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1、中铁航空港集团执法检查建议书中铁航执检字20162号关于对蒙华铁路MHTJ-31标项目部第二工区项目管理实验室活动的建议中铁航空港集团蒙华铁路MHTJ-31标项目部二工区：执法检查组5月12日对你单位项目管理实验室活动进行了专项执法检查，认为你单位在工作中存在如下问题：一、项目管理实验室活动策划1 .建议增加直管项目部实验室实施方案2 .建议增加集团公司，一公司直管项目部，二工区关于制度办法修订情况（附制度清单）、监督检查考核情况打印存档备查。3 .建议增加一公司、直管项目部实验室活动年度总结及一公司、直管项目部制度总结打印存档备查。4 .建议将直管项目部班组长责任制相关文件、集团公司发布的蒙
2、华项目管理手册打印纳入其中。二、项目组织1 .项目部领导班子责任分工清晰，以文件公布，但对照标准，缺机构的阶段性总结评价，要求本月内补齐。2 .项目部领导班子薪酬未按照集团公司2015年49号文件规定执行，这是公司的问题,反应在项目，另没有项目部员工绩效考核及相关考核记录，没有薪酬执行情况阶段性总结评价，本月内上报整改措施，抓紧整改；项目组织模式上所提供资料均不是项目（工区）资料,需要进行重新整理。3 .作业层建设：项目部未对劳务人员合同备案。项目部已为大部分民工办理了工资卡，民工2016年工资大部分未发放。缺少制度执行效果阶段性总结评价资料。整改：对所有劳务人员合同进行备案。尽快完善成本管理
3、系统V2.0,确保正常上线运行，及时进行劳务结算并发放劳务人员工资。补充进行制度执行效果阶段性总结评价。三、财务管理1 .编制了全周期经费预算，没有按期进行分解上报公司审批。整改：应编制2016年经费预算上报公司取得预算批复作为预算执行的依据。2 .材料收支核算滞后，入库不及时，没有盘点记录；预付款凭证后缺少支持性附件；凭证、明细账打印装订不及时。整改：尽快向物机部门索要材料入库资料完成材料入库工作，材料盘点工作；预付款凭证后应附合同或2.0系统付款审批记录单；及时装订打印凭证账簿。3 .劳务分包结算大多未开具正式发票，一些款项支付无法取得正式发票（占地补偿款、便道使用费）存在一定的税务风险。
4、整改：与相关单位和上级公司沟通做好补救预案降低风险四、成本管理1 .系统应用：成本管理信息系统，数据录入不完善，不及时。整改：及时完善2.0系统数据录入工作。2 .专业（劳务）分包：劳务合同，合同谈判记录签字不全；合同交底不规范；隧道劳务合同存在纠纷风险；劳务合同执行力不足。整改：及时完善劳务合同谈判记录手续。及时规范合同交底。建议一公司指导、帮扶项目部制定措施，规避风险。加强合同履约执行力管控。3 .成本管控：责任成本分析，基础数据时间节点不统一，分析深度不够。机械费超责任成本机械费。整改：建议一公司积极帮扶、督导工区下期责任成本分析工作,保证责任成本分析数据详实、准确，及时预警、纠偏并制定
5、有效措施。建议优化机械资源配置，提高机械使用率。4 .变更索赔：加强变更索赔工作力度，收集学习相关文件资料,积极推进变更索赔工作。溶洞处理，资料收集、整理、签认工作不及时，加强岩溶处理推进工作。整改：建议密切与业主、设计、监理单位沟通，加强变更索赔工作力度。建议岩溶处理资料及时收集整理、签认，5月20日上报一份完整资料至业主。五、安全质量进度1 .安质部需完善安全生产费用监督机制。2 .群安员数量不满足要求。建议把群安员发现安全质量问题的工作质量纳入考核。3 .安全质量责任书缺少三份。4 .协作队伍安全教育培训没有全覆盖，成本部21支队伍，培训台账13支队伍。5 .“三检制”未切实落实，有效落
6、实管控。6 .有毒有害作业区域（如隧道喷射混凝土）、高空作业等必须配备与作业环境相符并检测合格、证照齐全的劳动防护用品。进场的安全防护用品按国家规定进行抽检。7 .物设部要建立机械设备管理台账，列明设备规格和型号、进场时间、检测合格证等情况。建立机械设备日常维修保养和检查的工作机制。8 .重大危险源所在作业场所（工序）的进展和控制情况需要进一步完善（民爆物品）。9 .桐木隧道光照度差。缺少逃生通道。桐木、洪源1#、大丰1#、2#隧道已达到二衬程度，目前二衬均未施做，要求项目部抓紧时间拼装衬砌台车，进行二衬。加强便道养护工作，做好排水。2#搅拌站2台电焊机未接地。10 .进度管理：项目部二季度计
7、划未下达，月交班会、周例会资料不全。2015年计划4048万元，完成3860万元，未完成2015年度计划。一季度计划3565万元，完成2856万元，未完成计划。整改：坚持周例会、月交班会制度，各队应坚持日碰头会制度,分析存在问题，提出解决方案及下步工作安排。根据现场情况，科学安排，合理组织、保证各项资源配置，落实雨季施工措施，尽最大挖掘产能；加强月度、季度施工进度日常管理，确保季度、年度计划的完成。11 .前期策划：本项目由集团公司组织了施工调查，项目策划书编制审批完成，但项目策划书编制时间较为滞后。整改：严格执行集团公司管理策划管理办法，在规定时限内完成编制、报批。六、物资管理1 .物资采购
8、合同“宜丰顺利实业发展有限公司”合同金额990000元。截止4月底已进场233万（片石）。未向上级公司上报集采申请。项目部自行竞争性谈判完成。过程不够完善。合同中单价组成为材料单价（18）+运费（34）组成，未见运费测算依据。2 .项目主要物资消耗控制中只有钢筋、混凝土的数量；有权领料人资料不够完善；物资内页资料未按要求进行装订、整理。3 .物资信息系统使用不全面。七、项目党建及宣传文化建设（一）党群工作协理员工作为完全按照文件制度落实1 .按要求应配备专职配备专职协理员，目前为项目班子成员兼任，未发放300元的月度津贴。2 .党群工作协理员未在指定区域进行公示。3 .工作写实从2016年5月
9、9日开展。4 .党群工作协理员未与外协队伍签定。（二）班组长安全质量责任制工作开展情况1 .与班组长签定的责任书为质量责任书，应为安全质量责任书。2 .要每次验工计价材料中要有班组长安全质量承诺书，该项工作未落实。（三）学习型组织建设方面，停留在留文件制度层面。（四）精神文明建设，工作开展了很多，但无总结提炼。（五）关于加强蒙华项目新闻宣传工作的通知落实情况。1 .为形成项目宣传整体工作策划。2 .项目宣传工作人员和设备不足。（六）突发事件舆论应对工作机制要进一步建立健全。（七）道德讲堂工作的开展情况。1 .未制作道德讲堂标示标牌。2 .开展过三次活动，但环节和资料保留不符合文件要求。（八）项
10、目文化方面。1 .项目文化理念群未成型。2 .项目文化物质产品不够丰富。整改：按照集团公司中铁航空港党201436号文件关于印发中国中铁航空港建设集团有限公司工程项目部党群工作协理员实施办法的通知文件，严格落实，涉及机构编制问题，由一公司向集团公司报告协商。按照集团公司项目文化建设实施方案进行逐项落实并抓紧提炼好项目文化理念群，加大宣贯力度。近期形成片册等文化产品。做好项目形象建设。按照股份公司、集团公司突发事件应急预案制定本项目应急预案并进行应急预案演练。按照集团公司“道德讲堂”建设工程实施方案逐项落实道德讲堂相关工作。按照关于加强蒙华铁路新闻宣传管理办法要求，抓紧制定项目新闻宣传整体策划实
11、施方案。进一步提高项目党建宣传文化工作意识，配齐配强工作人员和相关工作设备。八、廉洁建设1 .落实党风廉政建设责任制方面：一是未按照股份公司新的党风廉政建设责任制（中铁股份党办201545号），制定一公司及项目部党风廉政建设责任制；二是相关制度虽然出台，但更多停留在纸面上，文件提到的日常检查、汇报、谈话及考核都没有得到执行；三是廉洁工程共建协议没有得到全面签订，二工区现有分包队伍20家左右，但只有12家签订了协议。物资供应商一家都没有签订；四是廉洁教育开展较少，相关内业归档不规范；五是年初没有召开专题会议对本单位党风廉政建设进行部署。整改：一公司和项目部要尽快结合股份公司文件和“两个责任”,修
12、订相应制度，明确分工。按照文件规定，切实落实党风廉政建设责任制的各项要求。尽快与未签订的分包队伍和物资供应商签订廉洁工程共建协议；组织党员干部进行廉洁教育，做好相关会议通知、签到表、会议纪要及照片、简报的收集归档；结合集团公司2016年纪检监察重点工作和项目部实际，召开专题会议对本单位党风廉政建设进行部署，明确项目部工作目标、重点和安排。2 .有关纪检监察制度执行方面：集团公司2016年纪委、监察相关文件，公司层面没有重新制定和转发，项目部没有收到并进行阅力、,学习落实不到位；三重一大相关领导班子会议及项管会召开次数少（只有1次），纪要未进行规范整理；党支部书记（纪检监察员）与同级班子成员定期沟通制度未落实。整改：积极与公司纪委联系，做好相关文件的阅办、学习、落实及归档；要坚决落实“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度，结合每个阶段的重点工作，增加会议频次，确保科学决策，指定专人对领导班子会议及项管会签到表、会议纪要、照片等进行统一整理归档；建立相关记录本，分发给相关人员，做好每季度沟通谈话的记录工作。集团公司相关部门要做好问题整改的督导审核工作，请项目部于5月25日前将经集团相关部门审核的整改报告报至集团公司纪委监察部。项目经理（签字）：项目书记（签字）：2016年5月12日
