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1、君山区财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价El项目名称：垃圾运转及处理经费、环卫经费项目单位：岳阳市君山区市容环境卫生服务中心主管部门：岳阳市君山区城市管理和综合执法局评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2023年7月5日君山区财政局（制）一、项目基本概况项目负责人陈品操联系电话项目地址君山区城管局局大院内邮编414005项目起止时间2022年1月起至2022年12月止计划安排资金（万元）986.8实际到位资金（万元）986.8实际支出（万元）987.21结余（万元）-0.41其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中
2、央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政县市区财政986.8县市区财政986.8县市区财政987.21县市区财政-0.41其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注环卫工人慰问3001-记账Tl付环卫作业能手奖金130001-记账-12付2021年派遣人员出勤岗位津贴27720厂记账-13付洒水车租赁费272501-记账-14购垃圾桶款27000I-记账-15环卫工人补发工资12月份46681-记账-17无偿献血补贴20001-记账-18付文明创建活动杂工费164401-记账-192021年困难补助60001-记账-20清扫保洁工具费340001-记账-
3、21单位生产用车购轮胎费12000厂记账-22工作加班用餐费10401-记账-24付环卫工人1月份工资5082001-记账-25环卫工人慰问款300I-记账-26车辆保险费75661-记账-27涂料油漆费94931-记账-28洒水车租赁费用441001-记账-29付环卫工人春节物资款960731-记账-30环卫工人慰问款3001-记账-31清扫工具款25500I-记账-322021年劳务派遣人员考核工资70800卜记账-37付垃圾站维修费27801-记账-38付生产用车维修及配件费409411-记账-39付迎检加班用餐费3229.661-记账-40付1月份工资3000厂记账-41付垃圾清理费3
4、9370厂记账-42付采购生产车辆所需防滑链81501-记账-43付2021年-2022年1月份杂工款188401-记账-7旧洒水车改装费195001-记账-8付水费（12月份）542931-记账-9付君山区环卫中心生产车辆油卡充值1500002-记账-12付洒水车租赁费200002-记账-3环卫工人受伤补偿34002-记账-4付转运车司机慰问款3002-记账-9付水费款1月份（环卫中心）527523-记账TO付高速通行费用923-记账-13付登报广告费5003-记账-18付采购单位生产车辆维修所需机油款126003-记账-19付采购单位生产车辆维修所需机轮胎款191003-记账-20付环卫工
5、人工资2月份5875583-记账-24环卫中心预付4月份油费1500003-记账-25付劳务费13511.23-记账-26付环卫中心水费2月份82573-记账-27付购买养护设备及配件更换费用212403-记账-28付劳务派遣人员工资3月份134035.93-记账-29付养护用药费605503-记账-30付劳务维修费57603-记账-31付公厕改造材料费款100103-记账-32付2021年独生子女保健费38403-记账-8付加班用餐费1203-记账-9付22年1月份单位生产用车维修费用381234-记账Tl付新车上牌及检车费用15804-记账T2环卫中心付新增人员购买保险费832.54-记账
6、-13环卫中心付应急处理卫生用品费90394-记账T4付单位生产车辆卜3月份轮胎维修费用43304-记账-15付环卫中心垃圾箱翻新所需工具费18304-记账77付环卫中心洒水车维修费20004-记账-20付环卫中心单位生产车辆日常所需尿素费95004-记账-21付垃圾清理费49304-记账-22付单位生产车辆维修费用（2月份）413254-记账-23付3月车辆维修费486804-记账-24付停车场监控设备费98904-记账-26垃圾箱翻新费8504-记账-27环卫中心付停车场地坪硬化费用1638264-记账-28购手套171524-记账-29付转运司机计量工资（2-3月份）186654-记账-
7、30环卫中心付劳务派遣人员工资4月份119204.14-记账-31环卫中心付环卫工人3月份工资4234194-记账-32环卫中心付生产用水费3月份227314-记账-33预付5月份油费1500004-记账-34环卫中心付劳务派遣人员工资5月份85514.15-记账T环卫中心预付6月份单位生产车辆油费1500005-记账TO付环卫中心2022年食堂租金费用59325-记账-2付管道维修所需材料费14605-记账-3付新垃圾车辆上牌费用31205-记账-8环卫中心付生产车辆维修费用78905-记账-9付垃圾箱翻新维修费142806-记账T环卫中心付环卫工人4月份工资4759106-记账TO付环卫中
8、心生产车辆维修费用87306-记账Tl付转运车司机慰问款3006-记账-12环卫中心付垃圾站及仓库卷门维修费35406-记账-13环卫中心付单位生产车辆年检费用57006-记账-14环卫中心付环卫工人工作服费960006-记账T6环卫中心付生产车辆维修维护费用4月份427086-记账-17付2022年度环卫工人保险费967006-记账-2环卫中心付4月份水费245486-记账-4付公厕指示牌制作费用34806-记账-6环卫中心付洒水车维修费用63606-记账-7付加班用餐费2006-记账-8环卫中心付劳务派遣人员6月份工资92534.16-记账-9付环卫中心生产车辆7月油卡充值费用150000
9、7-记账T环卫中心7月预付电费O2253.037-记账TO环卫中心付采购道路清扫保洁工具495007-记账Tl环卫中心付生产车辆5月维修费用327577-记账-12环卫中心付环卫工人5月工资258096.57-记账-18环卫中心付临聘人员转运司机4-5月计量工资124084.17-记账T9付转运车司机加班用餐费用1207-记账-2环卫中心预付单位车辆充值油卡费用8月1500007-记账-21环卫中心付全区垃圾桶粘贴分类标志费用82347-记账-22付转运车司机加班用餐费1207-记账-5环卫中心付5月份水费333517-记账-6环卫中心付垃圾箱翻新所需用品费77007-记账-7环卫中心付公厕维
10、修配件费9563.57-记账-8付环卫工人工资6月份134333.58-记账T环卫中心付派遣人员劳务费8月份96169.68-记账Tl环卫中心预付单位生产车辆油卡充值9月份1500008-记账-13付绿化中心工作摩托车维修费11208-记账T4环卫中心付高温天气环卫工人用水费用112008-记账-15环卫中心付水费6月份307608-记账-2环卫中心付购买生产车辆维修所需机油费用323008-记账-3环卫中心付在编人员职业年金个人部分缴费8月519.888-记账-5环卫中心付7月电费2558.78-记账-6环卫中心付单位生产车辆维修费6月份297138-记账-8付环卫工人慰问3009-记账T环
11、卫中心付生产用水8月份667039-记账-13环卫中心8月预付电费29869-记账-14环卫中心付劳务派遣人员9月份工资120689.69-记账-15环卫中心付预交电费5009-记账T6付临聘人员工资7-9月份75009-记账-18付单位生产车辆年检费用4台车24009-记账-19环卫中心付生产用水费用7月份425819-记账-2预付生产车辆充值油卡费用10月1000009-记账-21环卫中心付环卫工人工资7月份4795909-记账-3付食堂用餐支出5月份124329-记账-9环卫中心付环卫工人8月份工资48746010-记账-1付临聘人员劳务费10月份250010-记账TO环卫中心付派遣人员
12、劳务费10月114529.610-记账-11环卫中心付转运车司机8-9月计量工资2955010-记账-12环卫中心预付生产车辆充值油卡费用10月15000010-记账T3付食堂7月至8月用餐支出费用13104IO-记账-14环卫中心付生产用水费用5096810-记账T5环卫中心付生产车辆保险费用(14辆车)146574.6210-记账T6环卫中心付单位停车场监控设备主机更换费用186410-记账-17付转运车车辆高速通行费用23010-记账-18环卫中心付文明创建环卫工人劳务费8月3169010-记账-4付转运车司机6-7月份计量工资2986010-记账-5环卫中心付生产车辆保险费/车牌号：湘
13、F6595347736.7410-记账-6环卫中心付9月份电费2409.9710-记账-7环卫中心付环卫工人9月份劳务费52520011-记账-1环卫中心付垃圾中转站设备维修费用(2021.9-2022.9)570011-记账TO付垃圾中转站更换门费用2370Il-记账TI环卫中心付环卫工人工资10月549937Il-记账-12环卫中心付单位生产用车保险费用37241.6811-记账T3环卫中心付生产用水费用10月4067511-记账T4环卫中心付10月份电费2414.6111-记账-4付临聘人员11月份工资250011-记账-7付收集车作业人员意外受伤医疗费用20211-记账-9付转运车司机
14、11月份计量工资683512-记账-12环卫中心预付生产用车油卡充值3000012-记账-13付突击整治临时请保洁人员劳务费用200012-记账-15付环卫工人困难补助费用500012-记账-16付单位食堂空调维修费用60012-记账-18环卫中心付单位生产车辆电路维修费用（2022.42022.7）976512-记账-19付转运车司机计量工资（10月份）987012-记账-2付收集车、斗车及采购大钢尖锹、镰刀费用512712-记账-20环卫中心付公厕维修及配件更换费用351012-记账-21环卫中心付环境卫生突击整治费用497012-记账-22环卫中心付劳务派遣人员节假日及周末加班工资（20
15、22.6至11月）48122.412-记账-23环卫中心预付11月份电费2506.712-记账-24环卫中心付挂口及旅游路垃圾站购买桶装水费用89012-记账-292022年差额编人员级别工资12月102012-记账-32付单位夜间作业环卫电动车维修费用50012-记账-36环卫中心付旅游路、垃圾站卷闸门维修费用291012-记账-37环卫中心付单位生产车辆运行所需尿素费用2100012-记账-39付环卫中心食堂用餐支出费用（10月份）583212-记账-4环卫中心付单位生产车辆轮胎维修费用（2022.38月）601012-记账-40环卫中心付单位生产车辆维修费用7月份5097712-记账-4
16、1环卫中心付购买保洁工具费用4950012-记账-43环卫中心付购买垃圾分类桶及垃圾桶配件费用3242012-记账-44环卫中心付单位生产车辆维修保养所需机油及轮胎费用3230012-记账-47环卫中心付垃圾站污水清运费用936012-记账-49付环卫中心食堂用餐费用支出（9月份）676012-记账-5环卫中心付迎检加班用餐费用224012-记账-50付转运车辆高速通行费用672412-记账-51购买链条费用300012-记账-52环卫中心付迎检建筑垃圾清运费用1580012-记账-55付设备配件链条费用360012-记账-56付设备维修费用582512-记账-57采购用药费用1514012-
17、记账-61环卫中心付环卫工人11月份劳务费45682012-记账-8支出合计.29三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成1、负责辖区内垃圾点（箱）的垃圾收集，做到日产日清，确保无积压垃圾，做到车走地净，不留二次污染。2、城乡垃圾转运范围覆盖广兴洲、良心堡、钱粮湖、许市镇，实现城乡垃圾日产日清的目标,使人人享有宜居的、优美的生活和工作环境。3、全面提高道路清扫保洁质量水平，全面改善环境面貌。确保城市道路整体清洁，人行道、路缘石、交通护栏隔离墩、绿化隔离带完整干净，城乡结合部环境卫生良好，无积存生活和建筑垃圾。4、负责城市环境卫生设施建设与维护，负责城市环境卫生作业
18、管理，为城市环境卫生提供管理保障。2022年，环卫中心各项目标任务完成情况：1、文明测评期间，协助周边单位对城区机械冲洗5000余次，人工冲洗2000余次，洒水降尘7500余次，雾炮降尘2200余次，机械化清扫路面370余次，交上了一份优秀答卷。2、2022年，我中心日处理生活垃圾量119余吨，总量3.9万余吨，做到了城区生活垃圾日产日清，无害化处理率达100%o3、加强洒水降尘作业强度，对城区所有路段，特别是工程路段进行每天进行两次以上洒水降尘作业，确保酷暑时期道路扬尘与空气保持良好；加强城区公厕清洗，对城区所有公厕安排专人清洗，确保做好除虫、除臭、清洗工作。2022年以来，我所共处理“12
19、345”各类问题建议事件五十余件，办理率达到100%。由于疫情影响，减免部分门店商户卫生费用，今年共收取有偿卫生服务费用48余万元。4、2022年恰逢百年一遇的“旱季”，中心得益于设施设备的改造提升，中心领导和洒水车司机上下共克时艰，加班加点，24小时无休息作业，顺利度过了今年的夏季高温期。5、2022年，根据文明指数测评、城市标准化管理要求，更换破损果皮桶800余个，尤其是居民密集区的果皮桶焕然一新。中心管理各种生产车辆29台（其中雾炮车1辆，垃圾转运车9辆，垃圾收集车4辆，勾臂车4辆，洒水车7辆、扫路车1辆，皮卡车1辆，绿化作业车2辆），压缩式垃圾中转站2座，管理公厕9座，移动式垃圾箱18
20、2个，制定了保洁方案，全面提升作业车辆、公厕、垃圾站卫生标准。项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标清扫面积126万平方米，垃圾清运4.5万吨/98%98%质量指标日产日清98%98%时效指标在期限内完成2022.1-122022.1-12成本指标控制在预算内100%100.04%目益标项效指经济效益指标为君山区守护一江碧水，跨湖发展创建优美宜居的人居环境100%98%社会效益指标吸引大企业落户君山，从而推动君山经济发展98%98%生态效益指标街道整洁、天蓝98%98%服务对象满意度指标人人享有宜居的、干净整洁的生活和工作环境97
21、%97%绩效自评综合得分90评价等次优四、评价人员姓名职称/职务单位签字包玲颖副局长城管局陈品操主任环卫中心万建副主任环卫中心评价组组长（签字）：年月日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年月日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年月日潘纯会计城管局财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务股室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：潘纯联系电话:五、评价报告综述（文字部分）（一）项目基本概况君山区市容环境卫生服务中心系君山区城市管理和综合执法局二级机构，现有干部职工240人（其中在编在岗8人，临聘人员240人）。各种生产车辆29台（其中雾炮车1辆，垃圾转运车9辆，垃圾收集车4辆，勾臂车4辆
22、，洒水车7辆、扫路车1辆，皮卡车1辆，绿化作业车2辆），压缩式垃圾中转站2座，管理公厕9座，移动式垃圾箱182个，清扫保洁面积为126万平方米，日处理垃圾量119余吨。（二）项目资金使用及管理情况1 .项目支出情况：2022年度环卫经费、垃圾运转及处理经费共计987.21万。2 .项目资金使用情况：资金使用方面，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算一致。3 .建立了健全的财务管理制度。4 .项目财务管理情况：项目的实际支出，符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理，无结余，无浪费。（三）项目组织实施情况2022年环卫中心各项目标任务完成情况：1、文明测评期间，协助周边单位
23、对城区机械冲洗5000余次，人工冲洗2000余次，洒水降尘7500余次，雾炮降尘2200余次，机械化清扫路面370余次，交上了一份优秀答卷。2、2022年，我中心日处理生活垃圾量119余吨，总量3.9万余吨，做到了城区生活垃圾日产日清，无害化处理率达100%。3、加强洒水降尘作业强度，对城区所有路段，特别是工程路段进行每天进行两次以上洒水降尘作业，确保酷暑时期道路扬尘与空气保持良好；加强城区公厕清洗，对城区所有公厕安排专人清洗，确保做好除虫、除臭、清洗工作。2022年以来，我所共处理“12345”各类问题建议事件五十余件，办理率达到100%。由于疫情影响，减免部分门店商户卫生费用，今年共收取有
24、偿卫生服务费用48余万元。4、2022年恰逢百年一遇的“旱季”，中心得益于设施设备的改造提升，中心领导和洒水车司机上下共克时艰，加班加点，24小时无休息作业，顺利度过了今年的夏季高温期。5、2022年，根据文明指数测评、城市标准化管理要求，更换破损果皮桶800余个，尤其是居民密集区的果皮桶焕然一新。中心管理各种生产车辆29台（其中雾炮车1辆，垃圾转运车9辆，垃圾收集车4辆，勾臂车4辆，洒水车7辆、扫路车1辆，皮卡车1辆，绿化作业车2辆），压缩式垃圾中转站2座，管理公厕9座，移动式垃圾箱182个，制定了保洁方案，全面提升作业车辆、公厕、垃圾站卫生标准。（四）综合评价情况及评价结论对照财政支出绩效
25、评价暂行办法的评价标准，对专项资金项目进行了自评。从整体上看我中心城区垃圾转运及处理管理决策正确、资金管理规范。项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。本项目的实施改善了本区生活环境，对本区域经济和社会的可持续发展起到了具大的促进作用，综合评价达到预期的效果，综合评价结果为优。（五）项目主要绩效情况分析该项目的实施达到了以下目标：1 .区清扫面积126万平方米，垃圾清运3.9万吨/年，实现城乡垃圾日产日清。2 .为守护好一江碧水打下坚实的环境基础，为吸引大企业、大投资落户君山打下良好的经济基础，推动了君山区的全面发展。（六）主要经验及做法、存在问题和建议1 .经验及做法一、加
26、强管理，严把环卫日常工作质量关。二、积极作为，大干民生实事工程。三、多措并举，助力考评攻坚战。2 .存在的问题2022年我中心的工作虽然取得了一定的成绩，但全面客观分析，还存在着学风不够浓、作风不够实、行风不够优等现象；面临着环保整治任务重、顽疾痼瘴难攻克、深化改革进度慢等问题。接下来，我中心将进一步总结经验、查找不足、扬长避短、创优争先，为“守护一江碧水、建设精致君山”作出更加积极的贡献。3 .建议针对存在的问题，请求财政年初预算增拨；进一步提升城区环卫保洁工作效能，增加环卫机械化投入，提高清扫工作效率，降低清扫成本。增加偏僻道路的清扫和监督管理，从而达到全区域环卫工作全面化细节化的工作目标
27、。附件4-2项目支出绩效评价指标体系（参考样表）级标级标二指分值三级指标mm具体指标评价标准评分自得项目决策20项目目标4目标内容4设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分）3决策过程8决策依据4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分）以上需提供佐证资料。4决策程序4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管
28、理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）4资金分配8分配办法3根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）以上需提供佐证资料。3分配结果5资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。4项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）3到位时效2资金及时到位：若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）2
29、资金管理10金用资使7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分5财务管理3资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）以上需提供佐证资料。3项目管理25组织实施10组织机构1机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1分）1支撑条件1项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件具备人员、场地、设备条件（1分）1项目实施3项目按计划开工；按计划进度开展：按计划完工按计划开工（1分
30、）按计划开展（1分）按计划完工（1分）3管理制度5项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2分）制度执行严格（3分）以上需提供佐证资料。5一级指标分值二级指标分值三级指标分值具体指标评价标准评分自得项目绩效55项目产出15产出数量5目标完成率=目标完成数/预定目标数Xlo0%完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。4产出质量4目标完成质量=实际达到的效果/预定目标Xlo0%项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。3产出时效3项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3
31、分。3产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。3项目效果40经济效益8指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。7社会效益8项目实施是否产生社会综合效益完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。7环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。7可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8服务对象满意度8服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）/被调查人数（户数）x100%满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分,60%以下不得分。7总分10010010090备注：部门（单位）根据项目实际，在项目支出绩效评价指标体系（参考样表）上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
