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1、黔东南州水利投资（集团）有限责任公司安全风险分级管控与隐患排查治理双控体系建设实施方案（试行）根据州人民政府办公室关于进一步巩固提升全州安全生产“双控”体系建设的通知州安委会办公室关于印发黔东南州推进安全生产“双控”体系建设工作的指导要点（2019年第一期）的通知（黔东南安办（2019）43号）等相关文件的要求，为了切实推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理（以下简称“双控”）体系建设，结合公司实际，制订本实施方案。一、任务目标2019年12月31日前，初步完成公司风险分级管控与隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分
2、级管控、安全告知卡等，使安全隐患始终处于受控状态，杜绝公司生产安全事故的发生。2020年起初步建立安全风险分级管控与隐患排查治理体系运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。二、实施依据中华人民共和国突发事件应对法（国家主席令第69号，2007年8月30日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）中华人民共和国安全生产法（国家主席令第70号,根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发（2010）23号）国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办2016）3号）国
3、务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办（2016）11号）贵州省安全生产条例（2017年11月30日贵州省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过）GB/T23694风险管理术语GB/T24353风险管理原则与实施指南GB/T27921风险管理风险评估技术GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T28001职业健康安全管理体系规范三、组织机构及职责（一）组织机构为保证该项工作有效开展，及时协调解决推进过程中的各项问题，公司成立“双控”体系建设领导小组。组长：饶军（党委书记、董事长）石庆安（党委副书
4、记、总经理）副组长：付纯波（副总经理）方煜东（党委委员、副总经理）杨政（党委委员、纪委书记）谢梅仙（党委委员、工会主席）陈焕民（党委委员、副总经理）刘家智（副总工程师）朱成芳（总经理助理）成员：王艳萍（党群部工作主任）欧阳帏（投融资发展部主任）田艳（财务管理部主任）董平（生产经营部主任）黄廷跃（征地移民部主任）曾桥（纪检监察室副主任）丁健（办公室副主任）杨先妮（信息中心副主任）陈彬（工程管理部副主任、安全生产部副主任）领导小组办公室设在公司安全生产部，陈焕民兼任主任，负责组建公司“双控”体系建设项目组和日常推进工作。（二）职责I、组长：全面负责公司“双控”体系建设；保证人力、物力、财力的到位。
5、2、副组长：具体负责协调、推进公司“双控”体系建设的各项工作。3、各分管领导及部门负责人：分管领导负责推动落实,部门负责人具体负责本部门范围内“双控”体系建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。4、公司全体员工：积极参与“双控”体系建设工作，负责本岗位风险排查。四、实施步骤和工作任务（一）培训导入，专家指导为切实做好公司“双控”体系建设工作，安全生产月活动中，请相关专业技术人员到公司进行安全风险分级管控与隐患排查治理“双控”体系培训，并指导企业开展“双控”体系建设。（二）宣传发动，排查风险点、建立风险点登记台账（6月1日10月30日）1、由建设领导小组主持召开启动会议，正式启动
6、公司双控体系建设工作。2、抓好宣传引导，营造公司“双控”体系建设活动氛围利用宣传栏、条幅、网站、微信群等进行宣传。各部门、分（子）公司组织员工认真学习公司公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各部门、分（子）公司员工要人人参与“双控”体系建设活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、工艺管理、设备管理、电气系统、危险化学品管理、消防系统等方面存在的风险，建立风险点登记台账。（三）结合风险点识别、危险源辨识和风险评价，确定风险等级（11月1日12月30日）对排查出来的
7、风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（机械伤害、触电伤害、起重伤害、火灾、爆炸、中毒、坍塌等危险因素和高温、粉尘、苯、甲苯等有毒物质、有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）（四）制定管控措施，编制风险分级管控清单（2020年1月1日一4月300）针对风险类别和等级，编制风险分级管控清单（包括全部风险点、可导致的事故类型、风险等级、主要危害因素、管控措施、应急措施等风险信息），将风险点逐一明确管控层级（公司、部门、车间、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施，通过逐级汇总、评审、审核、培训等，最终形成“管控手册”发布。
8、（五）排查消除隐患（2020年5月1日一10月30日）针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。（六）风险告知（2020年11月1日一12月310）组织全员学习、了解风险分析结果记录和管控措施，以空间分布图、公告栏、告知卡形式公布本部门、本岗位的主要风险点、风险类别、主要危害因素、风险等级、管控措施和应急措施，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。（七）深化双控体系建设
9、（2020年-2021年）2020年-2021年，公司全面推进、深化“双控”体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升。五、职责分工（一）公司安全生产部1、负责“双控”体系建设方案的制定，指导各部门、分（子）公司建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制；负责“双控”体系建设的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作；指导各部门、分（子）公司组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、风险点登记台账管理、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制
10、和应急预案的制定。2、指导办公室开展公司消防系统方面风险点的排查、风险点登记台账管理，确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。3、督促各部门、分（子）公司推进安全生产、职业危害等各类安全防控和风险告知、警示工作。（二）经营管理部负责组织分管领域设备设施、电气系统管理方面风险点、工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、制定管控措施。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录、上报隐患治理情况。（三）工程管理部负责分管建设工程方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、制定管控措施。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录、上报隐患
11、治理情况。（四）财务管理部负责统计安全隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。（五）各部门、分（子）公司负责所辖区域风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、制定管控措；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录、上报隐患治理情况。（六）公司全体员工双控体系建设工作的目的是形成全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理机制，因此，全体员工都要积极参与双控体系建设工作，并负责本岗位的风险排查。六、工作要求（一）提高认识，加强领导各部门、分（子）公司要将公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作提到全公司的高
12、度上来，切实推进建设工作，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。（二）强化工作推动各相关部门要针对各自负责的工作范围，推动部门尽快开展隐患排查和统计工作，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。（三）配合联动、积极推进各部门要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内双控体系建设工作，各部门双控体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。（四）细化标准，建立考核机制“双控”体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织相关员工全面参与体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。对于“双控”体系建设中工作开展不力的部门和单位将进行责任追究。附件：1、州人民政府办公室关于进一步巩固提升全州安全生产“双控”体系建设的通知2、州安委会办公室关于印发黔东南州推进安全生产“双控”体系建设工作的指导要点（2019年第一期）的通知（黔东南安办（2019）43号）3、转发省水利厅转发水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见的通知的通知（黔东南水质安（2019）2号）
