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1、2022年度邵阳市美术馆整体支出绩效自评报告单位名称：邵阳市美术馆2023年5月4日2022年度邵阳市美术馆整体支出绩效自评报告一、部门（单位）基本情况（一）机构、人员构成邵阳市美术馆是文化旅游广电体育局下属的二级机构单位，是一级预算单位，馆内设有财务科、业务科、办公室，等科室，单位人员编制15人，截止2022年12月份在编在职人员15人。（二）单位主要职责邵阳市美术馆是纯公益性一类事业单位，主要职能是：1.服务和繁荣邵阳市美术事业发展。2.举办艺术品展览与艺术活动展览。3.为全市艺术品展览及艺术活动项目提供指导、策划和咨询服务。4.负责联系与沟通相关学术委员会成员指导组织相关协会参加各种专业
2、比赛。5,做好常规展览与开展公益性美术讲座。6.做好美术作品的典藏工作。二、一般公共预算支出情况邵阳市美术馆2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余2.27万元,本年收入1446.02万元,本年支出1448.11万元,年末结转和结余0.18万兀。（一）基本支出情况邵阳市美术馆本级及二级单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余O万元，本年收入216万元，本年支出216万元，年末结转和结余O万元。（二）项目支出情况邵阳市美术馆本级及二级单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余2.27万元,本年收入1230.14万元,本年支出1232.23万元，年末结转和结
3、余0.18万元。三、政府性基金预算支出情况我单位无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况我单位无国有资本经营预算支出情况。五、社会保险基金预算支出情况我单位无社会保险基金预算支出情况。六、部门整体支出绩效情况2022年美术馆在局领导的带领下，按照年度工作计划有条不絮地进行着，各项工作任务完成情况良好。1.利用线上平台举行义卖活动，发挥美术馆职能2022年3月，邵阳市美术馆联合邵阳市美术家协会发出倡议，做一个有温度的艺术家，拿出有温度的艺术作品，举办“艺心战疫情暖良山”支持新宁战疫线上义卖活动，义卖作品30件,共计善款6.6万元，通过邵阳市美术馆捐给新宁县政府用于抗击疫情，致敬坚守岗位
4、的平凡英雄和疫后振兴。2.利用场馆阵地优势，举办5次展览2022年2月，举行“逆行艺行”邵阳市美术馆馆藏精品展，展出近两年收藏的精品力作；2022年7月，举办了“大美罗溪摄影展”。为促进文旅融合，助推经济发展，湖南省文化馆、湖南省艺术摄影学会、邵阳市文化旅游广电体育局、邵阳市美术馆组织艺术摄影家，深入罗溪国家森林公园采风，创作出了一批优秀摄影作品，展出近百余幅作品；同时展出了“童画邵阳魅力双清”少儿写生采风展；2022年8月，设置专馆展出了“讲好中国故事，传承中华文明“中华传统美德一一吴人豪、吴恒子雕塑及书画作品展。吴人豪、吴恒子历时10余年，创作了24组“中华美德”系列雕塑,涉及历史名人70
5、位，时间跨度5000年，借助艺术的雕塑语言阐释中华美德；2022年10月，展出了“江山胜览-邵阳市喜迎党的二十大美术书法摄影非遗展”；3、发挥美术馆公共文化服务功能，开展了5次公共教育活动2022年6月1日举行了“童画邵阳魅力双清少儿写生采风活动。为丰富学生的艺术文化生活，展示我市学生精神面貌和艺术风采，邵阳市美术馆精心组织策划的“童画邵阳魅力双清”少儿写生采风活动；6月3日，邵阳市美术馆端午节主题活动“品味端午传承文明”，丰富大众文化生活，体验民族传统文化，感受端午文化的独特魅力；2022年8月，开展了“喜迎二十大奋斗新征程”“播撒艺术的种子”文旅志愿服务活动。开展“文化筑梦”志愿服务行动，
6、发挥公共文化机构全民艺术普及功能，为农村未成年人送活动、送辅导，播撒文化艺术种子，深入感悟优秀文化，提升精神文化素养；2022年9月，开展了“温情暖中秋”主题活动，弘扬和传承中国传统文化，增强文化凝聚力；同月，开展情满中秋送温暖关爱残障运动员一一2022年邵阳市美术馆“我们的节日中秋”志愿服务活动，为残障运动员提供文化服务。4.发挥美术馆典藏职能，收藏本土画家86件精品力作邵阳市美术馆典藏库向全国邵籍响有美誉度、艺术性高的艺术家进行主题性收藏，以形成地区美术馆自特点，树立本土文化自信，并在全国国家典藏中形成邵阳力量。5、组织参展工作根据“新生活新风尚新年画”一我们的小康生活全国美术作品创作征集
7、展征稿要求，报送3幅作品至省里参加初审，其中罗梁芝所创作的农民画勤劳致富乐悠悠入选了“新生活新风尚新年画”一我们的小康生活全国美术作品创作征集展；组织邵阳市少年儿童参加湖南美术馆“艺梦同绘六一儿童节主题艺术展”，17名小朋友的优秀作品入展，被评为优秀组织单位；邵阳市美术馆创作三幅书法作品参加“绿色无毒悦享潇湘”2022年优秀禁毒书法活动；根据省文旅厅关于“艺宣二十大奋进新时代”美术、书法、摄影作品展的征稿通知，已做好我市参展工作。在邵阳市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组的监督下，经展览评审委员会严格评选，专家评委从美术、书法、摄影每门类作品中分别评选出10件优秀作品报送至省文化馆进行复评工作；根
8、据省文旅厅关于“我们的共同家园”湘鄂赣三省中青年书法作品展的征稿通知制定征稿方案，组织专家评委从投稿作品当中评选出6件优秀作品报送至湖南省书法院参加复评。七、存在的问题及原因分析1、预算执行力度不够。2022年全年财政下达指标1619.51万元,2022年实际支出1448万元，预算执行力89%,是因为2022年疫情的影响，单位的展览工作没有按照计划进行，年底财政支付也不及时，导致了预算执行力不够。2 .政府采购超预算。2022年初未编制政府采购预算，因存在临时采购，导致无预算、超预算采购。3 .绩效考核制度不完善。单位没有建立完整的绩效考核制度，业务学习度不够。八、下一步改进措施（一）、科学合
9、理编制预算，提高资金使用效率。加强预算编制项目资金申报管理。在实事求是的基础上充分论证分析项目所需资金。定期关注支出进度和预算执行率，确保财政资金得到充分、及时利用、避免资金闲置，提高财政资金的使用效率。（二）、是强化政府政府采购预算管理。细化采购项目预算的编制工作，将政府采购项目全部编入部门预算，制定可行的采购计划，严格按照计划执行政府采购，减少临时性采购,增强政府采购预算的刚性约束，最大限度的节约资金。如确需追加政府采购预算的，报市财政局批复后执行。（三）、规范会计核算，提高会计信息质量。按照新政府会计制度相关规定，严格记账规则，按不同资金来源及资金性质分别记入对应的会计科目，年终时，核实
10、全年预算收入、支出数字和往来款项，做好决算数字的对账工作，保障决算数据的完整、真实、准确性。（四）完善绩效考核制度加强业务学习，建立和完善绩效考核制度。九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况美术馆2022年部门整体支出绩效自评结果分值为96.9分。考核情况会及时在政府部门网址公开发布。十、其他需要说明的情况无报告需要以下附件：1 .部门整体支出绩效评价基础数据表2 .部门整体支出绩效自评表3 .项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）一算位称一预单名邵阳市美术馆年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额331.961619.5114481089%8.9按
11、收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：1530.89其中：基本支出：决算收支总表216政府性基金拨款：项目支出：决算收支总表1232纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：88.62度体标年总目预期目标实际完成情况突出抓好主业，开展展览和收藏活动，充分发挥美术馆公共文化服务功能群众文化生活更有深度。全体馆员.求，举办了二共教育活动件，有效丰看本着“高品位、高质量、高水准”的三高要各类展览，接待观众5万人次以上，开展公5次，举办展览次数5次，收藏作品件数86取了市民的文化生活，提高了市民艺术修养。绩效指标级标一指二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（5
12、0分）数量指标展馆全年接待人次23万5万以上66开展公共教育活动24次5次66举办展览次数24次5次66收藏作品件数N80件86件66质量指标展馆对外开放率295%95%66藏品质量达标率295%96%66媒体刊登次数28次9次66时效指标全年完成全部部工作任务2022年12月3102022年12月31日44成本指标按下达预算指标数1619万元1448万元31填表人：邓茜填报日期：2023年5月4 0联系电话:益标30,效指1分经济效益指标会指社效益标有效促进文旅融合，助推经济发展有效有效66丰富广大文化群众生活，提升全市文化氛围有所提升有所提升66提高本土艺术家创作积极性，弘扬本土特色文化有
13、所提高有所提高66生态效益指标持影指示可续响材有效促进文旅融合，助推经济发展有效有效66丰富市民文化生活，提高了市民艺术修养有所提升有所提升66满意度指标（10分）务象意指示服对满度前游客满意度90%93%55展出艺术家满意度290%92%55总分10096.9项目支出名称“清廉邵东文明行”主题书画邀请展主管部门邵阳市文化旅游广电体育局实施单位邵阳（F美术馆项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额606010100%10其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金6060年度总体目标预期目标实际完成情况确保顺利开展展览活动，确保展出作品质量数量达标，有效助推文明创建，
14、打造清廉邵东。中国画展出作品件数90件，书法展出作品件数90件，有效弘扬廉政文化，传承中华国粹，助推文明创建，打造清廉邵东。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标中国画展出作品件数280件90件1010书法展出作品件数280件90件1010质量指标展览对外开放率295%96%1010藏品质量达标率295%98%1010时效指标展览完成全部工作任务2022年1月25日2022年1月25日55成本指标按财政下达指标执行60万元60万元55效益指标（30分）经济效益指标社会效益拈标有效促进助推文明创建，打造清廉邵东有效有效1010
15、丰富广大文化群众生活，提高全有所提升有所提升1010市文化氛围生态效益指标可持续影响指标有效促进文旅融合，助推经济发展有效有效1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标游客满意度295%98%55展出艺术家满意度295%98%55总分100100填表人：邓茜填报日期：2023年5月4日联系电话:项目支出名称美术馆藏品库智能架采购经费（邵财预备【2021】）0099号主管部门邵阳市文化方k游广电体育局实施单位邵阳市美术馆项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额4.654.654.6510100%10其中：当年财政拨款上年结转资金4.654.654.65其他资金
16、年度总体目标预期目标实际完成情况按时完成藏品库智能架尾款质保金支付已完成藏品库智能架尾款质保金的支付绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标退质保金笔数1笔1笔2020质量指标项目执行率100%100%2020时效指标退质保金及时率100%100%55成本指标不超项目资金预算金额4.65万元4.65万元55效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标藏品的收藏和保存，有助于对艺术文化的保护，同时也为人们提供休闲和参观活动，丰富群众文化生活100%100%1515生态效益指标可持续影响指标藏品库智能架使用年限永久使用2年1513满
17、意度指标服务对象满意度指藏品作者对收藏的满意度95%95%1010（10分）标总分9898填表人：邓茜填报日期：2022年4月30日联系电话:项目支出名称文化艺术中心保障运行经费（科室代编（行政政法）（2022）OoO2号“两会”运维费用/邵财预备（2021）0154号第十二次党代会保障经费）主管部门邵阳市文化旅游广电体育局实施单位邵阳市美术馆项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额811.71041.7967.681093%9.3其中：当年财政拨款8001030上年结转资金11.711.7其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况对项目运营方监督管理，保障文化艺
18、术中心的日常开放管理，基础设施齐全，服务人员配备，各项活动顺利有序开展。平稳有序完成各项目的支出，保障文化艺术中心各项活动的开展、正常开放。满足群众日益文化需求，提高群众满意度。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标保障文化艺术中心正常运行场馆个数101044保安保洁人员数量6262人33中央空调及水电维保检查频次2次/天2次33水电气供应保障面积10.7万m110.7万万33园林绿化维护面枳5万肝5万户22电梯日常维保台数42台42台33消防维保检查频次2次/天2次33建筑物日常维修养护比率98%98%33除“四害”灭白蚁
19、频次1次/月（白蚊繁殖季增加222填表人：邓茜填报日期：2023年5月4 0联系电话:频次）质量指标安全意外事故发生率0O44电梯出现故障频率2次/年133环境卫生投诉率0O33文化艺术中心相关工住正常开展得到有效保障己完成33时效指标全年工作任务时限2022年12月31日止完成2022年12月31日止完成33水电气供应及时率100%100%33合同执行及时率100%100%33成本指标按财政预算执行1041.7万元967.68万元21效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，不断提升公共文化服务水平95%98%3030生态效益指标可持续影响指标满意度指标
20、（10分）服务对象满意度指标服务对象满95%98%1010总分10098.3项目支出名称典藏经费主管部门邵阳市文化旅游广电体育局实施单位邵阳（F美术馆项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额142.05142.05106.41075%7.5其中：当年财政拨款989862.42上年结转资金44.0544.0543.98其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况有效树立本土文化自信，并在全国国家典藏中形成邵阳力量，美术收藏作品件数64件及以上，书法收藏作品6件及以上，雕刻收藏作品10件及以，有效促进文化传承和繁荣当代创作，提高艺术家创作积极性。收藏美术作品件数67件，
21、收藏书法作品件数7,件，收藏雕刻作品12件，有效有效提高艺术家创作积极性，树立本土文化自信，并在全国国家典藏中形成邵阳力量。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标美术作品264件67件66书法作品6件7件66雕刻作品210件12件66质量指标藏品质量达标率100%100%66藏品数量达标率100%100%66藏品类型达标率100%98%66时效指标全年完成全部部工作任务2022年12月31日2022年12月31日77成本指标按预算内执行142.05万元106.4万元75效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标有效促进文旅融
22、合，助推经济发展有效有效66填表人：邓茜填报日期：2023年5月4日联系电话:有效促进文化认同和民族凝聚力有效有效66有效促进文化传承和繁荣当代创作有效有效66生态效益指标可持续影响指标有效树立本土文化自信，并在全国国家典藏中形成邵阳力量有效有效66有效提高艺术家创作积极性有效有效66满意度指标（10分）服务对象满意度指标收藏艺术家满意度90%92%1010总分10095.5项目支出名称免费展出、免费开放、运行经费（湘财预（2022）0130号中央补助免费开放/湘财预（2022）0176号省级配套资金）主管部门邵阳市文化旅游广电体育局实施单位邵阳（F美术馆项目资金（万元）年初预算数全年预算数全
23、年执行数分值执行率得分年度资金总额73Ill71.721065%6.5其中：当年财政拨款73Ill71.72上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况确保各类展览的顺利举办，接待观众3万及人次以上，开展公共教育活动3次及以上，举办展览活动3次及以上。有效繁荣我市文化，增强影响力和美誉度，助推市文旅融合。顺利举办各类展览活动5次，接待观众5万人次以上，开展公共教育活动5次，有效繁荣我市文化，有效促进文化认同和民族凝聚力、促进文旅融合，助推经济发展。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标展馆全年接待人次23万5万以上8
24、8开展公共教育活动24次5次88举办展览次数23次5次88质量指标展馆对外开放率95%95%88藏品质量达标率100%100%88时效指标全年完成全部部工作任务2022年12月31日2022年12月31日55成本指标财政下达指标111万元71.72万元54效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标有效促进文旅融合，助推经济发展有效有效66有效促进文化认同有效有效66和民族凝聚力有效促进文化传承和繁荣当代创作有效有效66生态效益指标可持续影响指标有效促进文旅融合，助推经济发展有效有效66民活市修市生了术富化高艺丰文提民兼有所提升有所提升66满意度指标（10分）服务对象满意度指标游客满意度95%9
25、8%55展出艺术家满意度95%98%55总分10095.5填表人：邓茜填报日期：2023年5月4日联系电话:项目支出名称喜迎二十大邵阳市青年艺术家综合展（湘财文指（2022）0030号/科室代编（教科文）（2022）0025号）主管部门邵阳市文化旅游广电体育局实施单位邵阳（F美术馆项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额3521.971063%6.3其中：当年财政拨款3521.97上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况确保开展展览和收藏活动，确保展出作品和收藏作品质量数量达标，丰富广大文化群众生活，提高全市文化氛围。美术和书法展出优秀作品分别20件
26、和6件，美术和书法入展作品分别60件和10件，收藏作品件数10件，鲜活表达民心，感受党的政策带来的巨大变化，形成惠民、感化和艺术空间。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标美术展出优秀作品件数215件20件55书法展出优秀作品件数25件6件55美术入展作品件数60件60件55书法入展作品件数210件10件55收藏作品件数210件12件55质量指标展览对外开放率95%96%55藏品质量达标率95%98%55时效指标展览完成全部工作任务2022年11月28日前完成2022年11月28日前完成55成本指标下达预算指标至35万元21.97万元108效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标有效促进文旅融合，助推经济发展有效有效1010丰富广大文化群众生活，提高全市文化氛围有所提升有所提升1010生态效益指标可持续影响指标丰富艺术资源品类有所丰富有所丰富1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标游客满意度295%97%55展出艺术家满意度295%98%55总分10094.3填表人：邓茜填报日期：2023年5月40联系电话:
