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1、附件6-1年度综合业绩目标责任考核指标和计分（开工准备阶段）年度管理责任指标（100%）考核指标解释和计分规则一、前期策划（目标值评价）10%1.指标定义：是指合同额在5000万以上的项目在开工并组建项目部2个月内集中完成项目前期策划书编制工作，以项目合同初始状态、优化后施工组织设计等为基础，分析测算从开工至完工所需发生的成本，制定项目目标，组织建构管控模式等，根据考核结果对项目部进行扣分或加分考核。2 .主要作用：通过该指标的考核，促使项目各项经营管理工作有目标、有检查、有落实，始终处于可控范围内；也促使项目按照策划要求，组织设备材料采购，细化目标成本和分包指导价格，明确考核和经营核算程序，
2、开展全面预算管理，进行项目的过程成本控制。3 .计分方法：项目组建（中标）2个月内完成前期策划书的编制、会审和上报，未完成扣50分/月；未按大纲编写，扣25分（初稿）；未按时间要求上报，扣10分（修改稿）。二、上缴费用（目标值评价）10%1 .指标定义：是指被考核单位当年实际完成上缴费用总额与轨道公司核定的应上缴费用总额的比率，各相关子指标权重综合考核，轨道公司规定必须上缴费用子指标，未完成即按比例、权重扣分，直至扣完本综合分值。2 .主要作用：反映考核单位当年上缴费用的实际缴纳情况。3 .目标值的设定：100%4 .计算公式：年度上缴费用完成率二年度实际完成上缴费用总额核定的年度应上缴费用总
3、额又100%5 .计分方法：（1）产值管理费每低于公司（3.5%）应缴额1%扣0.7分；应缴总额与公司应缴额之间部分，每低于1%扣0.3分；超缴部分2016年后开工项目按（轨道公司2017184号）项目模拟股份制实施办法（暂行）执行；2016年以前开工项目按轨道公司印发中国水电四局轨道交通业务板块项目风险抵押金实施办法（暂行）（轨道公司2016309号）执行。（2）人才、设备、员工社保、工会等费用经理部应缴公司、轨道公司的上缴费用含人才、设备租赁、保险、工会经费,低于目标值或者出现未缴情况,则上缴费用整体不得分，超缴不加分。三、工资控制总额（执行率）（目标值评价）10%1.指标定义：为增加工资
4、总额预算的准确性、严肃收入分配纪律、保障轨道公司工资总额整体水平符合公司管控要求，设定工资总额预算执行偏差率指标。2 .偏差率的计算以轨道公司下达的工资总额预算为基数（单位因人数的增减导致工资总额预算发生重大异动，应及时报公司审批，以重新调整核定的数据为基数），与各单位当年度实发工资总额进行比较，计算执行偏差率。未下指标的新成立的单位工资总额指标按照已下标准相同性质施工项目职工平均工资乘以职工人数计算。3 .计算公式：工资总额预算执行偏差率二（本单位当年实发工资总额-轨道公司核定的工资预算总额）/轨道公司核定的工资预算总额义100%4 .计分方法：（1）工资总额超过轨道公司核定的工资总额预算，
5、工资偏差率0,1%-5%之间的，每超过1%扣5分；5%-10%之间的，每超过M扣15分；超过10%的，每超1%,再直接扣减绩效年薪的l%o(2)工资总额控制在轨道公司下达的工资总额预算范围内，-5%W工资总额预算执行偏差率WO,不扣分；工资总额预算执行偏差率-5%,每下降1%扣5分，扣完为止。四、征地拆迁(绿化迁移、管线迁改)(目标值评价)20%1.组织管理(基准分100分)(1)指标定义：是指项目部为完成征地拆迁任务采取的组织管理措施。(2)主要作用：通过该指标的考核，要求被考核单位有组织、有计划开展征地拆迁工作。(3)计分方法：成立组织机构，建立工作制度及管理办法，未成立或无工作制度和办法
6、，每项扣5分；按照管理办法定期召开内部工作会，并留存会议纪要。未按时召开，扣10分，无会议纪要，扣3分/次。5 .技术管理(基准分100分)(1)指标定义：是指项目部为完成征地拆迁任务采取的技术措施。(2)主要作用：通过该指标的考核，提升被考核单位征地拆迁工作的技术管理水平。(3)计分方法：是否制定征拆方案及方案的可实施性，无方案或不具可实施性，扣5分/项；对施工范围内建(构)筑物进行调查、产权登记造册。未建立扣5分/个；是否有工作日志，并及时更新，未更新或不及时扣5分；是否建立相应的征地拆迁档案，并附相应的影音资料，未建立扣10分，无影音资料或不齐全扣5分；对于合同外增加费用是否有相关文件、
7、会议纪要支持，签认手续是否齐全。不齐全，扣5分/项。6 .进度管理(基准分100分)(1)指标定义：是指项目部完成征地拆迁任务进度情况。(2)主要作用：通过该指标的考核，要求被考核单位按节点完成拆迁工作。(3)计分方法：是否制定月工作计划？未制定月计划,扣5分/月；拆迁工作是否满足业主制定节点目标，是否影响施工主线进度。如影响,扣10分。7 .维稳(基准分100分)(1)指标定义：是指项目部完成征地拆迁任务的维稳情况。(2)主要作用：通过该指标的考核，要求被考核单位依法合规完成拆迁工作。(3)计分方法：出现因征地拆迁原因引起的产权人上访、聚众闹事，有损公司名誉的，每次扣10分，重大事件，一票否
8、决。8 .外部对接(基准分100分)(1)指标定义：在建项目与业主和其他单位事务接洽。(2)主要作用：与业主、政府及其他业务相关单位积极沟通协调，为项目顺利推进提供条件。(3)计分方法：全年涉及业主、地方政府、监理等外部单位协调解决事宜，较同项目其他标段消息及时、处理迅速,涉及监理单位的加5分，相反扣5分，涉及业主单位的加10分，相反扣10分；涉及产权单位的加15分，相反扣15分；涉及地方政府的加20分，相反扣20分。五、大临建设及技术准备(目标值评价)25%1、组织管理(基准分100分)(1)指标定义：指项目部管理层负责组织、规划、建设与该项目相匹配的大临建设计划。(2)主要作用：通过该指标
9、的考核，要求被考核单位有组织、有计划开展大临建设工作，为工程施工提供便利。(3)计分方法：成立组织机构，建立工作制度及管理办法，未成立组织机构和无工作计划，每项扣5分；按照管理办法定期召开内部工作会，并留存会议纪要。未按时召开，扣10分，无会议纪要，扣3分/次。2 .技术管理(基准分100分)(1)指标定义：项目部组织大临建设技术准备工作。(2)主要作用：通过该指标的考核，要求项目部做好大临建设技术管理。(3)计分方法：是否针对实际情况，开展施工调查，并形成调查报告，未组织，扣5分/项；是否根据现场实际、投标方案、设计方案，进行方案必选，进行经济性分析，未比选，扣10分；是否有工作日志，并及时
10、更新，未更新或不及时扣5分;对于合同外增加费用是否有相关文件、会议纪要支持，签认手续是否齐全。不齐全，扣5分/项；是否针对各不同的大临设施，编制专项建设方案，并报监理单位审批备案，未编制或未审批，扣5分/项。3 .进度管理(基准分100分)(1)指标定义：是指项目部完成大临建设进度管理情况。(2)主要作用：通过该指标的考核，要求被考核单位按照业主要求进度开展大临建设。(3)计分方法：是否制定月工作计划？未制定月计划,扣5分/月；大临设施建设进度是否满足业主制定节点目标，是否影响施工主线进度。如影响，扣10分/项。4 .质量管理(基准分100分)(1)指标定义：项目部组织大临建设的质量管理情况。
11、(2)主要作用：通过该指标的考核，要求被考核单位做好大临建设质量管控。(3)计分方法：大临建设是否严格按照审批的方案中技术、质量标准执行，未执行，扣10分/项；是否出现返工情况，年度内返工成本每超过预算成本10%,扣5分。5 .制度建立、培训管理管理(基准分100分)(1)指标定义：是指项目部建立的技术管理制度及培训管理措施。(2)主要作用：通过该指标的考核，要求被考核单位建立完善技术管理制度，有计划开展培训工作，为后续施工做好技术人员专业知识储备。(3)计分方法：成立组织机构，建立工作制度及管理办法(技术、测量、试验、施工图、施组管理等)，未成立或无工作制度和办法，每项扣5分；按业主要求参加
12、设计交底，并就有关内容内部进行交底，无交底材料或未组织交底，扣5分/次；是否制定内部技术培训计划，组织总工小课堂，每月不少于2次，无培训计划或每少1次培训，扣5分。6 .测量、试验管理管理(基准分100分)(1)指标定义：是指项目部前期需要完成的测量、试验准备工作。(2)主要作用：通过该指标的考核，规范被考核单位测量、试验管理工作。(3)计分方法：是否对交接的测量控制网进行复核，根据测量控制网进行加密控制网布点，并经总控测量单位复核无误，未组织或有误，扣5分/项；是否编制测量方案，并经监理单位审批备案，未编制扣5分；是否编制工地试验室建设方案，并经监理、业主单位审批、验收，未编制扣5分；开工前
13、未通过验收，每延迟一天扣1分/天。试验配合比，要经监理、业主审批后，未经审批或与审批的不一致的，扣10分；进场原材料凡是未按业主、监理要求组织验收或使用不合格品，被监理通报的，扣5分/次，被业主通报的，扣10分/次。7 .施组、方案管理(基准分100分)(1)指标定义：是指项目部前期需要完成的施组、方案准备工作。(2)主要作用：通过该指标的考核，要求被考核单位按节点完成施组、方案审批报备工作。(3)计分方法：是否在开工后3个月内，报备实施性施工组织设计，未按时报备扣5分/月；是否组织施工技术调查，形成调查报告。未组织或无报告，扣5分/项；是否编制大临方案、施工现场(临建、临水、临电)布置方案，
14、并经监理单位审批备案，未编制扣5分/项。8 .施工图管理(基准分100分)(1)指标定义：对设计图纸进行全面、仔细的阅读与审核，提出优化建议，并通过计算，核对工程量是否有误。(2)主要作用：施工图检算是项目建设的关键环节，有着重要意义。通过对设计图纸的审核，避免因设计失误给项目建设带来损失乃至造成隐患；消除影响项目建设进度和安全、质量的因素；通过检算，提出合理化建议，核对工程量遗漏，节约项目建设成本。(3)计分方法：审查设计图纸是否完整，是否与图纸目录相符；设计说明是否齐全、明确，无，扣1分；从节约建设成本的角度提出设计优化意见，有，奖励5分，无,不扣分；是否定期召开施工图检算分析会，对核查出
15、的工程量差，漏项等方面进行分析，并形成会议纪要，未定期召开或无纪要，扣10分/次；是否建立(清单量、图纸复核量、现场实际量)三算对比台账并及时更新，按照业主要求上报统计分析及支撑性材料，无台账或更新不及时，扣5分，未按要求提供完整资料，扣5分/项。六、党建廉政(目标值评价)10%1 .指标定义：是指完成公司下达的党的思想建设、党的组织建设、党的作风建设、党的制度建设、反腐倡廉建设责任落实情况、惩防体系建设及效能监察落实情况、“十必须”执行情况、“十严禁”执行情况等指标，根据考核结果对项目部进行扣分或加分考核。2 .主要作用：通过该指标的考核，引导被考核单位加强和改进党建工作，坚持集体领导与个人
16、分工负责相结合，按照科学、创新、规范、务实、专业的党建工作思路，加强思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设,不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。将党风廉政建设工作量化，强化监督制约机制，以提高反腐败工作整体效能的重要措施。保证项目施工风清气正，干部清正廉洁。3 .计分方法：党建工作责任书党风建设和反腐倡廉建设责任书每项考核60,扣10分；295分，加5分;每发生一起公司层面及以上的综治维稳事件，扣5分；每发生一起违反中央“八项规定”的行为，口5分；出现违法违纪的情况，一票否决。七、安环管理（目标值评价）5%1.指标定义：是指轨道公司与经理部（指挥部）签订的年度安全生产责任书和
17、发生安全生产责任事故的等级，对年度安全生产管理目标、年度安全生产控制目标和全年安全生产重点考核内容（应急管理及上级单位综合考评）等方面进行年度管理目标考核、考评。考核、考评根据某一目标值为考核基准，年底考核得分情况进行扣分或加分考核。2 .主要作用：通过该指标的考核，引导被考核单位提高安全、环保工作管理水平，强化应急管理能力，以消除事故隐患，减少和预防安全环保事故的发生为目的，保证项目正常生产经营。3 .计分方法：年度安全生产责任书考核分95分后每低1分扣2分；年度安全生产责任书考核分295分后每增加1分加1分；发生一般安全生产责任事故、铁路一般D类的，一票否决；发生一般及以上安全生产责任事故
18、、铁路一般D类的，每发生1次，扣除关键行为目标责任考核综合权重10%,直至扣完。4 、质量（目标值评价）5%1 .指标定义：是指轨道公司与经理部签订的年度质量目标管理责任书和发生质量责任事故的等级，根据某一目标值为考核基准，年底考核得分情况进行扣分或加分考核。2 .主要作用：通过该指标的考核，引导被考核单位提高质量工作管理水平，消除事故隐患。3 .计分方法：未完成质量管理目标责任书中控制指标,扣5分/项；公司重点跟踪项目检查通报中，提出质量问题扣2分/个；质量月活动中，轨道公司内部排名第一名，加5分，每低1个名次，扣1分；因质量问题被业主及上级单位投诉，扣10分/次；被认定为较大及以上质量问题、发生较大及以上质量事故，一票否决。九、管理费目标控制（目标值评价）5%1 .指标定义：主要指项目经理部开工至完工决算整个过程所有项目经理部支出的非生产性开支指标的控制情况。2 .主要作用：减少各项目经理部发生实际管理成本。3 .目标值设定：采用年度预算指标控制和完工不突破预算总目标（项目管理费二建安收入Xx%）指标控制的方式。4 .计算公式：项目管理费控制二建安收入（验工计价）x%o5 .计分方法：管理费每降低目标值1%,加5分，最高加20分；管理费超出目标值的10%,每超出1%,扣2分；管理费超出目标值的11%-30陶每超出1%,扣4分；管理费超出目标值的30%,不得分。
