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1、关于江西分公司2013年9月项目检查整改回复函江西分公司工程部：2013年IO月31日公司对我建业朝阳天成项目进行检查,对于项目存在的问题，现已针对各项问题进行逐一整改，请江西分公司进行复查！特此报告！建业朝阳天成项目部2013年10月5日项目达标检查回复单项目名称建业朝阳天成项目检查日期2013.9.29存在问题总数共45条已整改问题条款数45条序号项次/条款存在问题近任人整改情况1第一项/第8项栋号长分工不够详细明确李兰已重新明确分工2第一项/第9项综合自查和安全专项检查无整改记录和照片李兰综合自查资料现已在整改中3第一项/第10项每周的生产例会缺少最近2次，及商务例会李兰已整改完成4第一
2、项/第11项监理例会没有监理签章，整改回复也没有项目上的签字或盖章李兰已整改完成5第二项/第14条项目实施计划书中成本测算，回收款与结算，资金安排，索赔与反索赔计划未见何强龙商务部正在完善当中6第二项/第18条无监理授权，无劳务分包及水电分包授权何强龙资料已完善7第二项/第19条未见施工部，预算部图纸会审和设计变更标注。未见主体阶段图纸会市何强龙施工部，预算部图纸会审和设计变更已标注8第二项/第20条未见针对施工组织设计执行情况检测记录何强龙正在完善当中9第二项/第21条未见基坑支护，模板工程，脚手架工程及6#楼塔吊安装方案。同时方案未经华东公司审批，监理公司未审批何强龙基坑支护正在完善当中脚
3、手架工程，脚手架工程，6#楼塔吊安装方案已完成10第二项/第22条方案按交底要求对作业班主进行交底，未交底何强龙各方案已对相关联的班主进行交底11第二项/第24条无基坑检测记录，无脚手架检测记录，塔吊检测记录不全何强龙无基坑监测记录，脚手架监测记录已完善，塔吊监测记录己完善12第三项/第33条现场是否设地磅王亚运现场尚未安装地磅13第三项/第38条主要材料损耗进行统计分析王亚运以整改14第三项/第40条废旧物资是否执行局/公司的规定及入账王亚运以整改15第四项/第41条进度计划未通过项目经理审批张亚东己通过项目经理审批16第四项/第42条总进度计划未上墙张亚东因公司领导为签字所以未上墙17第四
4、项/第46条项目经理未写施工日志张亚东已补上18第四项/第49条实际进度为按计划进度进行张亚东正在增加劳动力抢工19第四项/第52条赶工措施未经过审批张亚东已经通过审批20第五项/第63条未有限电措施杨文哲己和项目动力部门制定相应限电措施21第五项/第65条未对民工进场变化情况进行监控杨文哲已整改22第五项/第66条缺少8月份工资发放记录杨文哲已整改23第六项/第68条缺少主合同责任分解表杨文哲已整改24第六项/第72条工作联系函及变更完成后部分未做现场见证杨文哲自检查后未发生此种情行25第六项/第74条项目法务未对授权函件进行审核，未留下审核记录杨文哲己整改26第六项/第76条无签证索赔计划
5、杨文哲已在编制初稿27第六项/第79条业主确认的报量单未及时报送财务杨文哲自检查后未发生此种情行28第七项/第86条无定额书杨文哲已和项目经理协商29第八项/第95条一台水准仪无检测，无设备配置计划胜彪,此”3人四分公司线业朝阳天成项S3级自动安平水准仪DS321.265681欧波国家i第*?C425-2003国家019-2009批淮人Iyt文缺检测报告已整改完成，仪器设备配置计划整改中30第八项/第100条无试块留置记录胜彪已整改31第九项/第128条售楼部未工完场清做丁胜彪已整改32第八大项Ill条隐患整改无施工前后照片丁胜彪已整改33第九项/第112条安全网无送检报告刘洋安全网、扣件、钢
6、管、安全帽已检测完毕34第九项/第115条外架与支模架搭接现象刘洋现场已整改完毕35第九项/第116条外架堆放材料过多刘洋外架材料已清理完毕36第九项/第121条保养记录不全方玮已整改完成37第九项/第123条6#楼使用登记证未办理下来方玮已通知租赁单位抓紧办理使用登记证38第九项/第128条塔吊维护未做方玮整改中39第十项/第141条食堂工作人员没有穿工作衣服王朋飞己整改40第十项/第142条项目上未设置员工饮水专供点/吸烟处.王朋飞在完善中41第十项/第143条现场管理人员未统一服装，未佩戴胸卡王朋飞无42第十项/第144条现场未按方案及时做好临时道路和场地硬化王朋飞围墙边道路硬化己做好，
7、现场还不允许做硬化43第十项/第145条现场材料堆放比较杂舌L,未有标识王朋飞部分已完善44第十项/第147条现场尚未设置洗车设施，防尘设施王朋飞洗车池已做好，等待完善45第十项/第150条缺项王朋飞无项目经理：戈少明责任人：李兰、何强龙、王亚运、杨文哲、丁胜彪、刘洋、方玮、王朋飞日期：2013.10.339第十项/第14】条食堂工作人员没有穿L作衣服三朋E已整改40第十项/第M2项目上未设置员工饮水专供点/吸烟处I-Ji1JE在完善中41第十顼/第M3条现场管理人员未统一服装，未佩戴胸R王朋飞无42第十项/第144条现场未按方案及时做好临时道路和场地硬化王照飞围墙边道珞便化已做好，现场还不允许做硬化43第十项/第145条现场材料堆放比较杂乱，未有标识王朋E部分已完善44第十列第147条现场尚未设置洗乍设施，防尘设菸王照飞洗车池已做好，等待完善45第十项/第150条缺项王朋飞无WH演）寸%弋变7I日期:
