种媒体、上级部门、同行业、司乘人员投诉情况发生得20分，每出现一次投诉和曝光扣1分。未设立、公开投诉受理电话的扣3分；无服务投诉受理及处理情况记录的扣5分；未正确接听、解答社会投诉、举报电话导致问题严重的扣2分。20安全生产和廉政。20对服务区日常安全生产、职工食堂管理等方面检查，检查全部合格得20分，服务区出现安全生产责任事故或廉政事件每项扣1分，扣完为止。
