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1、附件4：中铁六局集团呼和铁建公司效能监察建议书()效监建字号关于物资管理效能监察的建议呼和枢纽项目部：效能监察检查组通过对你单位物资管理效能监察，认为你单位在工作中存在如下问题：1 .废旧物资管理不到位。项目部没有建立废旧物资台账，废旧物资处置程序不规范，资料不齐全，没有报价单及鉴定记录2 .物资采购没有严格执行集团公司、公司的采购管理制度，集采物资需用计划没有按要求逐级上报审批，存在越权采购行为，部分大宗物资的采购没有履行招议标或竞争性谈判程序。没有非集采物资网络采购没有实质性的开展。3 .物资人员对材料计划的管理缺乏条理性，未建立项目部的总控台账。4 .一季度末的物资盘点没有认真进行，盘点
2、表不全。5 .物资收发存台账登记不全。6 .物资成本分析不到位。物资部门的核算基础台账已基本建立,但各项数据的统计归集不够准确，月末物资盘点制度没有认真开展。项目部没有组织各相关部门就主要物资的计划、消耗情况进行对比分析。未制定有效的整改措施和主要材料的节超奖罚制度。依据中铁六局集团有限公司效能监察工作实施细则（试行）的规定，特提出如下监察建议：1 .强化废旧物资管理。建议建立废旧物资保管台账和处理台账,完善处置过程的相关资料，严格执行报批制度。2 .规范物资采购行为。严格执行公司集采物资管理规定，严格计划上报，规范采购行为。项目部要对集采和自购物资进行梳理，补充完善招议标资料和询价比价资料，
3、规避后期审计风险。3 .尽快建立项目部的总控台账和计划消耗对比台账。4 .严格执行月末物资盘点制度，要求每月建立盘点表。5 .加强物资成本分析。健全各类基础台账，项目部要每季度组织各相关部门对物资消耗支出情况进行对比分析，根据分析结果制定整改措施，进一步强化对外协队伍的考核，确保物资消耗处于可控状o请于6月15日前，将办理结果函告中铁六局呼和铁建公司监察部。对本建议如有异议，请自收到本监察建议书起15日内向监察部提出。（监察部盖章）2015年5月15日本监察建议书一式（）份抄送：XXX总经理、XXX书记、XXX副总经理物资管理效能监察建议的整改回复呼和铁建公司监察部：依据公司监察部的建议，结合
4、上级业务主管部门的文件规定，项目部认真组织物机部全体物资人员学习相关文件及规程，认真按照建议进行整改，现将整改结果汇报如下。问题1、废旧物资管理不到位。项目部没有建立废旧物资台账，废旧物资处置程序不规范，资料不齐全，没有报价单及鉴定记录。整改：依据集团公司废旧物资管理条例，成立了项目部废旧物资处理领导小组，建立了废旧物资管理台账、处置台账，对废旧物资处置按照程序报批，规范处置程序。（见后附表）问题2、物资采购没有严格执行集团公司、公司的采购管理制度,集采物资需用计划没有按要求逐级上报审批，存在越权采购行为，部分大宗物资的采购没有履行招议标或竞争性谈判程序。没有非集采物资网络采购没有实质性的开展
5、。整改：规范采购行为，严格执行集团公司、呼和公司的采购管理制度，集采、大宗物资采购按要求上报公司物资部门审批采购，非集采物资均在网络上进行竞价采购。问题3、物资人员对材料计划的管理缺乏条理性，未建立项目部的总控台账。物资总控台账已建立，加强了计划与消耗的对比，严禁无计划、超计划发料。问题4、一季度末的物资盘点没有认真进行，盘点表不全。整改：严格执行月末物资盘点制度，每月建立盘点表。问题5：物资收发存台账登记不全。整改：物资收发存台账已完善。问题6：物资成本分析不到位。物资部门的核算基础台账已基本建立，但各项数据的统计归集不够准确，月末物资盘点制度没有认真开展。项目部没有组织各相关部门就主要物资的计划、消耗情况进行对比分析。未制定有效的整改措施和主要材料的节超奖罚制度。整改：加强物资成本分析。健全各类基础台账，项目部要每季度组织各相关部门对物资消耗支出情况进行对比分析，根据分析结果制定整改措施，进一步强化对外协队伍的考核，确保物资消耗处于可控状态。
